| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2020 |
23100001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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EMPENHADO |
1.206,00 |
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| 23/10/2020 |
21100004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
25.607,32 |
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| 23/10/2020 |
21100003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,00 |
|
| 23/10/2020 |
21100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.205,63 |
|
| 23/10/2020 |
21100001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.417,28 |
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| 23/10/2020 |
14100003
REGINA MARTINS DE BRITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA S [...]
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PAGO |
2.880,00 |
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| 23/10/2020 |
06050002
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHI [...]
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 23/10/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
10,45 |
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| 23/10/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 23/10/2020 |
01100028
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAP [...]
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PAGO |
34.675,04 |
|
| 23/10/2020 |
01100021
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 22/10/2020 |
22100012
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
1.332,62 |
|
| 22/10/2020 |
22100011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
|
EMPENHADO |
1.295,00 |
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| 22/10/2020 |
22100010
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE [...]
|
EMPENHADO |
4.060,00 |
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| 22/10/2020 |
22100009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.244,00 |
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| 22/10/2020 |
22100008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
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| 22/10/2020 |
22100007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.244,00 |
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| 22/10/2020 |
22100006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.368,00 |
|
| 22/10/2020 |
22100005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
3.368,00 |
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| 22/10/2020 |
22100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.681,65 |
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| 22/10/2020 |
22100003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 22/10/2020 |
22100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
987,00 |
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| 22/10/2020 |
22100001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PE [...]
|
EMPENHADO |
5.790,00 |
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| 22/10/2020 |
19100001
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 21/10/2020 |
24080005
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MU [...]
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 21/10/2020 |
21100007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
LIQUIDADO |
741,53 |
|
| 21/10/2020 |
21100007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
EMPENHADO |
741,53 |
|
| 21/10/2020 |
21100006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.727,97 |
|
| 21/10/2020 |
21100006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.727,97 |
|
| 21/10/2020 |
21100005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
LIQUIDADO |
747,00 |
|
| 21/10/2020 |
21100005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
EMPENHADO |
747,00 |
|
| 21/10/2020 |
21100004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
25.607,32 |
|
| 21/10/2020 |
21100003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/10/2020 |
21100003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
6.996,00 |
|
| 21/10/2020 |
21100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
7,20 |
|
| 21/10/2020 |
21100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.205,63 |
|
| 21/10/2020 |
21100001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
5.417,28 |
|
| 21/10/2020 |
16100007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
763,01 |
|
| 21/10/2020 |
16100006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.505,34 |
|
| 21/10/2020 |
06100001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
4.843,82 |
|
| 21/10/2020 |
01100062
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 21/10/2020 |
01100062
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 21/10/2020 |
01100061
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 21/10/2020 |
01100061
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 21/10/2020 |
01100055
DAVI QUEIROZ FONTELES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OUTUBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2020 |
01100055
DAVI QUEIROZ FONTELES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2020 |
01100024
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA.
|
PAGO |
1.679,55 |
|
| 20/10/2020 |
30090007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
PAGO |
1.968,90 |
|
| 20/10/2020 |
30090006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
PAGO |
8.095,48 |
|
| 20/10/2020 |
30090006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
PAGO |
13.683,96 |
|
| 20/10/2020 |
20100003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
4.925,37 |
|
| 20/10/2020 |
20100002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
336,35 |
|
| 20/10/2020 |
20100001
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
13.600,00 |
|
| 20/10/2020 |
14080002
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
88,70 |
|
| 20/10/2020 |
13100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, [...]
|
PAGO |
8.668,00 |
|
| 20/10/2020 |
13100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO F [...]
|
LIQUIDADO |
8.668,00 |
|
| 20/10/2020 |
13100003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO [...]
|
PAGO |
2.167,00 |
|
| 20/10/2020 |
13100003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.167,00 |
|
| 20/10/2020 |
13100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO [...]
|
PAGO |
1.891,00 |
|
| 20/10/2020 |
13100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.891,00 |
|
