| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2020 |
03110016
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
4.217,07 |
|
| 03/11/2020 |
03110016
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
4.217,07 |
|
| 03/11/2020 |
03110015
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
LIQUIDADO |
2.025,02 |
|
| 03/11/2020 |
03110015
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
EMPENHADO |
2.025,02 |
|
| 03/11/2020 |
03110014
CLAUDIANA SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110013
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110013
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110013
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
684,14 |
|
| 03/11/2020 |
03110012
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110012
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110012
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
379,77 |
|
| 03/11/2020 |
03110011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
230,78 |
|
| 03/11/2020 |
03110011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
2.849,01 |
|
| 03/11/2020 |
03110010
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE D [...]
|
EMPENHADO |
2.565,30 |
|
| 03/11/2020 |
03110009
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNI [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110009
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNI [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 03/11/2020 |
03110009
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
1.177,39 |
|
| 03/11/2020 |
03110008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
120,32 |
|
| 03/11/2020 |
03110007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.443,26 |
|
| 03/11/2020 |
03110006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-26 [...]
|
EMPENHADO |
120,32 |
|
| 03/11/2020 |
03110005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRA [...]
|
EMPENHADO |
580,85 |
|
| 03/11/2020 |
03110004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
EMPENHADO |
120,32 |
|
| 03/11/2020 |
03110003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRA [...]
|
EMPENHADO |
580,85 |
|
| 03/11/2020 |
03110002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
EMPENHADO |
120,32 |
|
| 03/11/2020 |
03110001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRA [...]
|
EMPENHADO |
580,85 |
|
| 03/11/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 03/11/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 03/11/2020 |
03080003
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 03/11/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
9,62 |
|
| 03/11/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
9,62 |
|
| 03/11/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
78,92 |
|
| 03/11/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
48,96 |
|
| 03/11/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
53,79 |
|
| 03/11/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/11/2020 |
01060076
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
RELANÇAMENTO DE NOTA DE DOC CAIXA Nº 08090024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SER [...]
|
PAGO |
3.189,55 |
|
| 03/11/2020 |
01060076
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/11/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
54,58 |
|
| 02/11/2020 |
02110006
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE [...]
|
EMPENHADO |
17.200,00 |
|
| 02/11/2020 |
02110005
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOA [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 02/11/2020 |
02110004
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
13.432,30 |
|
| 02/11/2020 |
02110003
T A FRANCA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
21.401,67 |
|
| 02/11/2020 |
02110002
T A FRANCA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
34.889,85 |
|
| 02/11/2020 |
02110001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONEC [...]
|
EMPENHADO |
218.342,62 |
|
| 30/10/2020 |
03010091
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.494,00 |
|
| 30/10/2020 |
03010091
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,03 |
|
| 30/10/2020 |
03010091
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.112,26 |
|
| 30/10/2020 |
03010090
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
14.152,34 |
|
| 30/10/2020 |
03010089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
4.845,70 |
|
| 30/10/2020 |
03010089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
10.984,27 |
|
| 30/10/2020 |
03010088
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.241,50 |
|
| 30/10/2020 |
03010087
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
4.126,40 |
|
| 30/10/2020 |
03010086
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.505,67 |
|
| 30/10/2020 |
03010048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
135,91 |
|
| 30/10/2020 |
03010047
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO M [...]
|
LIQUIDADO |
21.672,83 |
|
| 30/10/2020 |
03010046
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
46.784,22 |
|
| 30/10/2020 |
03010045
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA R [...]
|
LIQUIDADO |
5.012,36 |
|
| 30/10/2020 |
03010044
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
20.174,04 |
|
| 30/10/2020 |
03010043
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.271,23 |
|
| 30/10/2020 |
03010042
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.114,29 |
|
| 30/10/2020 |
03010041
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,57 |
|
