| 31/12/2020 | 10120001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 18.461,79 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03120039 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.724,83 | PAGO |
| 31/12/2020 | 16120001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.309,55 | PAGO |
| 31/12/2020 | 07120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 122,52 | PAGO |
| 31/12/2020 | 07120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.972,85 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.632,91 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 182,47 | PAGO |
| 31/12/2020 | 28120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.613,97 | PAGO |
| 31/12/2020 | 07120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.367,75 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.336,33 | PAGO |
| 31/12/2020 | 22120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 10(1H)N, 17(12H)N, 19(24H), 24(24H), 26(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,62 | PAGO |
| 31/12/2020 | 23100012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 2.040,67 | PAGO |
| 31/12/2020 | 17110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 | 2.530,49 | PAGO |
| 31/12/2020 | 21120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.868,23 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120047 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03120043 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.515,25 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 2.400,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03120032 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03120033 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.945,67 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 950,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 15120002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 63.161,63 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03120044 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 10120029 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.478,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 12.416,33 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 9.633,96 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.868,06 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.256,19 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.174,04 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01120059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.817,10 | PAGO |
| 31/12/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 45.142,20 | PAGO |
| 31/12/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 31/12/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 30120001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.205,70 | EMPENHADO |
| 30/12/2020 | 30120002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 588,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.515,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.539,23 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 78,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120093 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM PORTAL SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.848,41 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120087 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 163,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 364,37 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.525,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.505,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.604,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.668,61 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120095 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 26,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 0,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01100089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 700,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 2.991,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 71,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.271,23 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 163,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 12.954,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.190,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.269,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.682,46 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 853,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120092 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 4.285,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120091 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.265,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.817,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 45.142,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.174,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01100088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.679,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 7.350,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.142,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 17.945,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 29120006 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF MARIA VIDAL MARQUES E ANEXO DA 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 12.075,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 07120009 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 966,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 02120003 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF FERNANDO MOREIRA SALES DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 67.800,28 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120080 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.760,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 10120021 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 119.968,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.112,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.001,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.845,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.150,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03110048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.796,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 1.241,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.591,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.526,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.896,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 728,03 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.744,94 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.093,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 532,46 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.857,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30120002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 588,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30120001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.205,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 57,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 847,87 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120088 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 849,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 01120086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.768,69 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.619,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.724,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 493,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 88,40 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.790,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 18.097,08 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 18.737,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 8.850,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 78,20 | PAGO |
| 30/12/2020 | 14120011 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120093 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM PORTAL SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.103,79 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.837,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.025,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110043 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 18120005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.668,61 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120095 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 26,35 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 0,85 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.020,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 13.599,20 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 6.845,25 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 71,40 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.270,05 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.135,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 28120008 | TELMA REGINA JUCA PIMENTA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 163,20 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10.317,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53.806,70 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 14.500,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.682,46 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 91,80 | PAGO |
| 30/12/2020 | 07120009 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 966,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 853,40 | PAGO |
| 30/12/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.385,04 | PAGO |
| 30/12/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.622,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120092 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 4.285,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120091 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.265,85 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120072 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 62.794,75 | PAGO |
| 30/12/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTOPARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 18.774,58 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 33.411,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.991,40 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 168.240,59 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.107,11 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.975,61 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.731,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.972,03 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 15.373,43 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120073 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 2.906,37 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.342,07 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29120006 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF MARIA VIDAL MARQUES E ANEXO DA 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 12.075,13 | PAGO |
| 30/12/2020 | 02120003 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF FERNANDO MOREIRA SALES DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 67.800,28 | PAGO |
| 30/12/2020 | 28120028 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.849,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 28120027 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.849,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120080 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.760,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 29120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.739,67 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 184,80 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120009 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.934,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.743,20 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120010 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.892,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 6.630,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.599,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 252,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 23120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,60 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 4.100,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.165,68 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 13.880,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.931,55 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.309,24 | PAGO |
| 30/12/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 22120006 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 11120002 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 11120001 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 14120005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.092,20 | PAGO |
| 30/12/2020 | 11120003 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 14120008 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 8.466,24 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,80 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 57,80 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120082 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 3.860,25 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.551,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120081 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 3.135,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.165,48 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120070 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.849,82 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 395,18 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01120070 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.042,07 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.357,93 | PAGO |
| 30/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | PAGO |
| 30/12/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 30/12/2020 | 03120034 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 439,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.789,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 03120038 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120024 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.489,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 01120046 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 29120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 310,44 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 29120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.739,67 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 29120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 165,23 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 29120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 241,66 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 29120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 9.107,43 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 29120006 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF MARIA VIDAL MARQUES E ANEXO DA 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 12.075,13 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 10120025 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 29120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 310,44 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 14120011 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120022 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.140,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120026 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 29120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 165,23 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 29120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 241,66 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 29120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 9.107,43 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120023 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 29120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.739,67 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120028 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.860,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120027 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.860,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.991,40 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 141,56 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.289,81 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.613,97 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 28120029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 8.023,80 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 14120009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 4313 ) | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120016 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 13(24H), 15(12H)N, 22(12H)N, 29(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120015 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H) EM TRANSFERÊNCIA, 09(8H), 28(24H), 31(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120014 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H), 14(12H)D, 18(12H)N, 25(24H), 27(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 10(1H)N, 17(12H)N, 19(24H), 24(24H), 26(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120012 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120011 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)D, 07(24H), 08(12H)D, 09(12H)D, 10(12H)D, 11(12H)D, 14(12H)D, 15(12H)D, 16(12H)D, 17(12H)D, 18(12H)D, 20(24H), 21(24H), 22(12H)D, 23(12H)D, DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 02(24H), 03(12H)D, 05(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120009 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 03, 10, 17 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120007 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120006 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 22120005 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 15120003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4313 | 7.926,83 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 14120010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4219 | 856,95 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 14120007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4314 | 2.301,60 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120024 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 10120025 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.489,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 03120037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120022 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.789,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.129,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120002 | THIAGO WESLEY LIMA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120007 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120005 | CEZANILDO MARCELINO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120018 | FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120009 | FRANCISCO JOSE MELO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 17120001 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020.. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120025 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 17120004 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120020 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 17120002 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120021 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 17120003 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120023 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 17120006 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120022 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 22120018 | JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 22120017 | MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 22120020 | MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 22120019 | JOSE ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120006 | LUCAS ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120014 | CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120010 | FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120017 | JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120019 | CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120001 | MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120015 | FRANCISCO ELVES MELO FELIPE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120012 | ANGELA MARIA GOMES JUCA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120003 | PAULO SERGIO VIANA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120013 | SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 28120011 | MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120026 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.489,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 03120061 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 27110008 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.238,24 | PAGO |
| 29/12/2020 | 01120075 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.503,16 | PAGO |
| 29/12/2020 | 27110007 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 7.204,28 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120023 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.789,55 | PAGO |
| 29/12/2020 | 01120067 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 10120003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.869,55 | PAGO |
| 28/12/2020 | 28120001 | MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120002 | THIAGO WESLEY LIMA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120003 | PAULO SERGIO VIANA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120004 | MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120005 | CEZANILDO MARCELINO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120006 | LUCAS ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120007 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120008 | TELMA REGINA JUCA PIMENTA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120009 | FRANCISCO JOSE MELO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120010 | FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120011 | MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120012 | ANGELA MARIA GOMES JUCA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120013 | SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120014 | CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120015 | FRANCISCO ELVES MELO FELIPE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120016 | FRANCISCO JOSE ABREU NOJOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120017 | JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120018 | FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120019 | CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120020 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120021 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120022 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120023 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120024 | INSTITUTO SITIO SAO LUIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120025 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120026 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 24.458,67 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120027 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.860,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120028 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 3.860,00 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 8.023,80 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.613,97 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.289,81 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 28120032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 141,56 | EMPENHADO |
| 28/12/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 18.737,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 18.097,08 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.025,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.103,79 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.837,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 6.845,25 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 13.599,20 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120020 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120021 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120022 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120023 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120024 | INSTITUTO SITIO SAO LUIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120025 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.270,05 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120001 | MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120002 | THIAGO WESLEY LIMA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120003 | PAULO SERGIO VIANA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120004 | MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120005 | CEZANILDO MARCELINO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120006 | LUCAS ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120007 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120008 | TELMA REGINA JUCA PIMENTA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120009 | FRANCISCO JOSE MELO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120010 | FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120011 | MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120012 | ANGELA MARIA GOMES JUCA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120013 | SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120014 | CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120015 | FRANCISCO ELVES MELO FELIPE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120016 | FRANCISCO JOSE ABREU NOJOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120017 | JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120018 | FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 28120019 | CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 22120019 | JOSE ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120001 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020.. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120005 | INSTITUTO SITIO SAO LUIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120003 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120006 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120002 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 17120004 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 22120020 | MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 22120018 | JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 22120017 | MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10.317,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 14.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53.806,70 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.599,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 6.630,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120010 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.892,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.743,20 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120009 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.934,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 23120008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.342,07 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120073 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 2.906,37 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 15.373,43 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120072 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 62.794,75 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 18.774,58 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 33.411,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 168.240,59 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.107,11 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.972,03 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.731,55 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.975,61 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.521,22 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 13.880,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.165,68 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.931,55 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.309,24 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120048 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.441,13 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110056 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 31.348,46 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03110056 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 6.938,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 27110004 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 30.602,35 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120077 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.139,36 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120077 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 11.907,10 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 5.972,08 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120076 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 1.773,33 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 3.644,67 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 6.053,10 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.036,88 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 6.276,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120070 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.849,82 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120082 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 3.860,25 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120081 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120071 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.029,82 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 395,18 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120070 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.042,07 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.357,93 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.165,48 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 01120052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.551,00 | LIQUIDADO |
| 28/12/2020 | 16120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 95,85 | PAGO |
| 28/12/2020 | 11120014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 99,67 | PAGO |
| 28/12/2020 | 21120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 78,08 | PAGO |
| 28/12/2020 | 01120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 732,44 | PAGO |
| 28/12/2020 | 11120013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 816,22 | PAGO |
| 28/12/2020 | 21120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 914,05 | PAGO |
| 28/12/2020 | 01120078 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.029,55 | PAGO |
| 28/12/2020 | 03120018 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19 | 2.029,55 | PAGO |
| 28/12/2020 | 21120006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.034,01 | PAGO |
| 28/12/2020 | 12110001 | INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 46.000,00 | PAGO |
| 28/12/2020 | 07120007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 | 2.070,46 | PAGO |
| 28/12/2020 | 07120006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 | 671,56 | PAGO |
| 28/12/2020 | 11120010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.235,65 | PAGO |
| 28/12/2020 | 11120009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.356,00 | PAGO |
| 28/12/2020 | 01120028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.187,54 | PAGO |
| 28/12/2020 | 01120029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 709,70 | PAGO |
| 28/12/2020 | 21120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.273,24 | PAGO |
| 28/12/2020 | 03120010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | PAGO |
| 24/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.704,64 | LIQUIDADO |
| 24/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.704,64 | PAGO |
| 23/12/2020 | 23120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 6.630,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.599,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.272,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 252,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 184,80 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120009 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.934,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120010 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.892,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 23120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.743,20 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 18120005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 01120068 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 01120075 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2710001 PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.503,16 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 07120008 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNIO SILVEIRA DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 38.117,46 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 01120066 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.754,60 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 01120065 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.542,90 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 01120068 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 16.989,55 | PAGO |
| 23/12/2020 | 03120063 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.818,56 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.163,71 VALOR TOTAL 2.163,71 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.163,71 | PAGO |
| 23/12/2020 | 07120008 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNIO SILVEIRA DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 38.117,46 | PAGO |
| 23/12/2020 | 01120066 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.754,60 | PAGO |
| 23/12/2020 | 01120065 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.542,90 | PAGO |
| 23/12/2020 | 15120001 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. | 17.350,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 09120001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.016,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 09120002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 345,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 10120001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 29.000,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68,21 | PAGO |
| 23/12/2020 | 11120004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 26.600,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 14120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.679,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 14120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.005,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 44,35 | PAGO |
| 22/12/2020 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 51,16 | PAGO |
| 22/12/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09120003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140,86 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09120003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,16 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 57,25 | PAGO |
| 22/12/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,32 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 64,97 | PAGO |
| 22/12/2020 | 22120001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.536,70 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120002 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120003 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120004 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120005 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120006 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120007 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120009 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 03, 10, 17 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 02(24H), 03(12H)D, 05(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120011 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)D, 07(24H), 08(12H)D, 09(12H)D, 10(12H)D, 11(12H)D, 14(12H)D, 15(12H)D, 16(12H)D, 17(12H)D, 18(12H)D, 20(24H), 21(24H), 22(12H)D, 23(12H)D, DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120012 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 10(1H)N, 17(12H)N, 19(24H), 24(24H), 26(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120014 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H), 14(12H)D, 18(12H)N, 25(24H), 27(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120015 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H) EM TRANSFERÊNCIA, 09(8H), 28(24H), 31(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120016 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 13(24H), 15(12H)N, 22(12H)N, 29(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120017 | MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120018 | JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120019 | JOSE ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 22120020 | MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2020 | 21120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 266,79 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 03120063 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.818,56 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.163,71 VALOR TOTAL 2.163,71 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.163,71 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 15120002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 63.161,63 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 159,43 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 10120003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 22120001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.536,70 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 22120002 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 22120003 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,50 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 22120004 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | LIQUIDADO |
| 22/12/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 04120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.000,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 14120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC EM PACOTI. | 796,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 14120004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017/2010. | 2.700,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 159,43 | PAGO |
| 22/12/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 11.088,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 2.200,43 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 10.150,28 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 800,39 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 22.060,26 | PAGO |
| 22/12/2020 | 09110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.800,23 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03120042 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03110061 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 13.910,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03110062 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.150,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 3.390,74 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 104,30 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 26,47 | PAGO |
| 22/12/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 22/12/2020 | 01090048 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 168,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 23110002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 84,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03120041 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 03120040 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 22/12/2020 | 01120020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 234,54 | PAGO |
| 22/12/2020 | 11120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.027,64 | PAGO |
| 21/12/2020 | 21120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.868,26 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.273,24 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 266,79 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 929,94 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 78,08 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.034,01 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 914,05 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 21120008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 10.902,28 | EMPENHADO |
| 21/12/2020 | 10120020 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOR 1.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120018 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03120059 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120016 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 696,78 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03120062 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 16120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 95,85 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 78,08 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120017 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120029 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.478,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120009 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120008 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120007 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120006 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120005 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO 160CC COM TODOS OSEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120004 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 10.902,28 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 914,05 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03120060 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120013 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120012 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 929,94 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.034,01 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 15120001 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. | 17.350,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03110062 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03110061 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0, 5 PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120014 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 18120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 164,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 18120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.971,57 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 18120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 8.021,49 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 18120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.826,13 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 14120008 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 8.466,24 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120011 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 10120010 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.868,26 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 21120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.273,24 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03120058 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 07120006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 | 671,56 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 07120007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 | 2.070,46 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 14120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.005,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 03120046 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120045 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 696,78 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 21/12/2020 | 07020002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 22070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01100009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 07020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 953,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 10080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 10080006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 29090009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 16010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 29090007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 898,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 29090008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 25080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.08.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 235,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120048 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120052 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120051 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120050 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120049 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01120001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 56.044,33 | PAGO |
| 21/12/2020 | 25080004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.436,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.637,60 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.116,10 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 906,90 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 1.978,20 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 03120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | PAGO |
| 21/12/2020 | 07120001 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.938,25 | PAGO |
| 21/12/2020 | 14120002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 20.194,40 | PAGO |
| 21/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.100,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120012 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120018 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120009 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120005 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 28.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(12H), 15(24H), 19(12H) E 26(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120007 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HRS) E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 21(24H), 23(24H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120011 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 17(12H), 22(24H), 24(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120015 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 13(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120016 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120017 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), 13(12H), 14(24H), 17(12H), 20(12H),27(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120006 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.682,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO AO DID 33842020) | 2.450,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 9,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3,40 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 129,20 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 122,40 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.964,95 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 39.735,81 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 17.436,84 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 15.419,78 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.134,93 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 632,52 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.733,01 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 1.942,99 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.002,35 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.193,64 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 106,36 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120048 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.358,78 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.804,86 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 23,20 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,80 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3,40 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.573,90 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.773,44 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.277,56 | PAGO |
| 18/12/2020 | 18120001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 164,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 18120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.971,57 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 18120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 8.021,49 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 18120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.826,13 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 18120005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.900,57 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 16.535,85 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.385,17 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.002,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.700,37 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 122,12 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.648,83 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 9.539,42 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 10.841,66 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03120033 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 439,82 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 365,91 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.999,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120074 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.654,27 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.643,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.908,09 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.700,39 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 49.299,90 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 187,33 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.846,87 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 977,08 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 4.892,78 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 10.950,78 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.851,29 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 12.416,33 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 9.633,96 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.868,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.256,19 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.723,10 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 538,21 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 372,99 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.441,24 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 67.644,86 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 9.239,63 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.960,41 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.036,70 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 72.015,78 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 26.576,68 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 178.199,39 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.946,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 851,51 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.595,70 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.342,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.112,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.889,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.995,87 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.833,30 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 482,27 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03110051 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 759,23 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03120039 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 129,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 122,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.964,95 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 106,36 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.193,64 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.002,35 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 1.942,99 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.733,01 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.134,93 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 632,52 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 15.419,78 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 17.436,84 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 39.735,81 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120048 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.358,78 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.804,86 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 14120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.679,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.342,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.724,25 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 847,87 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 23,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.573,90 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 01120052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.773,44 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.277,56 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03120043 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.600,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 16.535,85 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120079 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SERVIÇO DE TERMINAL SERVER ( TC) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 64,60 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 10.841,66 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 9.539,42 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.648,83 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3,40 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.999,20 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120074 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.170,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.643,07 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.908,09 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 34,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.100,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 28020009 | F.E. SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.380,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3,40 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.600,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 49.299,90 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,80 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 538,21 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 372,99 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.595,70 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 178.199,39 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.946,22 | PAGO |
| 18/12/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 851,51 | PAGO |
| 18/12/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.441,24 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 67.644,86 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DEICMO TERCEIRO DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 9.239,63 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.960,41 | PAGO |
| 18/12/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.036,70 | PAGO |
| 18/12/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 72.015,78 | PAGO |
| 18/12/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 26.576,68 | PAGO |
| 17/12/2020 | 17120001 | JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020.. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 17120002 | ALDAIZA FERREIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 17120003 | FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 17120004 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 17120005 | INSTITUTO SITIO SAO LUIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 17120006 | FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120045 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120046 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 14120004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017/2010. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 14120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC EM PACOTI. | 796,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 04120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120061 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120048 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120049 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120050 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120051 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120052 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01120067 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120042 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120040 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120041 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.116,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.637,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 906,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 1.978,20 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 16120002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.297,59 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 16120003 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.655,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120038 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 30110040 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.829,75 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 30110041 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 7.584,75 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 14120005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.092,20 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 01120046 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 04120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.339,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | PAGO |
| 17/12/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.489,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120036 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 17/12/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120030 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 2.539,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 01120031 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO COM TÉCNICOS DA SME, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E ALUNOS DO 9º ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.502,00 | PAGO |
| 17/12/2020 | 10110013 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 854,00 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.803,60 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120014 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 5.860,15 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120013 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.321,05 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120012 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.555,30 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 16.597,15 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 16.855,90 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.909,00 | PAGO |
| 17/12/2020 | 09110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.350,00 | PAGO |
| 17/12/2020 | 09110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 540,00 | PAGO |
| 17/12/2020 | 09110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.200,43 | PAGO |
| 17/12/2020 | 09110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 10.400,56 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 17/12/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.689,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120031 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 17/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 17/12/2020 | 03120035 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 16/12/2020 | 03120002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.522,90 | PAGO |
| 16/12/2020 | 30110042 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.035,32 | PAGO |
| 16/12/2020 | 30110043 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.523,00 | PAGO |
| 16/12/2020 | 30110044 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.095,83 | PAGO |
| 16/12/2020 | 16120001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.320,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 16120002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.297,59 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 16120003 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.655,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 16120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 95,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 16120005 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.078,08 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 16120005 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.078,08 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 04120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 197,36 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 35,03 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 302,74 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120036 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120030 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 01120040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 16120001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.320,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120031 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120034 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03120035 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 197,36 | PAGO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 35,03 | PAGO |
| 16/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 302,74 | PAGO |
| 16/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 16/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 16/12/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 16/12/2020 | 11120006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA. | 233,94 | PAGO |
| 16/12/2020 | 01120032 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 2.151,15 | PAGO |
| 16/12/2020 | 23110001 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 1.919,55 | PAGO |
| 16/12/2020 | 09120004 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1. | 17.286,00 | PAGO |
| 16/12/2020 | 01120040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES. | 233,94 | PAGO |
| 15/12/2020 | 15120001 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. | 17.350,00 | EMPENHADO |
| 15/12/2020 | 15120002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 63.161,63 | EMPENHADO |
| 15/12/2020 | 15120003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4313 | 7.926,83 | EMPENHADO |
| 15/12/2020 | 01120079 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SERVIÇO DE TERMINAL SERVER ( TC) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 03110043 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 09110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.800,23 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 09110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 22.060,26 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01120031 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO COM TÉCNICOS DA SME, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E ALUNOS DO 9º ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.502,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 10110013 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 854,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 09120002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 345,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01120004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO AO DID 33842020) | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01120003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.682,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 30110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 30110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 07120001 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.938,25 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 14120002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 20.194,40 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 15/12/2020 | 10120002 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 595,05 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120037 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO LIFEC 2020 SEMIFINAL E FINAL ADULTO MASCULINO. | 410,00 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120038 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA SEMIFINAL E FINAL DA TARÇA JACARECANGA. | 363,00 | PAGO |
| 15/12/2020 | 03120006 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.349,40 | PAGO |
| 14/12/2020 | 14120001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.679,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 20.194,40 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC EM PACOTI. | 796,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017/2010. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.092,20 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.005,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4314 | 2.301,60 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120008 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 8.466,24 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 4313 ) | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4219 | 856,95 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 14120011 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120032 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 10120002 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 605,50 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120044 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09120004 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1. | 17.286,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09120001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 11.088,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 10.150,28 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 800,39 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 2.200,43 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 10.400,56 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.200,43 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01120032 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 2.161,60 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01120045 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.720,14 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01120044 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.720,14 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03110060 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4087 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 20110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4217 | 1.999,21 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4134 | 289,55 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 09110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4087 | 2.179,52 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4222 | 4.559,51 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4218 | 334,95 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4220 | 216,85 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4135 | 958,52 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4132 | 753,96 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03120024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4221 | 138,95 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 20110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4217 | 6.920,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 01120047 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 14/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 14/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENETA AO RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 14/12/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 11120001 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120002 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120003 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120005 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 015/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA. | 233,94 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.027,64 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.046,56 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.356,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.235,65 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 415,01 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.661,27 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 816,22 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 99,67 | EMPENHADO |
| 11/12/2020 | 11120011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 415,01 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120005 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 015/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 99,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 816,22 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.661,27 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 01120061 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 127/2019, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 271,56 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.046,56 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.027,64 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.909,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 16.855,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 16.597,15 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120012 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.555,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120013 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.321,05 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120014 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 5.860,15 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.803,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 07120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 8.923,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 07120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.972,85 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 07120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.368,75 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 07120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 122,52 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | 26.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120001 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120002 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120003 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.356,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.235,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2020 | 11120005 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 015/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 01120019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 381,23 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 24.897,32 | PAGO |
| 11/12/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 11/12/2020 | 01120061 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 127/2019, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 271,56 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.492,37 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 678,75 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 286,41 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 11.557,70 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 11.038,72 | PAGO |
| 11/12/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03120016 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03120017 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 30110039 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.664,55 | PAGO |
| 11/12/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 11/12/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | PAGO |
| 11/12/2020 | 03110055 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 439,55 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 830,17 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 168,19 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.115,02 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.762,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.476,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.220,17 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22.825,06 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01120062 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2018 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 10.489,55 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 292,76 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.551,50 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,95 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.164,90 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.459,61 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.724,25 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.042,91 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 33,96 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,47 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 124,06 | PAGO |
| 10/12/2020 | 09110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 130,52 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 10120001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 47.461,79 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120002 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 605,50 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120004 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120005 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO 160CC COM TODOS OSEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120006 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120007 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120008 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120009 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120010 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120011 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120012 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120013 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120014 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0, 5 PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120016 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120017 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120018 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120020 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOR 1.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120021 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 119.968,58 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120022 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120023 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120024 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120025 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120026 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.140,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120029 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.478,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.203,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.181,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.181,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 898,75 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 163,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 09120007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 636,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 09120006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.258,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.733,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 983,46 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 73,15 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 10120001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 47.461,79 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 09120005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 1.123,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 830,17 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 168,19 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120062 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2018 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120043 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.348,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 04120002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 7.468,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03120019 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.573,92 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120018 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120017 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), 13(12H), 14(24H), 17(12H), 20(12H),27(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120016 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120015 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 13(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(12H), 15(24H), 19(12H) E 26(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120012 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120011 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 17(12H), 22(24H), 24(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 21(24H), 23(24H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120009 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120007 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HRS) E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120006 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120005 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.164,90 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 33,96 | LIQUIDADO |
| 10/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.576,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.456,51 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 399,48 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.054,19 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.682,55 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 229,90 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.203,04 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.181,26 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.166,01 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.181,26 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.041,50 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.734,13 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.305,50 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.077,94 | PAGO |
| 10/12/2020 | 09110003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 285,43 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 212,90 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01120034 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.389,55 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01120063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 898,75 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 163,83 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.123,82 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 5.010,32 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,36 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.272,94 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 4.663,87 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.276,13 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.379,40 | PAGO |
| 10/12/2020 | 09110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 552,36 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 112,08 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 852,49 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.258,88 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.081,38 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.733,97 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.420,74 | PAGO |
| 10/12/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 983,46 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.236,27 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.943,20 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 88,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02110001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 | 178.342,62 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.738,05 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 207,50 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 73,15 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 459,80 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 459,80 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 198,42 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 15.971,61 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 0,50 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 17,69 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.978,23 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 576,09 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,71 | PAGO |
| 10/12/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/12/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 09/12/2020 | 09120001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 345,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120004 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1. | 17.286,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 1.123,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 530,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 636,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.029,18 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 09120009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,59 | EMPENHADO |
| 09/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,15 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09110003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 498,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 909,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09120009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,59 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 238,07 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 743,79 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.197,70 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09120008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.029,18 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 593,63 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 292,76 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09120003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140,86 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09120003 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 09110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 574,49 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,32 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120033 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 5.060,30 | PAGO |
| 09/12/2020 | 20110004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 4.196,35 | PAGO |
| 09/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 09/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,15 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 335,22 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 514,66 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,57 | PAGO |
| 09/12/2020 | 30110045 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.288,90. QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.457,78. | 2.457,78 | PAGO |
| 09/12/2020 | 12110010 | ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 699,90 | PAGO |
| 09/12/2020 | 20110001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADOS AO DIA D DE CADASTRAMENTO DOS EDITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 378,00 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 5.197,70 | PAGO |
| 09/12/2020 | 03120001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.657,05 | PAGO |
| 09/12/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,50 | PAGO |
| 09/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 09/12/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 09/12/2020 | 26110001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.099,55 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 876,80 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 986,60 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 07/12/2020 | 01120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 930,21 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 35,39 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.952,53 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 31.608,50 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03110056 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 3.765,80 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.520,82 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 9.846,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.742,62 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.913,31 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.300,81 | PAGO |
| 07/12/2020 | 27110004 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 63.368,68 | PAGO |
| 07/12/2020 | 01100087 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 42.213,67 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.343,38 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.521,22 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.198,37 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.196,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.909,64 | PAGO |
| 07/12/2020 | 30110007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.256,50 | PAGO |
| 07/12/2020 | 30110008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.039,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 17110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 622,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 05100005 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 13/2020. | 450,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 05100006 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 12/2020. | 450,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 05100004 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 14/2020. | 270,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 07120001 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.938,25 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 8.923,46 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.972,85 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.368,75 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 122,52 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 | 671,56 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 | 2.070,46 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120008 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNIO SILVEIRA DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 38.117,46 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 07120009 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 966,00 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 01120033 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 5.070,75 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 20110004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 4.206,80 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120034 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 12110012 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 04120001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 31.237,21 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 56.044,33 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120078 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 59,52 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 26,47 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 876,80 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 986,60 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 930,21 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 35,39 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03110052 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287 FIORINO OSJ 5689 . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 348,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 04110003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 (LOCADO) , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 09110007 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 418,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 30110034 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E CHEVROLET CORSA CLASSIC PNO 2767 NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 26110001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 07/12/2020 | 12110012 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.789,55 | PAGO |
| 04/12/2020 | 04120001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 31.237,21 | EMPENHADO |
| 04/12/2020 | 04120002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 7.468,26 | EMPENHADO |
| 04/12/2020 | 04120003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2020 | 04120004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.350,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2020 | 01120083 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.07.24.1 | 16.337,74 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 03120064 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CEMITÉRIOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 14.981,06 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 02120002 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM NAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOMFIM E SANTA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 14.995,69 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 10110014 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 03120018 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19. | 2.220,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 30110048 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.330,80 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 03120002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.522,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 30110044 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.095,83 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 30110043 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.523,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 30110042 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.035,32 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 27110001 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 2.258,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 03120006 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.349,40 | LIQUIDADO |
| 04/12/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 04/12/2020 | 30110033 | INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.450,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03110044 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.629,55 | PAGO |
| 04/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 04/12/2020 | 10110014 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. | 4.439,55 | PAGO |
| 04/12/2020 | 09110008 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.989,55 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03110053 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 04/12/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 03/12/2020 | 03120001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.657,05 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.522,90 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 5.909,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 16.855,90 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.803,60 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120006 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.349,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.116,10 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 2.637,60 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 906,90 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120011 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 16.597,15 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120012 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.555,30 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120013 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.321,05 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120014 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 5.860,15 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. | 1.978,20 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120016 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120017 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120018 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120019 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.573,92 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4222 | 4.559,51 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4132 | 753,96 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4135 | 958,52 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4218 | 334,95 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4221 | 138,95 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4220 | 216,85 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4087 | 2.179,52 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120027 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120030 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120031 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120032 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120033 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120034 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120035 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120036 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120038 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120039 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120040 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120041 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120042 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 617,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120043 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120044 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120045 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120046 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120048 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120049 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120050 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120051 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120052 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120058 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120059 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120060 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120061 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120062 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120063 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.818,56 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.163,71 VALOR TOTAL 2.163,71 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.163,71 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 03120064 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CEMITÉRIOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 14.981,06 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 691,65 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 01120042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.303,73 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 461,64 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110045 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.288,90. QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.457,78. | 2.457,78 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 776,44 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.386,06 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 01120041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.547,31 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 01100027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20.211,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 28,47 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 3.390,74 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 229,12 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 450,43 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 23110002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 51,16 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.557,70 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 764,84 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110047 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.840,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110046 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03120016 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03120017 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110035 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.021,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110036 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.039,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03120001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.657,05 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 64,97 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03120010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 691,65 | PAGO |
| 03/12/2020 | 30110023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.438,22 | PAGO |
| 03/12/2020 | 17110004 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.893,85 | PAGO |
| 03/12/2020 | 17110006 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 3.860,00 | PAGO |
| 03/12/2020 | 17110003 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.852,36 | PAGO |
| 03/12/2020 | 17110005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | PAGO |
| 02/12/2020 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2020 | 02120002 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM NAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOMFIM E SANTA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 14.995,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2020 | 02120003 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF FERNANDO MOREIRA SALES DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 122.838,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 01120039 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 505,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 01120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.945,67 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110033 | INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 01120084 | RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 505,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110039 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.675,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110037 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 4.569,66 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | PAGO |
| 02/12/2020 | 01120039 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 505,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 30110030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.157,97 | PAGO |
| 02/12/2020 | 30110032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.778,10 | PAGO |
| 02/12/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 01120084 | RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 505,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 11110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.395,26 | PAGO |
| 02/12/2020 | 30110028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.337,93 | PAGO |
| 02/12/2020 | 19110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.394,17 | PAGO |
| 01/12/2020 | 30110021 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 21.894,78 | PAGO |
| 01/12/2020 | 16110004 | ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 720,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 30110029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.383,40 | PAGO |
| 01/12/2020 | 11110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 584,95 | PAGO |
| 01/12/2020 | 30110016 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 24.507,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 01120001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 56.044,33 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.945,67 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.682,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO AO DID 33842020) | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120005 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120006 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120007 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HRS) E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120009 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 21(24H), 23(24H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120011 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 17(12H), 22(24H), 24(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120012 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120013 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(12H), 15(24H), 19(12H) E 26(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120015 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 13(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120016 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120017 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), 13(12H), 14(24H), 17(12H), 20(12H),27(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120018 | MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 381,23 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 234,54 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 471,60 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 182,47 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.632,91 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.336,33 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.724,83 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.412,11 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 480,02 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.187,54 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 709,70 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 732,44 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120031 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO COM TÉCNICOS DA SME, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E ALUNOS DO 9º ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.502,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120032 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 2.161,60 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120033 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 5.070,75 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120034 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120036 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.444,58 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120037 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO LIFEC 2020 SEMIFINAL E FINAL ADULTO MASCULINO. | 410,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120038 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA SEMIFINAL E FINAL DA TARÇA JACARECANGA. | 363,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120039 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 505,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES. | 233,94 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120043 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.348,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120044 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.720,14 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120045 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.720,14 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120046 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120047 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120048 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120053 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 36.713,12 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120054 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 169.978,33 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120055 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120058 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120059 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120061 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 127/2019, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 271,56 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120062 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2018 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.890,57 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120064 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.720,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120065 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.542,90 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120066 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.754,60 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120067 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120068 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.731,55 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120070 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.891,89 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120071 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.029,82 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120072 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 62.794,75 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120073 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 2.906,37 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120074 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120075 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2710001 PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.503,16 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120076 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 1.773,33 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120077 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 58.046,46 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120078 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120079 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SERVIÇO DE TERMINAL SERVER ( TC) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120080 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.760,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120081 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 3.135,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120082 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. | 3.860,25 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120083 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.07.24.1 | 16.337,74 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120084 | RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 505,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 532,46 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.768,69 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120087 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 163,63 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120088 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 849,26 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 394,68 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.845,70 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120091 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.265,85 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120092 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 4.285,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120093 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM PORTAL SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120094 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 368,72 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120095 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 394,68 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 381,23 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120094 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 368,72 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110049 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 368,72 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120038 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA SEMIFINAL E FINAL DA TARÇA JACARECANGA. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120037 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO LIFEC 2020 SEMIFINAL E FINAL ADULTO MASCULINO. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120064 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.720,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.412,11 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 480,02 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 732,44 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110006 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.979,62 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110005 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.455,04 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110001 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.441,12 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.551,92 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 234,54 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 471,60 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 09110008 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 57,25 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 182,47 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.632,91 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.336,33 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.724,83 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 709,70 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 01120028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.187,54 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 03110055 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.039,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.256,50 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 30110026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.200,43 | PAGO |
| 01/12/2020 | 30110027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 227,79 | PAGO |
| 01/12/2020 | 01120094 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 368,72 | PAGO |
| 01/12/2020 | 30110049 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 368,72 | PAGO |
| 01/12/2020 | 19110003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 19110002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 07100002 | JOABY GARCIA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VIDAL MARQUES (BONFIM), ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO), FERNANDO MOREIRA SALES (SANTANA), FRANCISCO ALVES BARBOSA (OITICICA), SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE), SÃO LUIS (SEDE) E SÃO JOSÉ (SEDE). | 1.600,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110001 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.441,12 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.551,92 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110005 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.455,04 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110006 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.979,62 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.256,50 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.039,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.764,65 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.302,31 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.750,19 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.605,31 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.161,11 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110016 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 24.507,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 286,41 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 11.557,70 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.492,37 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 11.038,72 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110021 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 21.894,78 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 678,75 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.438,22 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.250,55 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.200,43 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 227,79 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.337,93 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.383,40 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.157,97 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 24.897,32 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.778,10 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110033 | INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110034 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E CHEVROLET CORSA CLASSIC PNO 2767 NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 432,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110035 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.021,95 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110036 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.039,95 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110037 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 4.569,66 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110039 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.675,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110040 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.829,75 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110041 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 7.584,75 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110042 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.035,32 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110043 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.523,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110044 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.095,83 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110045 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.288,90. QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.457,78. | 2.457,78 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110046 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.008,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110047 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.840,25 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110048 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.330,80 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 30110049 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 368,72 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 686,52 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.200,43 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.900,57 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 196,30 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110006 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110003 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS JUNTO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 108,29 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 478,11 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,73 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,51 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 227,79 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.276,17 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.911,97 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.673,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.848,41 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 40,80 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 4.982,82 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01100089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 365,91 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 20110001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADOS AO DIA D DE CADASTRAMENTO DOS EDITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 378,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 568,20 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.271,32 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110008 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.238,24 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110007 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 7.204,28 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 43,95 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.157,97 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 24.897,32 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.778,10 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3,80 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.156,57 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.162,32 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.569,64 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.271,20 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110053 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 286,80 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.438,22 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.250,55 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 374,67 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 7.712,01 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.179,10 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.550,70 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.799,50 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.744,96 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 22.224,01 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 24.360,53 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.410,19 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.602,17 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.174,04 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01100088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.679,74 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.678,50 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,50 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110021 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 21.894,78 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 286,41 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 11.557,70 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.492,37 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 11.038,72 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 678,75 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.721,98 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.834,58 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.782,35 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.023,12 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.222,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110051 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 490,77 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 750,73 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.112,26 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.163,94 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.935,31 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03110048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.033,97 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 471,70 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.793,03 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,70 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.764,65 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.302,31 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.605,31 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.750,19 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.161,11 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 638,40 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.337,93 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.383,40 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30110016 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 24.507,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.724,25 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.053,45 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 847,87 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 27110002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 686,52 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.618,75 | PAGO |
| 30/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 8.850,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.800,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 413,17 | PAGO |
| 30/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 17.755,88 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 52,25 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 196,30 | PAGO |
| 30/11/2020 | 27110006 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 27110005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 27110003 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS JUNTO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.889,55 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110038 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 108,29 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 478,11 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 156,75 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.947,04 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.150,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.891,66 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,73 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,51 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 40,80 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 8.690,77 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 22.799,20 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03110058 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 735,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 568,20 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.270,05 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 22.500,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.993,07 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 43,95 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.861,99 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.015,79 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 26.224,01 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.556,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,80 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.156,57 | PAGO |
| 30/11/2020 | 09110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.333,84 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.386,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 286,80 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 3.605,25 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.174,10 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.725,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.279,80 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.678,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 93.412,26 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 35.054,57 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 174.052,98 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 78.847,53 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 1.703,03 | PAGO |
| 30/11/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 21.778,47 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.428,69 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 7.827,16 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.764,65 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.302,31 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.605,31 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.161,11 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 9.750,19 | PAGO |
| 30/11/2020 | 09110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.971,79 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 638,40 | PAGO |
| 30/11/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.051,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | PAGO |
| 30/11/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.879,02 | PAGO |
| 27/11/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | PAGO |
| 27/11/2020 | 27110001 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 2.258,10 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110003 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS JUNTO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110004 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110006 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110007 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 7.204,28 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110008 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 10.238,24 | EMPENHADO |
| 27/11/2020 | 27110002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.618,75 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 18.169,05 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.667,08 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.891,66 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.103,79 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 8.690,77 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 22.799,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03110058 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.993,07 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.270,05 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.861,99 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 26.224,01 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.015,79 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.556,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 150,92 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 3.605,25 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.174,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.725,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.279,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 93.412,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 35.054,57 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 174.052,98 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 78.847,53 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 1.703,03 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.428,69 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 21.778,47 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.952,53 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03110056 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 3.765,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 31.608,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.520,82 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 9.846,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.742,62 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.913,31 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.300,81 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.343,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 27110004 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 63.368,68 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100087 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 42.213,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.521,22 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.198,37 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.909,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.196,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 7.827,16 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.051,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.879,32 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.667,08 | PAGO |
| 27/11/2020 | 03110043 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 27/11/2020 | 12110011 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 667,00 | PAGO |
| 27/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 46,67 | PAGO |
| 27/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 142,83 | PAGO |
| 27/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 150,92 | PAGO |
| 26/11/2020 | 26110001 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 23110001 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 1.930,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 17110006 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 3.860,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 17110005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03110045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 12110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO CX MARCHA REGULAGEM DE FREIOS) | 257,36 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 12110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV DE TROCA DE OLEO FILTROS SUBSTITUIÇÃO DA CORREIRA POLY V SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'GUA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA TROCA DE CORREIA DENTADA SERV DE LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO REVISÃO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE SAPATA ) | 1.286,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 12110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONA DE FREIOS LIMPEZA NO CUBO DAS RODAS TRASEIRAS) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 12110006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 321,70 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 12110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DE BICOS INJETORES TROCA DE OLEO DA CX DE DIREÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTROS) | 772,08 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 19110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 17110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 622,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 17110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 | 2.530,49 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 26/11/2020 | 16110002 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 16110003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.489,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 26/11/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 26/11/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.689,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | PAGO |
| 26/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 26/11/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 26/11/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 04110002 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 17.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 17,69 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 17110004 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.904,30 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 17110003 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.862,81 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68,21 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 03110057 | ELTON CLEBERTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB A SUA IMPLEMENTAÇÃO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 24110001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.639,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 25/11/2020 | 04110002 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 17.089,55 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110012 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.493,82 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110006 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.023,75 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110010 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.748,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110007 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.204,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 483,75 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 396,75 | PAGO |
| 25/11/2020 | 10110009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.746,75 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.443,26 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 | 120,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | PAGO |
| 25/11/2020 | 03110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | PAGO |
| 24/11/2020 | 24110001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.639,00 | EMPENHADO |
| 24/11/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 03110043 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 12110011 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 667,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 46,67 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 142,83 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.062,12 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 207,50 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 16110004 | ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 124,06 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/11/2020 | 11110003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 727,32 | PAGO |
| 24/11/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 769,90 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 385,53 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.660,77 | PAGO |
| 24/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.062,12 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 510,77 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 48,96 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 53,79 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 264,46 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 57,20 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,28 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 28,57 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 994,38 | PAGO |
| 24/11/2020 | 11110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 955,67 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.295,88 | PAGO |
| 24/11/2020 | 11110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.489,18 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 58,08 | PAGO |
| 24/11/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 65,00 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 26,33 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 113,35 | PAGO |
| 24/11/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 54,58 | PAGO |
| 24/11/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 116,90 | PAGO |
| 24/11/2020 | 12110002 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | PAGO |
| 24/11/2020 | 12110004 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | PAGO |
| 24/11/2020 | 12110003 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | PAGO |
| 24/11/2020 | 16110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 547,58 | PAGO |
| 24/11/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 105,05 | PAGO |
| 24/11/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | PAGO |
| 24/11/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 24/11/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,47 | PAGO |
| 24/11/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 56,72 | PAGO |
| 24/11/2020 | 19110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 811,95 | PAGO |
| 23/11/2020 | 23110001 | LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. | 1.930,00 | EMPENHADO |
| 23/11/2020 | 23110002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 84,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 20110001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADOS AO DIA D DE CADASTRAMENTO DOS EDITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 378,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 20110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4217 | 6.920,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 20110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4217 | 1.999,21 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 20110004 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 4.206,80 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02110005 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.203,19 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 02110005 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 17030001 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 20/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.203,19 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03110021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.682,78 | PAGO |
| 20/11/2020 | 19100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.417,33 | PAGO |
| 20/11/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 20/11/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 374,67 | PAGO |
| 20/11/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 8.095,45 | PAGO |
| 20/11/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.911,59 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.233,08 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.959,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | PAGO |
| 20/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 9.266,63 | PAGO |
| 20/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 8.104,78 | PAGO |
| 20/11/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.481,38 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.028,87 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.315,59 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03110036 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.475,36 | PAGO |
| 20/11/2020 | 01100030 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.899,63 | PAGO |
| 20/11/2020 | 05110007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.020,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 20/11/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 19/11/2020 | 13110001 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 10.241,00 | PAGO |
| 19/11/2020 | 19110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 32.611,49 | PAGO |
| 19/11/2020 | 19110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 32.611,49 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.887,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.295,88 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 994,38 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.660,77 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 769,90 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 385,53 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 811,95 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.394,17 | EMPENHADO |
| 19/11/2020 | 19110011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 769,90 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 385,53 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.660,77 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 994,38 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.295,88 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,03 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 32.611,49 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.394,17 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19110013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 811,95 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,03 | PAGO |
| 18/11/2020 | 10110012 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.493,82 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 396,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110010 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.748,32 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.746,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 483,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110007 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.204,32 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 10110006 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.023,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 16110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 547,58 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 05110007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.020,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 13110001 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 10.241,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 17110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 622,00 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 17110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 | 2.530,49 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 17110003 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.862,81 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 17110004 | KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. | 2.904,30 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 17110005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 17110006 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 3.860,00 | EMPENHADO |
| 17/11/2020 | 16110003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 16110002 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 12110010 | ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 699,90 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 104,30 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 105,05 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 14070001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE CONTANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER A LEI:14.017/2020- LEI ALDIR BLANC. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 17/11/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 17/11/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 29090004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.900,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 10090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 1.501,30 | PAGO |
| 17/11/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 23100011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 1.572,31 | PAGO |
| 16/11/2020 | 16110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 547,58 | EMPENHADO |
| 16/11/2020 | 16110002 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 16/11/2020 | 16110003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 16/11/2020 | 16110004 | ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2020 | 13110001 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 10.241,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2020 | 12110001 | INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2020 | 03110010 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.826,51 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.565,30 VALOR TOTAL 2.565,30 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.565,30 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.484,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 68,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.900,29 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 300,47 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110035 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | PAGO |
| 13/11/2020 | 05110036 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 5.660,00 | PAGO |
| 13/11/2020 | 03110014 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110034 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110033 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110027 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HRS) E 22 (15HRS) DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110026 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 14, 21, 24 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 16.000,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110024 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.750,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110023 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 26.000,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24HR), 24(24HR), 28(12HR(D), 31(24HR), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N 18(24H), 20(12H)N, 27(12H)N, DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110030 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 04(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO' PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110035 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 16(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 29100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.880,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 29100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.732,25 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 10.513,04 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 975,36 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110013 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110012 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.728,34 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.400,20 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.337,30 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 13.316,30 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.394,60 | PAGO |
| 12/11/2020 | 09100001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.303,20 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.190,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.217,07 | PAGO |
| 12/11/2020 | 12110001 | INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110002 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110003 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110004 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO CX MARCHA REGULAGEM DE FREIOS) | 257,36 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 321,70 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DE BICOS INJETORES TROCA DE OLEO DA CX DE DIREÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTROS) | 772,08 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONA DE FREIOS LIMPEZA NO CUBO DAS RODAS TRASEIRAS) | 643,40 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV DE TROCA DE OLEO FILTROS SUBSTITUIÇÃO DA CORREIRA POLY V SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'GUA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA TROCA DE CORREIA DENTADA SERV DE LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO REVISÃO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE SAPATA ) | 1.286,80 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110010 | ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 699,90 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110011 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 667,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 12110012 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2020 | 02110004 | AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.432,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 28,57 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 12110002 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 12110003 | FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 12110004 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 10110002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.337,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 10110003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.400,20 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 10110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.394,60 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 10110005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 13.316,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 03110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 2.025,02 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 225,74 | PAGO |
| 12/11/2020 | 02110003 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 21.391,22 | PAGO |
| 12/11/2020 | 01100053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.082,88 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 806,27 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.784,58 | PAGO |
| 12/11/2020 | 03110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.719,28 | PAGO |
| 12/11/2020 | 20100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.925,37 | PAGO |
| 11/11/2020 | 11110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 955,67 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.489,18 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 727,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.395,26 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 584,95 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 727,32 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 09110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.333,84 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4,05 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 11110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.489,18 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 11110001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 955,67 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 09110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.971,79 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 04110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 28.920,67 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 09110001 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO CLINICO AOS MUNÍCIPES, GARANTINDO A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS SERVIDORES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - LEI DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO MP Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO MP Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020. DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 17.490,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110023 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110024 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 14, 21, 24 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110026 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110027 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HRS) E 22 (15HRS) DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24HR), 24(24HR), 28(12HR(D), 31(24HR), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N 18(24H), 20(12H)N, 27(12H)N, DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110030 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 04(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110033 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110034 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 03110035 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 16(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 11110004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 3.395,26 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 11110005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 584,95 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 05110036 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 5.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 02110006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.189,55 | PAGO |
| 11/11/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 664,44 | PAGO |
| 11/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4,05 | PAGO |
| 11/11/2020 | 02110002 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.879,40 | PAGO |
| 11/11/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.740,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 5.267,04 | PAGO |
| 11/11/2020 | 04110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 28.920,67 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.977,74 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.642,25 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4017 | 1.295,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4016 | 1.332,62 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4015) | 4.060,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4009) | 3.368,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4011) | 1.244,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 78,92 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 96,84 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 245,63 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4002) | 4.700,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. ( OS 4013) | 1.660,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4019 | 987,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4018 | 1.681,65 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV REV FREIO MOTOR REPARO TURBINA SERV FEIXE DE MOLAS LE, LD) ORC 4019 | 5.790,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,32 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 22100006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) | 3.368,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 947,83 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 891,57 | PAGO |
| 10/11/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.538,81 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 135,19 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.438,92 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,95 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 67,90 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 125,47 | PAGO |
| 10/11/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 10110001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 014/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.337,30 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.400,20 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.394,60 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 13.316,30 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110006 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.023,75 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110007 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.204,32 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 483,75 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 1.746,75 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110010 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.748,32 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 396,75 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110012 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 1.493,82 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110013 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 854,00 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110014 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. | 4.450,00 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 10110001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 014/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 02110006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 7.373,62 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 01100027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 22.321,25 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 02110003 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 21.401,67 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 02110002 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.889,85 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 | 120,32 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,71 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.443,26 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 22100009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4012) | 1.244,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUN 4646, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3909 | 1.807,16 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3912 | 1.388,43 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 3809 | 1.357,04 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3651 | 2.849,01 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3918) | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3923) | 780,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3809) | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 22100006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) | 3.368,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,95 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.491,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.610,65 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 10110001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 014/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.677,23 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.970,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.136,83 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.166,01 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.179,65 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 498,33 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 4.251,32 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.244,82 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,36 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.379,40 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.940,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.194,33 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.676,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.037,20 | PAGO |
| 10/11/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 139,32 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.733,76 | PAGO |
| 10/11/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.771,23 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.954,76 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 10/11/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 7.373,62 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 626,42 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 172,93 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02110001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 | 40.000,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 393,27 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 449,46 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 26,31 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 649,01 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,67 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 152,29 | PAGO |
| 10/11/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/11/2020 | 09110001 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO CLINICO AOS MUNÍCIPES, GARANTINDO A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS SERVIDORES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - LEI DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO MP Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO MP Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020. DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 17.490,50 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.333,84 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 800,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.971,79 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110007 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 418,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110008 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4134 | 289,55 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 10.150,28 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 10.400,56 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.200,43 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.350,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 540,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 800,39 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 11.088,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 2.200,43 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 22.060,26 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.800,23 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 09110003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 285,43 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 212,90 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,36 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 09110004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 552,36 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 112,08 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 02110001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 | 218.342,62 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 576,09 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.484,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 300,47 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110035 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 05110034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.900,29 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 292,76 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 09110005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 130,52 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,47 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 84,47 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03110014 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03110009 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO SOBRE O ALINHAMENTO DOS LEITOS DO COVID 19 NA REGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE. DE ACORDO COM PORTARIA 008/2020. | 90,00 | PAGO |
| 09/11/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 09/11/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 09/11/2020 | 03110041 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICLPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 17.350,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 06/11/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | PAGO |
| 06/11/2020 | 05110006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.536,74 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 26100001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 24.373,77 | PAGO |
| 06/11/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.689,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 03110010 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.826,51 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.565,30 VALOR TOTAL 2.565,30 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.565,30 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 06/11/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 470,25 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01100067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01100068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | PAGO |
| 06/11/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 06/11/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,40 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 600,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.489,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3,40 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 104,50 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01100031 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.664,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.253,75 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 06/11/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/11/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | PAGO |
| 05/11/2020 | 05110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3809) | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUN 4646, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3909 | 1.807,16 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3912 | 1.388,43 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3918) | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3923) | 780,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.536,74 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.020,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 3809 | 1.357,04 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 300,47 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 700,02 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 68,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 900,12 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.484,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 134,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.900,29 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110035 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 400,19 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110036 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 05110006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.536,74 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 03110041 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICLPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 17.350,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 21100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.727,97 | PAGO |
| 04/11/2020 | 04110001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. | 28.920,67 | EMPENHADO |
| 04/11/2020 | 04110002 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 17.100,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2020 | 04110003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 (LOCADO) , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 144,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.077,94 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 852,49 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.738,05 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 264,46 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 510,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.978,23 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 0,83 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.551,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03110037 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.819,60 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03110036 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.475,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 56,72 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 12100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.188,94 | PAGO |
| 04/11/2020 | 21100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 747,00 | PAGO |
| 04/11/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | PAGO |
| 04/11/2020 | 16100001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 401,16 | PAGO |
| 04/11/2020 | 16100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.197,12 | PAGO |
| 04/11/2020 | 16100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 698,28 | PAGO |
| 04/11/2020 | 13100008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.284,72 | PAGO |
| 04/11/2020 | 16100004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.038,24 | PAGO |
| 04/11/2020 | 03110059 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01100050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.438,03 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01100051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.499,53 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01100054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.049,82 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100010 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.066,40 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 14.694,20 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.025,65 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.193,10 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.206,00 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.430,00 | PAGO |
| 04/11/2020 | 23100006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 3.152,40 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01090054 | GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. | 9.200,00 | PAGO |
| 04/11/2020 | 21100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 741,53 | PAGO |
| 04/11/2020 | 16100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 930,32 | PAGO |
| 04/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 0,83 | PAGO |
| 04/11/2020 | 17080010 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.612,76 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01100007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.836,22 | PAGO |
| 04/11/2020 | 01100006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 210,60 | PAGO |
| 04/11/2020 | 19100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.349,98 | PAGO |
| 03/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 03/11/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 9,62 | PAGO |
| 03/11/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | RELANÇAMENTO DE NOTA DE DOC CAIXA Nº 08090024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 03/11/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 23100008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.247,75 | PAGO |
| 03/11/2020 | 29100001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.925,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 03110001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 580,85 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 | 120,32 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.443,26 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 120,32 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110009 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO SOBRE O ALINHAMENTO DOS LEITOS DO COVID 19 NA REGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE. DE ACORDO COM PORTARIA 008/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110010 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.826,51 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.565,30 VALOR TOTAL 2.565,30 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.565,30 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3651 | 2.849,01 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110012 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110013 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110014 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 2.025,02 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.217,07 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.190,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.784,58 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.719,28 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 806,27 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.682,78 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 225,74 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110023 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110024 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 14, 21, 24 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110026 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110027 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HRS) E 22 (15HRS) DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24HR), 24(24HR), 28(12HR(D), 31(24HR), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N 18(24H), 20(12H)N, 27(12H)N, DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110030 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 04(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110033 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110034 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110035 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 16(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110036 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.475,36 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110037 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.819,60 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 975,36 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.728,34 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 10.513,04 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110041 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICLPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 17.350,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110042 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110043 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110044 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110049 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110050 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110051 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110052 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287 FIORINO OSJ 5689 . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 348,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110053 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110054 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110055 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110056 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 176.821,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110057 | ELTON CLEBERTON FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB A SUA IMPLEMENTAÇÃO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110058 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 735,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110059 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110060 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4087 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110061 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 13.910,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110062 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.150,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 2.025,02 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 225,74 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110059 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110044 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 806,27 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.682,78 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 48,96 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 53,79 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.719,28 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.784,58 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 9,62 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110042 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 7.728,34 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 10.513,04 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 975,36 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110013 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110012 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110009 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO SOBRE O ALINHAMENTO DOS LEITOS DO COVID 19 NA REGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE. DE ACORDO COM PORTARIA 008/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 78,92 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 03110016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 4.217,07 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 02/11/2020 | 02110001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 | 218.342,62 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 02110002 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.889,85 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 02110003 | T A FRANCA SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 21.401,67 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 02110004 | AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.432,30 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 02110005 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 02110006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.200,00 | EMPENHADO |
| 02/11/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 54,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.900,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.848,41 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 135,91 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.271,23 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.271,20 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.672,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 46.784,22 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.174,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 565,45 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.114,29 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.846,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.112,26 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.152,34 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.984,27 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.793,03 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.241,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 847,87 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 29100001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.925,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2020 | 29100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 5.612,25 | EMPENHADO |
| 29/10/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.820,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 19.604,15 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 12.525,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 2.525,07 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.299,93 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 9.845,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 13.564,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 9.359,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.370,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.058,72 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.270,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 25.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 61.340,98 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 33.730,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.733,54 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 26.707,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.512,01 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 13.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.279,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 95.052,67 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.797,65 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 156.009,08 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 18.590,21 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 78.587,95 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 1.703,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 36.839,93 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.360,82 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.095,61 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.525,43 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.222,12 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 8.985,92 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 5.399,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.300,81 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.681,07 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100087 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 97.786,33 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 5.047,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.913,31 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.742,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 9.846,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 23100008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.247,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.725,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.051,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 23100009 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 1.112,00 | PAGO |
| 27/10/2020 | 27100001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.503,16 | EMPENHADO |
| 27/10/2020 | 27100002 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.970,25 | EMPENHADO |
| 27/10/2020 | 27100003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.778,80 | EMPENHADO |
| 27/10/2020 | 23100009 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 1.112,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 01100066 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.951,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 01100065 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.858,80 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 08100001 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 7.022,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 64,27 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 01100066 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.951,00 | PAGO |
| 27/10/2020 | 01100065 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.858,80 | PAGO |
| 26/10/2020 | 26100001 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 24.373,77 | EMPENHADO |
| 26/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.665,46 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 09100003 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 6.964,02 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 26/10/2020 | 01100063 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 357,38 | PAGO |
| 26/10/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.665,46 | PAGO |
| 26/10/2020 | 06100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIARIO NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.415,02 | PAGO |
| 26/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 26/10/2020 | 19100001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/10/2020 | 01100064 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 569,41 | PAGO |
| 23/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 23/10/2020 | 14100003 | REGINA MARTINS DE BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 2.880,00 | PAGO |
| 23/10/2020 | 01100021 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 11(12H), 18(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 23/10/2020 | 23100001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 1.206,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 14.694,20 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.193,10 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 3.152,40 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100007 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.908,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.025,65 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 19.247,75 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100009 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020. | 1.112,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100010 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.066,40 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 1.582,76 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 23100012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 | 2.040,67 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 21100003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.996,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 21100004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 25.607,32 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 21100002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.205,63 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 21100001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.417,28 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 23100007 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.908,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 01100028 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.675,04 | PAGO |
| 22/10/2020 | 22100001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV REV FREIO MOTOR REPARO TURBINA SERV FEIXE DE MOLAS LE, LD) ORC 4019 | 5.790,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4019 | 987,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4002) | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4018 | 1.681,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4009) | 3.368,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) | 3.368,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4011) | 1.244,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. ( OS 4013) | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4012) | 1.244,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4015) | 4.060,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4017 | 1.295,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4016 | 1.332,62 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 19100001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 21100001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.417,28 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.205,63 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.996,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 25.607,32 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 747,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.727,97 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 741,53 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 21100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 747,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 01100062 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 01100061 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 20100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.925,37 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 21100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.727,97 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 21100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 741,53 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 20100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 336,35 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 06100001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.843,82 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 01100055 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 16100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 763,01 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 16100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.505,34 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 01100062 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/10/2020 | 01100061 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/10/2020 | 01100024 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.679,55 | PAGO |
| 21/10/2020 | 24080005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | PAGO |
| 21/10/2020 | 01100055 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.304,99 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 992,63 | PAGO |
| 20/10/2020 | 04090002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.579,55 | PAGO |
| 20/10/2020 | 13100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.891,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 13100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 8.668,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 13100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 2.167,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.197,56 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.959,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 13.683,96 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 6.774,70 | PAGO |
| 20/10/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 8.095,48 | PAGO |
| 20/10/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 438,03 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 229,90 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.825,51 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.268,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.564,69 | PAGO |
| 20/10/2020 | 30090013 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 | 218,42 | PAGO |
| 20/10/2020 | 06100003 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.560,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.439,55 | PAGO |
| 20/10/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 88,70 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.518,81 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 20/10/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.875,65 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.021,68 | PAGO |
| 20/10/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.968,90 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.821,43 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 438,50 | PAGO |
| 20/10/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.890,90 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.856,39 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.727,38 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.907,74 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.688,88 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.792,90 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | PAGO |
| 20/10/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 336,35 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.925,37 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.304,99 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 13100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 8.668,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 13100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 2.167,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 13100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.891,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.825,51 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 438,50 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.520,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.353,06 | PAGO |
| 20/10/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.860,55 | PAGO |
| 19/10/2020 | 19100001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 19/10/2020 | 19100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.349,98 | EMPENHADO |
| 19/10/2020 | 19100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.417,33 | EMPENHADO |
| 19/10/2020 | 12100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 19/10/2020 | 01100032 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. | 82.551,52 | PAGO |
| 19/10/2020 | 01060001 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 760,00 | PAGO |
| 19/10/2020 | 12100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 19/10/2020 | 01100048 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | 60.484,54 | PAGO |
| 16/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 16/10/2020 | 05100011 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 17.000,00 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.707,78 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 932,95 | PAGO |
| 16/10/2020 | 30090013 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 | 36.185,03 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.136,52 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.331,08 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 868,07 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.863,55 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.136,36 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.524,40 | PAGO |
| 16/10/2020 | 16100001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 401,16 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 698,28 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.197,12 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.038,24 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 930,32 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.505,34 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 763,01 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 01100068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01100067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 698,28 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.197,12 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.038,24 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 401,16 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01100050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.438,03 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01100053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.082,88 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01100054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.049,82 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 930,32 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 05100011 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 14100003 | REGINA MARTINS DE BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 13100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.360,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 13100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.275,21 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 13100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 445,94 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 15100001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 8.330,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 01100035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 671,50 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 231,91 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.673,87 | PAGO |
| 16/10/2020 | 01100034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 678,55 | PAGO |
| 15/10/2020 | 15100001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 8.330,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 09100002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01100032 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. | 82.551,52 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 15090005 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA PARQUE SAO JOSE, ICO, SANTA ROSA, BOM JARDIM, , SITIO ARVOREDO , SANTANA, MUNGUBA, RIACHO FRESCO, PERNAMBUQUINHO, MACAPA, SANTA MARIA, OITICICA, GERMINAL, ARATICUM 1 ARATICUM 2. DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 10.000,08 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01100045 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 84.374,47 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 116,90 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01100048 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | 60.484,54 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01100046 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 5.012,25 | PAGO |
| 15/10/2020 | 14100001 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 013/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 14100002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 012/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01100047 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 6.008,19 | PAGO |
| 15/10/2020 | 30070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 | 423,84 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01060094 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 690,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01060093 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.688,03 | PAGO |
| 15/10/2020 | 30070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. | 236,76 | PAGO |
| 15/10/2020 | 05100008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20. | 1.065,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 09100002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | PAGO |
| 15/10/2020 | 13100001 | PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE | 4.730,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 14090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.573,90 | PAGO |
| 15/10/2020 | 30090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.397,65 | PAGO |
| 15/10/2020 | 24080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.110,80 | PAGO |
| 15/10/2020 | 03080023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.173,09 | PAGO |
| 15/10/2020 | 30090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.860,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01100045 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 84.374,47 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 | 1.682,28 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 | 1.798,55 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 | 982,95 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 | 225,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) | 1.479,50 | PAGO |
| 15/10/2020 | 22090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) | 470,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 08090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) | 128,68 | PAGO |
| 15/10/2020 | 10080011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) | 514,72 | PAGO |
| 15/10/2020 | 13070011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) | 3.215,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 17080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 494,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 25080001 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.087,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 10080015 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 180,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 14070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 15070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.400,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 31080001 | SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.205,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 31080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 16.426,05 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01100005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA CRANIO-ENCEFÁLICO NECESSITA COM URGÊNCIA E POR PERÍODO INDETERMINADO DE DIETA ENTERAL ESPECIFICA CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E MANUTENÇÃO DA VIDA. | 1.584,00 | PAGO |
| 15/10/2020 | 01070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 2.194,94 | PAGO |
| 15/10/2020 | 10090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 2.390,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 01100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.671,91 | PAGO |
| 14/10/2020 | 21090004 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | PAGO |
| 14/10/2020 | 21090005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.366,18 | PAGO |
| 14/10/2020 | 24090001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.212,27 | PAGO |
| 14/10/2020 | 24090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 996,06 | PAGO |
| 14/10/2020 | 01100060 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.000,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 08100002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.661,70 | PAGO |
| 14/10/2020 | 21090013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.754,11 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 21090014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.079,68 | PAGO |
| 14/10/2020 | 25090001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 2.728,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 24090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.132,66 | PAGO |
| 14/10/2020 | 24090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.141,89 | PAGO |
| 14/10/2020 | 14100001 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 013/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2020 | 14100002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 012/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2020 | 14100003 | REGINA MARTINS DE BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2020 | 14100004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 25.648,01 | EMPENHADO |
| 14/10/2020 | 01100046 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 5.012,25 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 14100001 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 013/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 14100002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 012/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 29090011 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 01100047 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 6.008,19 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 13100001 | PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE | 4.730,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,28 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 07100002 | JOABY GARCIA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VIDAL MARQUES (BONFIM), ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO), FERNANDO MOREIRA SALES (SANTANA), FRANCISCO ALVES BARBOSA (OITICICA), SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE), SÃO LUIS (SEDE) E SÃO JOSÉ (SEDE). | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 01100060 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 06100003 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 30090013 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 | 36.403,45 | LIQUIDADO |
| 14/10/2020 | 29090011 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 24090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 723,76 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 01090077 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.179,62 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 13100001 | PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE | 4.730,00 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 1.891,00 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 2.167,00 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 8.668,00 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 445,94 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.360,20 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.275,21 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.284,72 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 12100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.188,94 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 13100008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.284,72 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 01100052 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.242,85 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 01100051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.499,53 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,90 | PAGO |
| 13/10/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 01100028 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 100.000,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 13/10/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.351,46 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 446,14 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.371,52 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 587,82 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,59 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 13/10/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 05100007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.530,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 411,94 | PAGO |
| 13/10/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 13/10/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 12/10/2020 | 12100001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 12/10/2020 | 12100002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.188,94 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.303,20 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100003 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 6.964,02 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 06100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIARIO NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.415,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 05100009 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1. | 17.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 08100004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 9.580,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 01100029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.230,36 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 05100010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 09100001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.303,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 09/10/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 894,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03090001 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 09/10/2020 | 08090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 164,94 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.489,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 508,50 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.642,21 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,50 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 930,17 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 813,77 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | PAGO |
| 09/10/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 17.436,04 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.202,40 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.493,20 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.064,75 | PAGO |
| 09/10/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 09/10/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 02100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 4.700,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.230,36 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.467,05 | PAGO |
| 09/10/2020 | 05100009 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1. | 17.189,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 715,48 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,50 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 180,18 | PAGO |
| 09/10/2020 | 08100004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 9.580,50 | PAGO |
| 09/10/2020 | 08100003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SEMENTINHAS DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM. | 233,94 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100022 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.650,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100018 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100023 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27-24HR, 29-12H, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 600,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.071,36 | PAGO |
| 09/10/2020 | 09090010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.700,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.689,59 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 287,49 | PAGO |
| 09/10/2020 | 09090009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.528,11 | PAGO |
| 09/10/2020 | 09090011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 291,38 | PAGO |
| 09/10/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100020 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100019 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 15(12H), 20(24H), 22(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100016 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 19(24H), 26(24H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100015 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 | 900,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100014 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 7.800,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, 23, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 11.600,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100012 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 24 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.700,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01100010 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 25.000,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01090059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.886,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01090059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.855,75 | PAGO |
| 09/10/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.439,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 29090005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.609,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 54,23 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.818,64 | PAGO |
| 09/10/2020 | 11090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.423,50 | PAGO |
| 09/10/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 09/10/2020 | 30090012 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 439,55 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090071 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090022 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 714,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090023 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 992,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01100059 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.289,55 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 62,70 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 08100002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.661,70 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 08100003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SEMENTINHAS DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM. | 233,94 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 08100004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 9.580,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 08100001 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 7.022,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 08100003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SEMENTINHAS DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 01100059 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 08100002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.661,70 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 07100001 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 21090003 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01100026 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E ICÓ .NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 85.237,75 | PAGO |
| 07/10/2020 | 07100001 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2020 | 07100002 | JOABY GARCIA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VIDAL MARQUES (BONFIM), ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO), FERNANDO MOREIRA SALES (SANTANA), FRANCISCO ALVES BARBOSA (OITICICA), SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE), SÃO LUIS (SEDE) E SÃO JOSÉ (SEDE). | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2020 | 05100008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20. | 1.065,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100026 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E ICÓ .NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 85.248,20 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 04090002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.671,91 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 02100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 30090001 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 2.087,75 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 30090002 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.577,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 30090003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.766,97 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 05100007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.530,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA CRANIO-ENCEFÁLICO NECESSITA COM URGÊNCIA E POR PERÍODO INDETERMINADO DE DIETA ENTERAL ESPECIFICA CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E MANUTENÇÃO DA VIDA. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100010 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100012 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 24 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, 23, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 11.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100014 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100015 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100016 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 19(24H), 26(24H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 15(12H), 20(24H), 22(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100018 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100019 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100020 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100021 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 11(12H), 18(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100022 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 01100023 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27-24HR, 29-12H, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 30090012 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 25090001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 2.728,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 29090010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | PAGO |
| 06/10/2020 | 14090004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO: 2020.06.08.3 | 5.690,00 | PAGO |
| 06/10/2020 | 03080029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | PAGO |
| 06/10/2020 | 31080003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 844,63 | PAGO |
| 06/10/2020 | 31080004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 2.387,00 | PAGO |
| 06/10/2020 | 10090005 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.430,83 | PAGO |
| 06/10/2020 | 19080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.942,55 | PAGO |
| 06/10/2020 | 24080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 969,78 | PAGO |
| 06/10/2020 | 06100001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.843,82 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIARIO NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.415,20 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100003 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 01100031 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.675,00 | LIQUIDADO |
| 06/10/2020 | 01100028 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 134.675,04 | LIQUIDADO |
| 06/10/2020 | 30090010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPENO DO EMBOLO CILINDRO, SOLDA DA CONCHA PARA O VEICULO JCB 3C RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.645,00 | LIQUIDADO |
| 06/10/2020 | 01100024 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.690,80 | LIQUIDADO |
| 06/10/2020 | 07090005 | ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI NO ANO DE 2020. | 740,00 | PAGO |
| 06/10/2020 | 21090012 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, PARA A SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA. | 224,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 05100001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100002 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,34 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100004 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 14/2020. | 270,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100005 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 13/2020. | 450,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100006 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 12/2020. | 450,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100007 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 5.530,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20. | 1.065,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100009 | MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1. | 17.200,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 05100011 | D L B E SILVA SERVICOS - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 21090003 | CLAUDIANA SANTOS ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 30090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.397,65 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 30090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 14090004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO: 2020.06.08.3 | 5.690,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,34 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100002 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100004 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 14/2020. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100005 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 13/2020. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100006 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 12/2020. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 05/10/2020 | 29090006 | RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.989,55 | PAGO |
| 05/10/2020 | 23090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1 | 2.210,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 11090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 72,47 | PAGO |
| 05/10/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 218,70 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090010 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 3.510,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090006 | ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.3. | 785,40 | PAGO |
| 05/10/2020 | 21090007 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24,88 | PAGO |
| 05/10/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | PAGO |
| 05/10/2020 | 05100003 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,34 | PAGO |
| 05/10/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,17 | PAGO |
| 05/10/2020 | 05100002 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 67,09 | PAGO |
| 05/10/2020 | 05100001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 05/10/2020 | 28090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA. | 1.580,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 02/10/2020 | 01100058 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.889,55 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 02/10/2020 | 21080002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 566,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03080046 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 262,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02100001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 011/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 29090006 | RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 02100001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 011/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100057 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5.179,65 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 28090002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.1 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,9CM = 5,8CM = R$ 739,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 974,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 930,17 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 28090003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017 DE INTERESSE. | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 28090004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 21090012 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, PARA A SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA. | 224,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 29090007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 898,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 29090009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 29090008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.954,76 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100058 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 446,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 180,18 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.351,46 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 30090011 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.09.1-TP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 OPÇÃO 220V COM BLOCOS (PADRÃO FNDE), NO CONJUNTO PLANALTO. CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.371,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100030 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.899,63 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.642,25 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.07.15.1 - PP. | 1.047,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.836,22 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 210,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01090059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.886,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01090059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.855,75 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01100025 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPENSA COM: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.03.03.1 - PP NO JORNAL O POVO. PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA COMPOR O KIT BEBÊ, QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 282,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 54,23 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02100001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 011/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 01100057 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | PAGO |
| 02/10/2020 | 14080003 | SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 1.426,90 | PAGO |
| 02/10/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 02/10/2020 | 03060002 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01100001 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.755,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 6.671,91 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA CRANIO-ENCEFÁLICO NECESSITA COM URGÊNCIA E POR PERÍODO INDETERMINADO DE DIETA ENTERAL ESPECIFICA CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E MANUTENÇÃO DA VIDA. | 1.584,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 210,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.836,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.07.15.1 - PP. | 1.047,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100010 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100012 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 24 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, 23, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100014 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100015 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100016 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 19(24H), 26(24H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 15(12H), 20(24H), 22(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100018 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100019 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100020 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100021 | KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 11(12H), 18(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100022 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100023 | MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27-24HR, 29-12H, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100024 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.690,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100025 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPENSA COM: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.03.03.1 - PP NO JORNAL O POVO. PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA COMPOR O KIT BEBÊ, QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 282,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100026 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E ICÓ .NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 85.248,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100028 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 134.675,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.230,36 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100030 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.899,63 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100031 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.675,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100032 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. | 82.551,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.673,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 678,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 671,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.136,36 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.524,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.331,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 868,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.863,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.136,52 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 231,91 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.707,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 932,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100045 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 84.374,47 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100046 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 5.012,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100047 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 6.008,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100048 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | 60.484,54 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100049 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.438,03 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.499,53 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100052 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.242,85 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.082,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.049,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100055 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100056 | LAZARO MOURA LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 16.745,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100057 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100058 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100059 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100060 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100061 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100062 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100063 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 367,83 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100064 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 579,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100065 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.858,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100066 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 34.951,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100069 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 838.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100070 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100071 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100073 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100074 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100075 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100076 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100077 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100078 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100079 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100080 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100081 | FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100082 | THAYANE OLIVEIRA LUZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100083 | JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100084 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100085 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100086 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100087 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2020 | 01100063 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 367,83 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 671,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 231,91 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 29090010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 102,61 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 20.673,87 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 678,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100027 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 22.467,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100064 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 579,86 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.707,78 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 932,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.136,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.863,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 868,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.331,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 29090005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100001 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.136,36 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01100037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.524,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01090035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 644,21 | PAGO |
| 01/10/2020 | 29090003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ. CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 125.049,95 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090058 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 458,86 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090056 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.437,04 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090057 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 825,03 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090046 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 5.548,09 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090047 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 641,02 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01100001 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 163,25 | PAGO |
| 01/10/2020 | 17080002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 3.453,30 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.542,75 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.899,70 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.849,98 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.258,44 | PAGO |
| 01/10/2020 | 01090051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 957,69 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 30/09/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.884,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 14090007 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.842,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 81,60 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,20 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 231,20 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.551,96 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.320,82 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.968,03 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 9.846,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 19.209,38 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.902,86 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 8.991,36 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.449,14 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.987,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 92.195,93 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.777,31 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.300,81 | PAGO |
| 30/09/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 7,39 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 117,38 | PAGO |
| 30/09/2020 | 30090001 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 2.087,75 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090002 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.577,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.766,97 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.860,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.397,65 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPENO DO EMBOLO CILINDRO, SOLDA DA CONCHA PARA O VEICULO JCB 3C RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.645,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090011 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.09.1-TP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 OPÇÃO 220V COM BLOCOS (PADRÃO FNDE), NO CONJUNTO PLANALTO. CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.371,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090012 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 30090013 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 | 36.403,45 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.491,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.610,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.900,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.136,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.166,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.150,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 4.251,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 365,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.194,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.676,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.268,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.771,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 139,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.037,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.271,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 29090003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ. CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 125.049,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 29090001 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 121.333,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090071 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 438,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 8.095,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 13.683,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 6.774,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.197,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.959,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.672,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.179,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.012,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.174,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.679,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 29090004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.890,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.968,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.021,68 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.821,43 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.518,81 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.977,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.875,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.149,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.984,27 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.793,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.238,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 231,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 947,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 891,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.438,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 847,87 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 79,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 29090001 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.000,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 29090001 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 106.333,56 | PAGO |
| 30/09/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 236,67 | PAGO |
| 29/09/2020 | 29090001 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 121.333,56 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ. CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 125.049,95 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090006 | RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 898,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090009 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 29090011 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 19.282,72 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 16.727,96 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.229,54 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.977,25 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.258,33 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.198,88 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 9.845,50 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 19.324,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.428,77 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.259,60 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 25.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.046,14 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.119,85 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.323,75 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.385,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 897,60 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 1.991,03 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 62.589,19 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 15.998,76 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 176.020,36 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.797,65 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 92.128,05 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.279,80 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 13.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 87.416,76 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 26.707,16 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.551,96 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.320,82 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.968,03 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 9.846,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 19.209,38 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.902,86 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 8.991,36 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.987,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.449,14 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 92.195,93 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.300,81 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 46.777,31 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.595,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.515,93 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.844,07 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 01090061 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.970,40 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.661,05 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 28090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.051,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 102,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.977,25 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 20.000,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.229,54 | PAGO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 16.727,96 | PAGO |
| 29/09/2020 | 29090002 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 19.282,72 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 88,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.258,33 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 14.198,88 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 9.845,50 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.316,70 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 19.324,20 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 88,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.428,77 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.259,60 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 25.800,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.323,75 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.385,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.046,14 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.119,85 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 897,60 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.279,80 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 13.450,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 1.991,03 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 87.416,76 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 62.589,19 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 15.998,76 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 176.020,36 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.797,65 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 26.707,16 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 92.128,05 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.180,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.595,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 105,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090061 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.970,40 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.661,05 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.515,93 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.844,07 | PAGO |
| 29/09/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.051,00 | PAGO |
| 28/09/2020 | 03080001 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 5.625,00 | PAGO |
| 28/09/2020 | 08090001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.195,50 | PAGO |
| 28/09/2020 | 28090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2020 | 28090002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.1 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,9CM = 5,8CM = R$ 739,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 974,50 | EMPENHADO |
| 28/09/2020 | 28090003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017 DE INTERESSE. | 1.636,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2020 | 28090004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 235,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.663,84 | PAGO |
| 28/09/2020 | 01090001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.920,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 25090001 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 2.728,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.663,84 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 14090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.573,90 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 | 1.682,28 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 | 1.798,55 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 | 982,95 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 | 225,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) | 1.479,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 22090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) | 470,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 67,09 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 14090006 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.248,98 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,80 | PAGO |
| 25/09/2020 | 10090008 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 01090002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.891,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 25/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 25/09/2020 | 04090001 | CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.03.1. | 17.482,55 | PAGO |
| 25/09/2020 | 27080003 | F C CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DA SEMANA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 3.565,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 14090005 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE MACAPÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 52.056,22 | PAGO |
| 25/09/2020 | 18090004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.548,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 18090002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.077,42 | PAGO |
| 25/09/2020 | 14090006 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 29.238,53 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090049 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 1.908,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.549,80 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.189,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.237,35 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.352,70 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.226,85 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.050,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09090004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.497,10 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 | 1.185,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 21090002 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.507,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 29070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. | 842,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 08090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO). | 965,10 | PAGO |
| 24/09/2020 | 06080006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 514,72 | PAGO |
| 24/09/2020 | 05080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO). | 514,72 | PAGO |
| 24/09/2020 | 06080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO). | 128,68 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) | 193,02 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 | 2.099,35 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.368,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190. | 5.003,94 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 | 529,70 | PAGO |
| 24/09/2020 | 08090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) | 643,40 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03080037 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) | 965,10 | PAGO |
| 24/09/2020 | 30070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. | 635,76 | PAGO |
| 24/09/2020 | 31070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 | 423,84 | PAGO |
| 24/09/2020 | 16090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 280,39 | PAGO |
| 24/09/2020 | 16090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) | 321,70 | PAGO |
| 24/09/2020 | 16090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) | 128,68 | PAGO |
| 24/09/2020 | 16090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) | 128,68 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 | 1.326,50 | PAGO |
| 24/09/2020 | 30070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.684,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 | 1.053,15 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 | 180,71 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14080001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) | 450,38 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577. | 539,97 | PAGO |
| 24/09/2020 | 21070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. | 6.194,92 | PAGO |
| 24/09/2020 | 10080010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) | 193,02 | PAGO |
| 24/09/2020 | 30070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 830,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 2.925,02 | PAGO |
| 24/09/2020 | 27070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 830,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 06080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.700,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 14070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) | 1.120,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 21070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. | 7.383,48 | PAGO |
| 24/09/2020 | 09060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 | 4.726,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 30070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 | 927,85 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650. | 1.269,85 | PAGO |
| 24/09/2020 | 07090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) | 450,38 | PAGO |
| 24/09/2020 | 18090005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 11.242,90 | PAGO |
| 24/09/2020 | 18090003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.649,05 | PAGO |
| 24/09/2020 | 13070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 | 2.650,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 31070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. | 423,84 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01090030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 | 2.824,32 | PAGO |
| 24/09/2020 | 16090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 5.976,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 24090001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.212,27 | EMPENHADO |
| 24/09/2020 | 24090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 996,06 | EMPENHADO |
| 24/09/2020 | 24090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 723,76 | EMPENHADO |
| 24/09/2020 | 24090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.132,66 | EMPENHADO |
| 24/09/2020 | 24090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.141,89 | EMPENHADO |
| 24/09/2020 | 24090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 723,76 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 33,15 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 10090008 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 01090077 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.179,62 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 218,70 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 24090001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 3.212,27 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 24090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 996,06 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090010 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090007 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090006 | ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.3. | 785,40 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.366,18 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090004 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 01090022 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 714,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.079,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.754,11 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 14090007 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.842,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 14090005 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE MACAPÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 52.056,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 24090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.132,66 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 24090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.141,89 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 117,38 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 14070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 33,15 | PAGO |
| 24/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 24/09/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 24/09/2020 | 07090003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 1.691,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 24/09/2020 | 22090002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO. | 2.040,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 24080002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.350,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03080020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.300,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03080022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.934,16 | PAGO |
| 24/09/2020 | 24080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.300,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03080021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.030,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 23090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1 | 2.210,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2020 | 23090002 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS FALHAS, ERROS E PROPOR MELHORIA NAS ROTINAS DESSAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.09.01.2 | 17.300,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2020 | 23090002 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS FALHAS, ERROS E PROPOR MELHORIA NAS ROTINAS DESSAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.09.01.2 | 17.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 23090001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1 | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 25,10 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 10090006 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 15090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 22090002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 04090001 | CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.03.1. | 17.493,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 01090049 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 1.908,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 01090054 | GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 21090002 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.507,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 08090001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.195,50 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 16090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 5.976,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 23090002 | RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS FALHAS, ERROS E PROPOR MELHORIA NAS ROTINAS DESSAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.09.01.2 | 17.300,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.312,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.323,55 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 20080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 655,36 | PAGO |
| 23/09/2020 | 10080017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 734,04 | PAGO |
| 23/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 25,10 | PAGO |
| 23/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 23/09/2020 | 10090006 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 7.600,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01090052 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 301,82 | PAGO |
| 23/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.393,50 | PAGO |
| 23/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.166,01 | PAGO |
| 23/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.935,99 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.207,84 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 07090004 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALUSÃO DOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PACOTI. | 688,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 15090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 23/09/2020 | 11080001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 19.168,49 | PAGO |
| 23/09/2020 | 11080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO D20 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 206,81 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.043,57 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.154,74 | PAGO |
| 23/09/2020 | 21080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.042,70 | PAGO |
| 23/09/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.171,67 | PAGO |
| 23/09/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 919,60 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 17080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.071,90 | PAGO |
| 23/09/2020 | 17080008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.032,57 | PAGO |
| 23/09/2020 | 17080007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 640,73 | PAGO |
| 23/09/2020 | 17080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.550,91 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.383,74 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | PAGO |
| 23/09/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 21080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 533,59 | PAGO |
| 23/09/2020 | 11080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 615,49 | PAGO |
| 23/09/2020 | 21080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.766,76 | PAGO |
| 23/09/2020 | 11080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.227,17 | PAGO |
| 22/09/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 22/09/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 22/09/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 22/09/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 22/09/2020 | 15090002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.471,42 | PAGO |
| 22/09/2020 | 22090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 | 1.682,28 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 | 982,95 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 | 225,50 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 | 1.798,55 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) | 1.479,50 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 22090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) | 470,00 | EMPENHADO |
| 22/09/2020 | 10090005 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.430,83 | LIQUIDADO |
| 22/09/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 22/09/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 22/09/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 22/09/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 22/09/2020 | 14090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.832,97 | PAGO |
| 22/09/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 21/09/2020 | 21090001 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090002 | I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.507,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090003 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090004 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.655,68 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090005 | FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. | 2.366,18 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090006 | ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.3. | 785,40 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090007 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090008 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090009 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090010 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090011 | CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. | 152,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090012 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, PARA A SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA. | 224,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090013 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.754,11 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 9.079,68 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,95 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 14090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.832,97 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 01090023 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 992,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 18090003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.649,05 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 18090005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 11.242,90 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 18090004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.548,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 18090002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.077,42 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 21090001 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,95 | PAGO |
| 21/09/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 21/09/2020 | 21090001 | CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. | 1.250,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 125,11 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 428,29 | PAGO |
| 18/09/2020 | 27080004 | FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 2.450,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 18.884,48 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 8.095,48 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | | PAGO |
| 18/09/2020 | 05080007 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 136,66 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.454,52 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.498,88 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 914,44 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.518,81 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.616,19 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 22.550,06 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.200,05 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.814,53 | PAGO |
| 18/09/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | PAGO |
| 18/09/2020 | 15090001 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.018,49 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 51,58 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 18090001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 91.883,33 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.077,42 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 22.649,05 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.548,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 11.242,90 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 10090007 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.433,68 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 18.606,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 18090001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 91.883,33 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 16090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 16090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 16090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) | 321,70 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 16090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 280,39 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 14090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) | 193,02 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 07090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) | 450,38 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 | 2.824,32 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 | 2.099,35 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650 | 1.269,85 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577 | 539,97 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 | 529,70 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 | 180,71 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 | 1.326,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 | 1.053,15 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 01090029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.368,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.471,42 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 10090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 1.511,75 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 10090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 10090007 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.433,68 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | PAGO |
| 18/09/2020 | 18090001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 91.883,33 | PAGO |
| 18/09/2020 | 16090006 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 01090024 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.979,55 | PAGO |
| 17/09/2020 | 17090001 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR AS ESTRATEGIAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E NO ESUS. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2020 | 03090001 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 193,01 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01090075 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 31080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 16.426,05 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 17090001 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR AS ESTRATEGIAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E NO ESUS. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 15090001 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.018,49 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,90 | PAGO |
| 17/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 300,00 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 193,01 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 78,96 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 67,31 | PAGO |
| 17/09/2020 | 01090020 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 689,45 | PAGO |
| 17/09/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 17/09/2020 | 01090075 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.489,55 | PAGO |
| 17/09/2020 | 10080019 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.570,00 | PAGO |
| 17/09/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | PAGO |
| 17/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 54,58 | PAGO |
| 16/09/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.614,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.690,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.616,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.641,50 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.091,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.532,50 | PAGO |
| 16/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 52,68 | PAGO |
| 16/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 16/09/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 107,36 | PAGO |
| 16/09/2020 | 03080057 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 559,55 | PAGO |
| 16/09/2020 | 16090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) | 128,68 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 16090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) | 128,68 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 16090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) | 321,70 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 16090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 280,39 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 16090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 5.976,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 16090006 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 16090006 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 31080001 | SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.205,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | PAGO |
| 16/09/2020 | 10090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | 62.932,49 | PAGO |
| 16/09/2020 | 10090001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 71.087,35 | PAGO |
| 15/09/2020 | 15090001 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.018,49 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.471,42 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090005 | GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA PARQUE SAO JOSE, ICO, SANTA ROSA, BOM JARDIM, , SITIO ARVOREDO , SANTANA, MUNGUBA, RIACHO FRESCO, PERNAMBUQUINHO, MACAPA, SANTA MARIA, OITICICA, GERMINAL, ARATICUM 1 ARATICUM 2. DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 10.000,08 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 3.478,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01090042 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01090041 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01090020 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 699,90 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 10090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 62.932,49 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.497,10 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.549,80 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.189,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.352,70 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.237,35 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.226,85 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 09090007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 88,70 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01090043 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 15090003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090013 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090042 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090041 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090009 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090015 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N, 30(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090018 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 22(24H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090010 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20(12H), 27(12H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 6.300,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090019 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090012 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090016 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H)N, 16(24H), 18(12H)N, 25(12H)N DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090007 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 29,10 | PAGO |
| 15/09/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 59,60 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.472,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 248,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01090043 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 15/09/2020 | 22060006 | ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 13/2020. | 60,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 27070002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 22060007 | ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. | 60,00 | PAGO |
| 15/09/2020 | 01070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 | 2.395,38 | PAGO |
| 15/09/2020 | 25080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 234,00 | PAGO |
| 14/09/2020 | 31080008 | WILLIAN JOHNY ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE OITICICA, E REINAUGURAÇÃO DAS EMEF'S ROSA MAIA REBOUÇAS, SÃO SEBASTIÃO, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO LUIS, NAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO, BOA HORA E SEDE DO MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. | 1.080,00 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,66 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24,07 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 14/09/2020 | 14090001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) | 193,02 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.832,97 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.573,90 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090004 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO: 2020.06.08.3 | 5.690,00 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090005 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE MACAPÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 52.056,22 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090006 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 30.708,96 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 14090007 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.842,00 | EMPENHADO |
| 14/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,05 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090013 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 31080008 | WILLIAN JOHNY ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE OITICICA, E REINAUGURAÇÃO DAS EMEF'S ROSA MAIA REBOUÇAS, SÃO SEBASTIÃO, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO LUIS, NAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO, BOA HORA E SEDE DO MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090015 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N, 30(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090016 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H)N, 16(24H), 18(12H)N, 25(12H)N DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090018 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 22(24H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090007 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090009 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090010 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20(12H), 27(12H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090019 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 01090012 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,05 | PAGO |
| 14/09/2020 | 13080003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, TAIS COMO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE ICO, CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS REALIZADO NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DA CULTURA. | 420,00 | PAGO |
| 14/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 11090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.467,05 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 715,48 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.423,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.818,64 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 894,09 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.202,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 17.436,04 | EMPENHADO |
| 11/09/2020 | 11090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 894,09 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 19,29 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 08090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 164,94 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 72,47 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 07090004 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALUSÃO DOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PACOTI. | 688,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 07090003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 1.691,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 17.436,04 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.202,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.467,05 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 715,48 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.007,04 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.400,21 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 09090011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 291,38 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 09090009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.528,11 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 09090010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.700,55 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 07090001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 1.025,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 01090005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.472,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 01090004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 248,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.423,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.818,64 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 19,29 | PAGO |
| 11/09/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 09090001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 010/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | PAGO |
| 11/09/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.489,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.400,21 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 5.610,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.323,95 | PAGO |
| 11/09/2020 | 04080007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.689,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 11/09/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.689,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 11/09/2020 | 01090074 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.900,00 | PAGO |
| 11/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 11/09/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 04080004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3.276,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 699,84 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 3.024,70 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 576,09 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.409,55 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,61 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 214,66 | PAGO |
| 10/09/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03090002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,35 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.702,78 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.671,69 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 980,67 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.875,90 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.117,64 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01090003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.729,55 | PAGO |
| 10/09/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 305,13 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.179,11 | PAGO |
| 10/09/2020 | 31080006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 31080005 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01090073 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.089,55 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 73,15 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,59 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 73,21 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 332,22 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.224,50 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.736,50 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.913,34 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 941,88 | PAGO |
| 10/09/2020 | 10090001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 71.087,35 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090002 | PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 62.932,49 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 2.390,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 | 1.511,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090005 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.430,83 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090006 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090007 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 19.433,68 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090008 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 01090072 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 10090001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 71.087,35 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 27080004 | FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 5.610,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.323,95 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090073 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 73,15 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090072 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.089,55 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 831,16 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.256,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01090076 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.138,82 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 415,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.694,44 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.970,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 576,09 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.361,58 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,51 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.451,12 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 106,10 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070047 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.940,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.575,93 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 808,07 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.236,13 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01090040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | PAGO |
| 10/09/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.554,63 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.267,19 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.200,20 | PAGO |
| 10/09/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.902,73 | PAGO |
| 09/09/2020 | 09090001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 010/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.352,70 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 4.226,85 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.497,10 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.189,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 4.237,35 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090008 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 2.549,80 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.528,11 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.700,55 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 291,38 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 09090001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 010/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 508,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 01090076 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.138,82 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 07090005 | ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI NO ANO DE 2020. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.493,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 01090024 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 587,82 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 287,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,17 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.690,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.614,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.532,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.091,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.616,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.641,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 411,94 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 01090044 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCO ALVES BARBOSA E CRECHE PADRE QUILIANO. | 233,94 | PAGO |
| 09/09/2020 | 27070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 08/09/2020 | 04080005 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.787,28 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 08/09/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 08090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO) | 965,10 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) | 128,68 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) | 643,40 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.195,50 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . | 13.912,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 164,94 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 27,35 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24,88 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 04080007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 01090074 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 107,36 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03080057 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 27,35 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 08/09/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 08/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | PAGO |
| 08/09/2020 | 10080016 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 5.535,84 | PAGO |
| 08/09/2020 | 18080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.512,30 | PAGO |
| 08/09/2020 | 13080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.072,00 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 08/09/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 07/09/2020 | 07090001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. | 1.025,50 | EMPENHADO |
| 07/09/2020 | 07090002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) | 450,38 | EMPENHADO |
| 07/09/2020 | 07090003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 1.691,00 | EMPENHADO |
| 07/09/2020 | 07090004 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALUSÃO DOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PACOTI. | 688,00 | EMPENHADO |
| 07/09/2020 | 07090005 | ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI NO ANO DE 2020. | 740,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2020 | 04090001 | CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.03.1. | 17.493,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2020 | 04090002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.590,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2020 | 04090003 | GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. | 84.374,47 | EMPENHADO |
| 04/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,59 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 27080003 | F C CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DA SEMANA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 3.565,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 17080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 494,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 03080046 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 262,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 21080002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 566,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 25080001 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.087,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 10080015 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 25080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 03080058 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 20080003 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 01090021 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO 10.472,37 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 2.094,47 VALOR TOTAL 2.094,47. | 2.094,47 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03080059 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 885,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | PAGO |
| 04/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.020,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 17.890,85 | PAGO |
| 04/09/2020 | 17080001 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE. | 405,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 950,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03080053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 491,39 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03080054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.130,61 | PAGO |
| 04/09/2020 | 17080004 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 520,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 11080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 615,67 | PAGO |
| 04/09/2020 | 21080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 7.598,23 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03080055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.338,06 | PAGO |
| 04/09/2020 | 11080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.051,76 | PAGO |
| 04/09/2020 | 07080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.276,39 | PAGO |
| 04/09/2020 | 07080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 154,05 | PAGO |
| 04/09/2020 | 03080001 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 5.625,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 07080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.951,30 | PAGO |
| 04/09/2020 | 07080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.724,53 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 03/09/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 03/09/2020 | 10080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.544,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 26080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.875,60 | PAGO |
| 03/09/2020 | 26080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 6.180,55 | PAGO |
| 03/09/2020 | 26080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.923,69 | PAGO |
| 03/09/2020 | 26080004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.658,30 | PAGO |
| 03/09/2020 | 26080005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.457,95 | PAGO |
| 03/09/2020 | 20080001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.491,35 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03080024 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.272,50 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 21080001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.928,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 03/09/2020 | 30060004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 908,40 | PAGO |
| 03/09/2020 | 10080002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.706,40 | PAGO |
| 03/09/2020 | 17070009 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.206,60 | PAGO |
| 03/09/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 31070002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.336,80 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03090003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.400,21 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,35 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 7.323,95 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 280,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 5.610,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 100,37 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03090001 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 16,06 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 20080003 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,05 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 01090052 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 301,82 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 01090021 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO 10.472,37 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 2.094,47 VALOR TOTAL 2.094,47. | 2.094,47 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 01090048 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,32 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 10080019 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 17080009 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.428,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 01090003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.740,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03090002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.678,35 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 9.481,41 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 16,06 | PAGO |
| 03/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,05 | PAGO |
| 03/09/2020 | 24080007 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 03/09/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 03/09/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 03/09/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 02/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.642,21 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 24080007 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 813,77 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 01090002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.891,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 01090001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.920,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 01090045 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.851,80 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 5.300,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.064,75 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 125,11 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.371,52 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 428,29 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.071,36 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 51,58 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,30 | PAGO |
| 02/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | PAGO |
| 01/09/2020 | 01090004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 248,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090003 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.740,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.920,50 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.891,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.472,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090007 | DAVI QUEIROZ FONTELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090008 | RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090009 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090010 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20(12H), 27(12H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090011 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090012 | ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090013 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090014 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090015 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N, 30(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090016 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090017 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H)N, 16(24H), 18(12H)N, 25(12H)N DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090018 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 22(24H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090019 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090020 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 699,90 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090021 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO 10.472,37 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 2.094,47 VALOR TOTAL 2.094,47. | 2.094,47 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090022 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 714,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090023 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 992,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090024 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.990,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 18.606,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 | 180,71 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 | 1.326,50 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 | 1.053,15 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.368,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 | 2.824,32 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 | 2.099,35 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650 | 1.269,85 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577 | 539,97 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090034 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 | 529,70 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 644,21 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.542,75 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 163,25 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.849,98 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090039 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090040 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090041 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090042 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090043 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090044 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCO ALVES BARBOSA E CRECHE PADRE QUILIANO. | 233,94 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090045 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.851,80 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090054 | GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. | 9.200,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090046 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 5.548,09 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090047 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 641,02 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090048 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090049 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 1.908,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.258,44 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 957,69 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090052 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 301,82 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090053 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 5.055,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.899,70 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090056 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.437,04 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090057 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 825,03 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090058 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 458,86 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 5.741,75 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090060 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090061 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.970,40 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090062 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.046,14 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090064 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090065 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090066 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090067 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090068 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090069 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090070 | AUXILIADORA MOREIRA BARROSO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090071 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090072 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090073 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090074 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090075 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090076 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.138,82 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090077 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.179,62 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 644,21 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,90 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 698,65 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,79 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090058 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 458,86 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090056 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.437,04 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090057 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 825,03 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 67,31 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 78,96 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090046 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 5.548,09 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090047 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 641,02 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090044 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCO ALVES BARBOSA E CRECHE PADRE QUILIANO. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.899,70 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.542,75 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 163,25 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.849,98 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 52,68 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 31080004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 2.387,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 31080003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 844,63 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090050 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.258,44 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090051 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 957,69 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 7,39 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,90 | PAGO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 698,65 | PAGO |
| 01/09/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,79 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 218,59 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 800,84 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.806,41 | PAGO |
| 01/09/2020 | 24080006 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 73.504,16 | PAGO |
| 01/09/2020 | 25080002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 33.883,28 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080045 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 985,40 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 01/09/2020 | 31080007 | JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.159,55 | PAGO |
| 01/09/2020 | 10080014 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.975,00 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.808,46 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 527,15 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.587,67 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.767,71 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.078,49 | PAGO |
| 01/09/2020 | 03080042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.972,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 51,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 907,80 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.180,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.798,50 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.877,56 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 179.523,33 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 78.830,69 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.797,65 | PAGO |
| 31/08/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 84.395,49 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 86.771,72 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.547,44 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.416,66 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.026,77 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 43.698,63 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.020,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 234,60 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 74,80 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 52.756,17 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 54.676,57 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.809,37 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 76.189,07 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.520,60 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 25.727,48 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.902,86 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.742,62 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 6.728,99 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.117,01 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.551,10 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.346,34 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 105,40 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.380,65 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.405,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.032,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 31080001 | SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.205,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 16.426,05 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080003 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 844,63 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 2.387,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080005 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080007 | JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.170,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 31080008 | WILLIAN JOHNY ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE OITICICA, E REINAUGURAÇÃO DAS EMEF'S ROSA MAIA REBOUÇAS, SÃO SEBASTIÃO, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO LUIS, NAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO, BOA HORA E SEDE DO MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.323,55 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.312,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.897,48 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.599,99 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.516,53 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.016,13 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,77 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.393,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.166,01 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.061,74 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.425,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 17.716,83 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.662,23 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.935,99 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 700,31 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 9.845,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 17.890,85 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.207,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.268,32 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070047 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.525,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.259,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 18080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.512,30 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 13080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 10080016 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 5.535,84 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.043,57 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.154,74 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.213,12 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 265,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.016,24 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 60.268,27 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.066,99 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 04080005 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.787,28 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 8.095,48 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 919,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 18.884,48 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.171,67 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.740,28 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.902,51 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.337,61 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.165,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.004,99 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 907,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 31080007 | JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.170,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070053 | PAULO ALBERTO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.877,56 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 78.830,69 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 84.395,49 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 179.523,33 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.797,65 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 86.771,72 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.416,66 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.547,44 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.798,50 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.180,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 24080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 969,78 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 17080010 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.612,76 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 914,44 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.200,05 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.814,53 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.518,81 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.616,19 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 22.550,06 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.454,52 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.498,88 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.528,01 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.203,49 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.783,35 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.845,70 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.238,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.126,40 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 234,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 74,80 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 31080005 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 31080006 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 24080005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 52.756,17 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 54.676,57 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 43.698,63 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.809,37 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 76.189,07 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 35.520,60 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 25.727,48 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.020,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.902,86 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.742,62 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 6.728,99 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.117,01 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 9.026,77 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.346,34 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.551,10 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.383,74 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.405,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.768,38 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.380,65 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.032,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 102,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.516,53 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.016,13 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.599,99 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,77 | PAGO |
| 31/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 91,80 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 17.716,83 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.425,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.662,23 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 9.845,50 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 91,80 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 8.259,60 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.525,00 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 60.268,27 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 265,20 | PAGO |
| 31/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.016,24 | PAGO |
| 31/08/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.066,99 | PAGO |
| 28/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 24080006 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 73.504,16 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 28/08/2020 | 03080049 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.889,55 | PAGO |
| 28/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 28/08/2020 | 04080006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.089,55 | PAGO |
| 28/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 28/08/2020 | 12080001 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.589,55 | PAGO |
| 28/08/2020 | 05080008 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.889,55 | PAGO |
| 28/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 27/08/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 523,20 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.412,80 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.054,99 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 27080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 6.348,50 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 27080002 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 6.836,50 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 27080003 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DA SEMANA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 3.565,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 27080004 | FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 55,25 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 03080049 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 24080002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 24080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 24080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.110,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 04080004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3.276,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 04080006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 21080001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.928,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 19080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.942,55 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 26080005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.457,95 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 26080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.923,69 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 26080004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.658,30 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 26080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 6.180,55 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 26080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.875,60 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 12080001 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 05080008 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 03080037 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 06080006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 514,72 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 10080011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) | 514,72 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 05080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO) | 514,72 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 06080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 10080010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) | 193,02 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 14080001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) | 450,38 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.312,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.249,60 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 27/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 55,25 | PAGO |
| 27/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.305,50 | PAGO |
| 27/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.632,40 | PAGO |
| 27/08/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.406,22 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.194,09 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 54,45 | PAGO |
| 27/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.745,57 | PAGO |
| 27/08/2020 | 04080003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO MUNICÍPIO. | 324,00 | PAGO |
| 26/08/2020 | 26080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.875,60 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 6.180,55 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.923,69 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.658,30 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.457,95 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,90 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 25080002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 33.883,28 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,90 | PAGO |
| 26/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 26/08/2020 | 01060063 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | PAGO |
| 26/08/2020 | 10080013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.734,55 | PAGO |
| 25/08/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 25/08/2020 | 25080001 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.087,00 | EMPENHADO |
| 25/08/2020 | 25080002 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 33.883,28 | EMPENHADO |
| 25/08/2020 | 25080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 234,00 | EMPENHADO |
| 25/08/2020 | 25080004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.436,00 | EMPENHADO |
| 25/08/2020 | 25080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.08.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 235,00 | EMPENHADO |
| 25/08/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15,65 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 236,67 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 25080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.08.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 25080004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.436,00 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 17080002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 3.453,30 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,59 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15,65 | PAGO |
| 25/08/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 25/08/2020 | 16060003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 30.000,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 24080002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.110,80 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080006 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 73.504,16 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 969,78 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 24080007 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 24/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 394,30 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 242,09 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,30 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,01 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 353,65 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 20080001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.501,80 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 394,30 | PAGO |
| 24/08/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 24/08/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 242,09 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,30 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 24/08/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 24/08/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 24/08/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,01 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 353,65 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 24/08/2020 | 20020006 | WILLIS LIMA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. | 180,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 24/08/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 21/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | PAGO |
| 21/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,78 | PAGO |
| 21/08/2020 | 17070010 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.674,72 | PAGO |
| 21/08/2020 | 09070011 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.918,80 | PAGO |
| 21/08/2020 | 17070004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.989,00 | PAGO |
| 21/08/2020 | 06080007 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2020 | 21080001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.928,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080002 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 566,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 7.598,23 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.042,70 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 533,59 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.766,76 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 20080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 655,36 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 03080058 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 03080059 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 885,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 13080003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, TAIS COMO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE ICO, CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS REALIZADO NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DA CULTURA. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080001 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 11080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO D20 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 206,81 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 11080001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 19.168,49 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080004 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 520,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 21080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.042,70 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 21080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 7.598,23 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.071,90 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.550,91 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 640,73 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 17080008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.032,57 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 10080014 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.975,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 21080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.766,76 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 21080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 533,59 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 14080004 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 21/08/2020 | 03080028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMRGENCIAL DA CULTURA. | 3.789,55 | PAGO |
| 21/08/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 20080001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.501,80 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 20080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 655,36 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 20080003 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 10080018 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 03080047 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 27070002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 10080018 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | | PAGO |
| 20/08/2020 | 03080047 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. | 4.900,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 20/08/2020 | 18080001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 43.820,66 | PAGO |
| 20/08/2020 | 07080001 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AOS ESTUDOS E ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TURÍSTICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ? ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 2020.06.12.1-CC | 19.989,55 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 16.953,17 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 317,48 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.023,06 | PAGO |
| 20/08/2020 | 02070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 5.759,10 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 20/08/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 607,42 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.500,16 | PAGO |
| 20/08/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 9.307,66 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.281,16 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.990,58 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.201,23 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.214,18 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 19/08/2020 | 02070004 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTROS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURA E RECONHCIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.639,53 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03080031 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2 | 4.560,50 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03080034 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.502,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03080033 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.082,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03080032 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 152,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 10080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 3.300,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.345,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.330,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.216,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.312,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 31070001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.030,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 31070001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.731,50 | PAGO |
| 19/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 05080006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 2.835,17 | PAGO |
| 19/08/2020 | 19080001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 1.942,55 | EMPENHADO |
| 19/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,35 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 10080012 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 02070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 5.759,10 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 10080013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.745,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,35 | PAGO |
| 19/08/2020 | 02070005 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.479,39 | PAGO |
| 19/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 19/08/2020 | 02070003 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.305,40 | PAGO |
| 19/08/2020 | 10080012 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | PAGO |
| 18/08/2020 | 18080001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 43.820,66 | EMPENHADO |
| 18/08/2020 | 18080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 4.512,30 | EMPENHADO |
| 18/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 14080003 | SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 18080001 | NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 43.820,66 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 18/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 100,00 | PAGO |
| 18/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 18/08/2020 | 05080004 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.210,00 | PAGO |
| 18/08/2020 | 03080026 | UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.000,00 | PAGO |
| 17/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 17/08/2020 | 17080001 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE. | 405,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 3.453,30 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 494,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080004 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 520,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.071,90 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.550,91 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 640,73 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.032,57 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080009 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.428,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080010 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.612,76 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080011 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43.500,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080012 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 14080004 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 03080030 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 2.848,89 | PAGO |
| 17/08/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 14080001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) | 450,38 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 420,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080004 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080003 | SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. | 1.426,90 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080005 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.934,16 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.173,09 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 24,07 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080031 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2 | 4.560,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080032 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080033 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.082,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03080034 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 10080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 10080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.800,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 10080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.217,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 09070010 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 09070009 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 14080002 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 | 59,60 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 09060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 | 4.726,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 29,10 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 10080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.544,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 10080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.800,50 | PAGO |
| 14/08/2020 | 10080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.217,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 09070009 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 56,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 09070010 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 640,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 14/08/2020 | 13080001 | ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 11.463,04 | PAGO |
| 14/08/2020 | 03080011 | PEDRO JOSE DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E 31 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 02040002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 03080009 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 24 E 30 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 14/08/2020 | 02070011 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.489,55 | PAGO |
| 14/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 02070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.309,22 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 77,45 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 13/08/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.189,55 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080012 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080018 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080007 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080008 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080015 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080014 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 19(24H), 21(12H)N, 28(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080013 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080017 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080016 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H)N, 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 221,09 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 13080001 | ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 11.463,04 | EMPENHADO |
| 13/08/2020 | 13080002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.072,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2020 | 13080003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, TAIS COMO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE ICO, CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS REALIZADO NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DA CULTURA. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2020 | 13080004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2020 | 13080005 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 03080028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMRGENCIAL DA CULTURA. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 02070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.309,22 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 13080001 | ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 11.463,04 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 02070011 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03080048 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 21070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 268,00 | PAGO |
| 13/08/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 12080001 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03080048 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 10080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 10080006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,78 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 05080006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 2.835,17 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03080024 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.272,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 04080001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONTENDO 01 RÁDIO 5.8, 01 ROTEADOR 300 MPBS, 01 CANTO DE FERRO 3 MT, CABO DE REDE RJ45, BRAÇADEIRA E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MACAPÁ, ROLADOR, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, VOLTA DO RIO E SEDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.04.17.1 | 16.515,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 12/08/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 12/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 12/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,10 | PAGO |
| 12/08/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 12/08/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 12/08/2020 | 10080009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 12/08/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 12/08/2020 | 22060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 22060003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 4.170,50 | PAGO |
| 12/08/2020 | 22060002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 08060008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 26050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 08060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 28040001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 12/08/2020 | 20070004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.064,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 12/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 12/08/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 12/08/2020 | 06070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP. | 2.083,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 01070065 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 31070003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.906,00 | PAGO |
| 12/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 12/08/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 12/08/2020 | 16030002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, DESTINADAS A ADOÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 974,50 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,45 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 15,97 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 52,10 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 724,06 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,61 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 143,54 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 1.899,91 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 595,94 | PAGO |
| 11/08/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,55 | PAGO |
| 11/08/2020 | 06080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 349,77 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 112,25 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.747,25 | PAGO |
| 11/08/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,55 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 111,41 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,05 | PAGO |
| 11/08/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 11080001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 19.168,49 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 11080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO D20 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 206,81 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 11080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.051,76 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 11080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 615,67 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 11080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.227,17 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 11080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 615,49 | EMPENHADO |
| 11/08/2020 | 10080017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 734,04 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 | 423,84 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. | 236,76 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.130,61 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 491,39 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 11080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 615,67 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 11080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.051,76 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 07080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 154,05 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 07080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.276,39 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 | 1.185,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 07080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.724,53 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 07080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.951,30 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 05080004 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 14.210,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 5.003,94 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 830,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 27070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 830,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 29070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 842,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 | 927,85 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.684,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 30070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. | 635,76 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 31070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 | 423,84 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 21070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. | 7.383,48 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 31070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. | 423,84 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 06080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 15070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 13070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 2.925,02 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 13070011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) | 3.215,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 21070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. | 6.194,92 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 14070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080016 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H)N, 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080015 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080014 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 19(24H), 21(12H)N, 28(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080013 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080012 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080011 | PEDRO JOSE DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E 31 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080009 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 24 E 30 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080008 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080007 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080017 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080018 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 11080006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 615,49 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 11080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.227,17 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 10080002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.706,40 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 27070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 04080002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 009/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 508,65 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.131,18 | PAGO |
| 11/08/2020 | 04060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,31 | PAGO |
| 11/08/2020 | 16070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 74,09 | PAGO |
| 11/08/2020 | 01070021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 143,30 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,63 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,65 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 809,55 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 11/08/2020 | 10080008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.787,26 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53,18 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.029,09 | PAGO |
| 11/08/2020 | 03080019 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 10080001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.706,40 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 3.217,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.800,50 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.544,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) | 193,02 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) | 514,72 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.745,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080014 | MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 9.975,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080015 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080016 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 5.535,84 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 734,04 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080018 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080012 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080019 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 9.770,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 04080002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 009/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 40,70 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 0,63 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 10080009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 10080008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.499,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 01070065 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.518,79 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 881,21 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 139,62 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.353,06 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 08050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.088,61 | PAGO |
| 10/08/2020 | 20050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 467,69 | PAGO |
| 10/08/2020 | 27050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 138,20 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 236,16 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01050014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 596,54 | PAGO |
| 10/08/2020 | 15070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 40,70 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.632,40 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 28040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 134,77 | PAGO |
| 10/08/2020 | 13050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 81,09 | PAGO |
| 10/08/2020 | 26050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 148,99 | PAGO |
| 10/08/2020 | 18060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 91,42 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 349,88 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.123,82 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 0,63 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.379,40 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070047 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 04050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 449,20 | PAGO |
| 10/08/2020 | 19050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 750,61 | PAGO |
| 10/08/2020 | 08050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 336,17 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02030021 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 84,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.961,12 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.809,26 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.184,33 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 13070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 791,29 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 170,06 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.563,70 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 17.855,30 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 700,04 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 78,62 | PAGO |
| 10/08/2020 | 22060009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.190,75 | PAGO |
| 10/08/2020 | 12060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 816,58 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 958,67 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 695,86 | PAGO |
| 10/08/2020 | 11050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 158,04 | PAGO |
| 10/08/2020 | 13070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 357,33 | PAGO |
| 10/08/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 906,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.499,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.115,02 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.762,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22.795,17 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.349,50 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.186,11 | PAGO |
| 10/08/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 7.395,74 | PAGO |
| 10/08/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 2.085,76 | PAGO |
| 10/08/2020 | 06070003 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE | 779,55 | PAGO |
| 10/08/2020 | 19060006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.678,21 | PAGO |
| 10/08/2020 | 17070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.062,71 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.885,19 | PAGO |
| 10/08/2020 | 10070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.682,74 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 06080001 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 06080002 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 17070001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.899,55 | PAGO |
| 10/08/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.657,10 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070035 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 52,25 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.141,92 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.965,33 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21070002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.953,06 | PAGO |
| 10/08/2020 | 21070001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 729,36 | PAGO |
| 10/08/2020 | 31070004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 559,55 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03060001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 08070001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 07/08/2020 | 05080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.107,95 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 13070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 364,50 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.756,51 | PAGO |
| 07/08/2020 | 21070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 272,09 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 17070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 241,65 | PAGO |
| 07/08/2020 | 17070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.260,79 | PAGO |
| 07/08/2020 | 17070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.261,89 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.900,48 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 398,88 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 2.939,58 | PAGO |
| 07/08/2020 | 10070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 293,22 | PAGO |
| 07/08/2020 | 10070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.281,12 | PAGO |
| 07/08/2020 | 10070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.029,48 | PAGO |
| 07/08/2020 | 05080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.976,75 | PAGO |
| 07/08/2020 | 05080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.068,80 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 299,30 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.400,44 | PAGO |
| 07/08/2020 | 01070023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.447,08 | PAGO |
| 07/08/2020 | 13070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 901,98 | PAGO |
| 07/08/2020 | 13070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.599,41 | PAGO |
| 07/08/2020 | 07080001 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AOS ESTUDOS E ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TURÍSTICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ? ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 2020.06.12.1-CC | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.724,53 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.951,30 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 154,05 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.276,39 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080006 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 50.035,20 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,61 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16,35 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9,82 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 07080001 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AOS ESTUDOS E ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TURÍSTICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ? ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 2020.06.12.1-CC | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 20070004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 06080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 03080029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 17070010 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.674,72 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 31070003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.906,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,61 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16,35 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 15070007 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 8.960,16 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO: 1.792,03. | 1.792,03 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9,82 | PAGO |
| 07/08/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 13070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 10.000,09 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06080001 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080002 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 128,68 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) | 514,72 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080007 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 576,09 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,74 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 13,35 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,51 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.236,13 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 73,15 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.267,19 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03080002 | FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO PACOTI COMPREENDENDO OS TRECHOS DE INICIO NA CEASA E FINAL VILA SOCORRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.381,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,66 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,61 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 576,09 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 05080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.107,95 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 305,13 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 06080007 | MARCOS SALMO LIMA BARRETO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 05080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.068,80 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 05080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.976,75 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 06080002 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 06080001 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.657,10 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 332,22 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 31070004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9. | 3.189,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,74 | PAGO |
| 06/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 13,35 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 73,15 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03080002 | FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO PACOTI COMPREENDENDO OS TRECHOS DE INICIO NA CEASA E FINAL VILA SOCORRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.381,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 06/08/2020 | 29070002 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 5.095,27 | PAGO |
| 06/08/2020 | 29070002 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 3.469,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 29070002 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 16.611,50 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | PAGO |
| 06/08/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 06/08/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 05/08/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 05/08/2020 | 05080001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.068,80 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.107,95 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.976,75 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080004 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 14.210,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO) | 514,72 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080006 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI/CE. | 2.835,17 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080007 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 05080008 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 03080030 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 2.848,89 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 04080001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONTENDO 01 RÁDIO 5.8, 01 ROTEADOR 300 MPBS, 01 CANTO DE FERRO 3 MT, CABO DE REDE RJ45, BRAÇADEIRA E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MACAPÁ, ROLADOR, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, VOLTA DO RIO E SEDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.04.17.1 | 16.515,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1,92 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 03080019 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 04080003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO MUNICÍPIO. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 05080007 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 136,66 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.345,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 2.216,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 31070001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 3.731,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.312,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 31070001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 4.030,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 03080001 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 06070003 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE | 790,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 05/08/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1,92 | PAGO |
| 05/08/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.660,31 | PAGO |
| 04/08/2020 | 04080002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 009/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONTENDO 01 RÁDIO 5.8, 01 ROTEADOR 300 MPBS, 01 CANTO DE FERRO 3 MT, CABO DE REDE RJ45, BRAÇADEIRA E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MACAPÁ, ROLADOR, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, VOLTA DO RIO E SEDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.04.17.1 | 16.515,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080003 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO MUNICÍPIO. | 324,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI | 3.276,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080005 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 8.787,28 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080006 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 29070002 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.175,77 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 74,87 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | PAGO |
| 04/08/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | PAGO |
| 04/08/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 04/08/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 74,87 | PAGO |
| 03/08/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.009,60 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 13.159,50 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.145,50 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.452,00 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.421,00 | PAGO |
| 03/08/2020 | 09070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.463,10 | PAGO |
| 03/08/2020 | 22070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.456,00 | PAGO |
| 03/08/2020 | 29070001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.801,55 | PAGO |
| 03/08/2020 | 20070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 14.640,25 | PAGO |
| 03/08/2020 | 03080006 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080007 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080001 | RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080002 | FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO PACOTI COMPREENDENDO OS TRECHOS DE INICIO NA CEASA E FINAL VILA SOCORRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.381,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080003 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080008 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080009 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 24 E 30 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080011 | PEDRO JOSE DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E 31 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080012 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080013 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080014 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 19(24H), 21(12H)N, 28(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080015 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080016 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H)N, 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080017 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080018 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080019 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.030,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 12.934,16 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 13.173,09 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080024 | CEARENSE HOSPITALAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 14.272,50 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080025 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 930,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080026 | UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080027 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080028 | SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMRGENCIAL DA CULTURA. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 3.920,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080030 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080031 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2 | 4.560,50 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080032 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 152,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080033 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.082,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080034 | FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. | 1.502,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 218,59 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.078,49 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080037 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) | 965,10 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 527,15 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.808,46 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.767,71 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.587,67 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.972,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 800,84 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.806,41 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080045 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 985,40 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080046 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 262,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080047 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080048 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080049 | EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080050 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080051 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080053 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 491,39 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080054 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.130,61 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.338,06 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080056 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080057 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 570,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080058 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080059 | R R DE ALMEIDA FILHO - ME | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 885,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 218,59 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.361,58 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 808,07 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080043 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 800,84 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080045 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 985,40 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 15.806,41 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.554,63 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 25.012,01 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080005 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080055 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.338,06 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 699,84 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 214,66 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 3.024,70 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080041 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.587,67 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.767,71 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.808,46 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 527,15 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.179,11 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080026 | UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 221,09 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 29070001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080042 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.972,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.078,49 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 73,21 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 470,25 | PAGO |
| 03/08/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 247,50 | PAGO |
| 31/07/2020 | 31070001 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 7.761,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 31070002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.336,80 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 31070003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.906,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 31070004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 570,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 31070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 | 423,84 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 31070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. | 423,84 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.249,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.312,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.884,14 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,42 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 15070007 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 8.960,16 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO: 1.792,03. | 1.792,03 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.305,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.632,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 20070003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.043,14 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.272,32 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 700,31 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.406,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.642,95 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.642,95 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 54,45 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 130,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 247,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 470,25 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.194,09 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.745,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.196,34 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 317,48 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.023,06 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 16.953,17 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 523,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 21.817,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.469,43 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.308,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.434,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.999,76 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 607,42 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.990,58 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.281,16 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.201,23 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.412,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 9.307,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.500,16 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.953,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.106,89 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.427,29 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.261,01 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.413,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.232,13 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.103,42 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 224,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 187,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 31070002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.336,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 17070009 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.206,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.054,99 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.214,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 984,48 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 69,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,42 | PAGO |
| 31/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,60 | PAGO |
| 31/07/2020 | 20070003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA. | 88,78 | PAGO |
| 31/07/2020 | 13070002 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.840,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 22040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 15.000,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 22060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 | 11.628,85 | PAGO |
| 31/07/2020 | 01060053 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 | 571,25 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 450,38 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) | 772,08 | PAGO |
| 31/07/2020 | 01070032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) | 643,40 | PAGO |
| 31/07/2020 | 01070033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) | 386,04 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) | 450,38 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) | 193,02 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 128,68 | PAGO |
| 31/07/2020 | 23070001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.172,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 09060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 | 3.066,91 | PAGO |
| 31/07/2020 | 22060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 | 501,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 15070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) | 257,36 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 7.460,40 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 224,40 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 187,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.003,70 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 10.510,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.659,86 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.069,14 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.680,47 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.020,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.320,82 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 33.096,20 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.460,12 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.627,67 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.522,30 | PAGO |
| 31/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | PAGO |
| 31/07/2020 | 19050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 8.686,41 | PAGO |
| 31/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 958,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 09070007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 11.560,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 09070007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 9.460,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 01070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 | 2.688,81 | PAGO |
| 31/07/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 01070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 1.515,21 | PAGO |
| 30/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.604,88 | PAGO |
| 30/07/2020 | 01070041 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PA CARREGADEIRA PARA A REALOCAÇÃO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE PACOTI DEPOSITADO NO ATERRO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 27070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.864,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 23070002 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 30070001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. | 236,76 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 830,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 | 927,85 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.684,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 | 423,84 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 30070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. | 635,76 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 30,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070047 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070053 | PAULO ALBERTO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 30070002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 | 2.085,76 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 7.395,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 19050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 8.686,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 30,60 | PAGO |
| 30/07/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.320,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.874,20 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.607,65 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.426,75 | PAGO |
| 30/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 30/07/2020 | 02070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 88,78 | PAGO |
| 30/07/2020 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | PAGO |
| 29/07/2020 | 29070001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2020 | 29070002 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.175,77 | EMPENHADO |
| 29/07/2020 | 29070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 842,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 265,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 22070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 3.456,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 01070041 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PA CARREGADEIRA PARA A REALOCAÇÃO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE PACOTI DEPOSITADO NO ATERRO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | PAGO |
| 29/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 88,40 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 17.707,75 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 4.858,21 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | PAGO |
| 29/07/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.561,79 | PAGO |
| 29/07/2020 | 10070011 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.271,40 | PAGO |
| 29/07/2020 | 20070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 265,20 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.680,00 | PAGO |
| 29/07/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.245,87 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.774,02 | PAGO |
| 29/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | PAGO |
| 29/07/2020 | 09070008 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 4.622,53 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 65,48 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 51,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 863,60 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.858,76 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 178.817,06 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.749,17 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 23.303,05 | PAGO |
| 28/07/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 75.616,78 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.467,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.346,61 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.442,94 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.650,25 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 28/07/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 2.911,89 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30,50 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.886,30 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.405,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 5.368,11 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 10070011 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.271,40 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 65,48 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 863,60 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 20070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 14.640,25 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30,50 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 27070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.864,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 98,60 | PAGO |
| 28/07/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.680,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.600,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 21.792,68 | PAGO |
| 28/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | PAGO |
| 28/07/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 27/07/2020 | 27070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.864,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 27070002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 27070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 27070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 830,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 21.792,68 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 17.707,75 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 4.858,21 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.874,20 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.561,79 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.426,75 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.607,65 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53,18 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.774,02 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.245,87 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 15,97 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 75.616,78 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 23.303,05 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 178.817,06 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 79.749,17 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.442,94 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 4.650,25 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.346,61 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.467,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.858,76 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 10.510,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.659,86 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.069,14 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.020,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.320,82 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 33.096,20 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 73.003,70 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.627,67 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.522,30 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 18.680,47 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.460,12 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 7.460,40 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 958,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 2.911,89 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 09070008 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 4.622,53 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 23070002 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 111,41 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.886,30 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.405,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 5.368,11 | LIQUIDADO |
| 27/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,10 | PAGO |
| 24/07/2020 | 24070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | EMPENHADO |
| 24/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.660,31 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 10070010 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. | 7.940,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | PAGO |
| 24/07/2020 | 10070010 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. | 7.940,00 | PAGO |
| 24/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 24/07/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 24/07/2020 | 05060001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 760,50 | PAGO |
| 23/07/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 23/07/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 23/07/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 23/07/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | PAGO |
| 23/07/2020 | 23070001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.172,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2020 | 23070002 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2020 | 09070011 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.918,80 | LIQUIDADO |
| 23/07/2020 | 23070001 | A DE PADUA G DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 18.172,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2020 | 13070001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 35,32 | PAGO |
| 22/07/2020 | 22070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2020 | 22070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 3.456,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 22070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 09070007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 21.020,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | PAGO |
| 22/07/2020 | 01070036 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE. | 2.394,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 21070001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 729,36 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.953,06 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 272,09 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 78,62 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 170,06 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.563,70 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. | 7.383,48 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. | 6.194,92 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 21070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 268,00 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 16070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 74,09 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 268,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 12.563,70 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 170,06 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 10070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 16070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 272,09 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 78,62 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.145,50 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 13.159,50 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.009,60 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.421,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 09070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.463,10 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 39,02 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 241,65 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.062,71 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.260,79 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.261,89 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.604,88 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 729,36 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 21070002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.953,06 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070003 | RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 505,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 10070009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/07/2020 | 10070008 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE. | 97,95 | PAGO |
| 21/07/2020 | 10070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/07/2020 | 17070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | PAGO |
| 21/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 39,02 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 21/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.886,07 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.823,33 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.352,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.290,41 | PAGO |
| 21/07/2020 | 16070005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.639,60 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.500,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.500,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.500,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 20/07/2020 | 20070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 14.640,25 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA. | 88,78 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 13070002 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 20070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 01070036 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.394,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 17070004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.989,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 09060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 | 3.066,91 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 22060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 | 11.628,85 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 01070033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) | 386,04 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) | 450,38 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) | 257,36 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) | 193,02 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 22060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 | 501,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 01070032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) | 772,08 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 15070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 450,38 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 17070001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.910,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 17070001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.910,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070003 | RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 505,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070004 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.989,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.261,89 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.260,79 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.062,71 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 241,65 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070009 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.206,60 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 17070010 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.674,72 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 17070003 | RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 505,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 14070001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE CONTANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER A LEI:14.017/2020- LEI ALDIR BLANC. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070063 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.300,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070030 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 9.312,66 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 1.862,53 VALOR TOTAL R$ 1.862,53. | 1.862,53 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01060039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 818,58 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01060083 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 933,75 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.007,43 | PAGO |
| 17/07/2020 | 22060010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.031,89 | PAGO |
| 17/07/2020 | 04050023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 304,96 | PAGO |
| 17/07/2020 | 11050008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 456,44 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 243,01 | PAGO |
| 17/07/2020 | 19060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 631,88 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 7.526,19 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 350,34 | PAGO |
| 17/07/2020 | 19060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 7.021,10 | PAGO |
| 17/07/2020 | 13070003 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 37.367,82 | PAGO |
| 17/07/2020 | 10070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | PAGO |
| 17/07/2020 | 22060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.483,37 | PAGO |
| 17/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02070002 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.200,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 29060002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.397,65 | PAGO |
| 17/07/2020 | 08060021 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.987,60 | PAGO |
| 17/07/2020 | 14050001 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.489,48 | PAGO |
| 17/07/2020 | 08050005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 3.566,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070031 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 19060005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.026,72 | PAGO |
| 17/07/2020 | 19060007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.970,79 | PAGO |
| 17/07/2020 | 19060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 212,26 | PAGO |
| 17/07/2020 | 06030005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.620,70 | PAGO |
| 17/07/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.439,55 | PAGO |
| 17/07/2020 | 01070024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 314,68 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 16/07/2020 | 16070001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.352,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.823,33 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.290,41 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.886,07 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.639,60 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 16070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 74,09 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 13070003 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 37.367,82 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.886,07 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 15.823,33 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.352,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 17.290,41 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 16070005 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.639,60 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | PAGO |
| 16/07/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 15/07/2020 | 15070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 450,38 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) | 193,02 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) | 128,68 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) | 257,36 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) | 450,38 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) | 772,08 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070007 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 8.960,16 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO: 1.792,03. | 1.792,03 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 10070001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 15/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 14/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 14/07/2020 | 01070060 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 5.139,55 | PAGO |
| 14/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 14/07/2020 | 14070001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE CONTANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER A LEI:14.017/2020- LEI ALDIR BLANC. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 | 1.185,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 622,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 2.925,02 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 | 5.003,94 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 14070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 14/07/2020 | 01070063 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 01070030 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 9.312,66 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 1.862,53 VALOR TOTAL R$ 1.862,53. | 1.862,53 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 466,80 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8,05 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 14/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 14/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 466,80 | PAGO |
| 14/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8,05 | PAGO |
| 13/07/2020 | 13070001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070002 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070003 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 37.367,82 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 10.000,09 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 791,29 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 357,33 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 364,50 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 901,98 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.599,41 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) | 3.215,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 35,32 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 10070001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 01070044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 349,88 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 791,29 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 10.000,09 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 364,50 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 357,33 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 01070060 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 10070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.682,74 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 10070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.029,48 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 10070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.281,12 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 10070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 293,22 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.599,41 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 13070008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 901,98 | LIQUIDADO |
| 13/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 13/07/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 550,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 13/07/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 90,15 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 79,35 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 169,50 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 173,94 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 13/07/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 13/07/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,50 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 325,14 | PAGO |
| 13/07/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 13/07/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4. | 2.079,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 10060001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.879,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.439,55 | PAGO |
| 13/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.610,14 | PAGO |
| 13/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 13/07/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.500,31 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.198,96 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | PAGO |
| 10/07/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 739,86 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.054,20 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,79 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 605,99 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070012 | THAIS ABREU LUEDY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070016 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21 ,22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070015 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070014 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070011 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 26 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070005 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070007 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H), 28(24H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 12(12HN), 20(24H), 27(24H) DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070009 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12HN), 07(24H), 09(12HN), 16(12HN), 23(12HN), 30(12HN), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070006 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070008 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 30060003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.940,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 30060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.520,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.621,75 | PAGO |
| 10/07/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,50 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 07070001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.907,42 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 243,84 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01070045 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 233,94 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 62,70 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,15 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,18 | PAGO |
| 10/07/2020 | 12030002 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 10/2020. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 49,29 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 27020004 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. | 60,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 22010002 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 22 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 01/2020. | 60,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060092 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,50 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5,36 | PAGO |
| 10/07/2020 | 21050001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.336,80 | PAGO |
| 10/07/2020 | 01060002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.227,60 | PAGO |
| 10/07/2020 | 12030003 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 11/2020. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 04050004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 | 577,62 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 10070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 293,22 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.281,12 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.029,48 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.682,74 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070008 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE. | 97,95 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070010 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. | 7.940,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 10070011 | DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.271,40 | EMPENHADO |
| 10/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 10070009 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 10070008 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE. | 97,95 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 10070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.500,31 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 01070045 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.062,01 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 79,35 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 169,50 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 169,50 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 169,50 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 252,05 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 762,87 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23,30 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.666,89 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 63,71 | PAGO |
| 10/07/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.782,49 | PAGO |
| 10/07/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 09/07/2020 | 09070005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 13.159,50 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 3.145,50 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.009,60 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 8.421,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 1.463,10 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070007 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 21.020,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070008 | M R G DE SOUSA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE | 4.622,53 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070009 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 56,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070010 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 640,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070011 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.918,80 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01060094 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 690,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01060093 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.688,03 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070061 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 06070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP. | 2.083,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 30060003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 30060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 2.610,14 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070005 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070006 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070007 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H), 28(24H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070008 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070009 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12HN), 07(24H), 09(12HN), 16(12HN), 23(12HN), 30(12HN), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 12(12HN), 20(24H), 27(24H) DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070011 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 26 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070012 | THAIS ABREU LUEDY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070014 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070015 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 01070016 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21 ,22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01070062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. | 2.850,00 | PAGO |
| 09/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 09/07/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 09/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 09/07/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01070061 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. | 6.639,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/07/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 08/07/2020 | 02070001 | NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.789,55 | PAGO |
| 08/07/2020 | 10020001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 1.891,78 | PAGO |
| 08/07/2020 | 15060002 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 450,00 | PAGO |
| 08/07/2020 | 08070001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2020 | 01070062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01060053 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 | 571,25 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01070035 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.621,75 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,50 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 1.515,21 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 2.194,94 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 08070001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 | 2.688,81 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 | 2.395,38 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 08/07/2020 | 16060001 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 5.964,66 | PAGO |
| 08/07/2020 | 16060002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 13.050,80 | PAGO |
| 07/07/2020 | 07070001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 508,65 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,63 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,65 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.787,26 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,55 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 595,94 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.198,96 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 349,77 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 02070002 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 07070001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,55 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.660,31 | PAGO |
| 07/07/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 07/07/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 06/07/2020 | 06070001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 6.178,78 | EMPENHADO |
| 06/07/2020 | 06070002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP. | 2.083,00 | EMPENHADO |
| 06/07/2020 | 06070003 | CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE | 790,00 | EMPENHADO |
| 06/07/2020 | 06070004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 06/07/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,61 | LIQUIDADO |
| 06/07/2020 | 01070031 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2020 | 15060002 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 06/07/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31,35 | PAGO |
| 03/07/2020 | 03070005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 1.198,96 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.500,31 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 2.785,90 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 906,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070006 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070007 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070008 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070009 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070010 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 03/07/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 27,45 | LIQUIDADO |
| 03/07/2020 | 02070001 | NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2020 | 01070034 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRT DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO EM AREIAS DISTRITO DE PACOTI - CE. | 53,68 | PAGO |
| 03/07/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 540,00 | PAGO |
| 03/07/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 03/07/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.241,29 | PAGO |
| 03/07/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | PAGO |
| 03/07/2020 | 01060038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.561,86 | PAGO |
| 03/07/2020 | 12060004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.771,20 | PAGO |
| 03/07/2020 | 11050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 219,38 | PAGO |
| 03/07/2020 | 21050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.034,34 | PAGO |
| 03/07/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/07/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/07/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.198,13 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.077,24 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 166,91 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.005,91 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.046,85 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 199,71 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.069,96 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.858,71 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.096,03 | PAGO |
| 02/07/2020 | 21050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.767,14 | PAGO |
| 02/07/2020 | 21050006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 465,60 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 222,36 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 687,89 | PAGO |
| 02/07/2020 | 08060020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.451,50 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 578,11 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 740,68 | PAGO |
| 02/07/2020 | 02070002 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070001 | NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070003 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.305,40 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070004 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTROS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURA E RECONHCIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.639,53 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070005 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.479,39 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 88,78 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070007 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 5.759,10 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 14.309,22 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070011 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070009 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02070005 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.479,39 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02070003 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.305,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.178,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 809,55 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.123,13 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 23.398,87 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 52,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02070004 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTROS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURA E RECONHCIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.639,53 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 724,06 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 186,68 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 1.946,93 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 29060002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.408,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.747,25 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 121,56 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 02/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,30 | PAGO |
| 02/07/2020 | 12060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.997,39 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 213,85 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.190,13 | PAGO |
| 02/07/2020 | 12060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.654,89 | PAGO |
| 02/07/2020 | 01060035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 121,49 | PAGO |
| 01/07/2020 | 01070029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 2.939,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 398,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.885,19 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.400,44 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.900,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 314,68 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.447,08 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 299,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 143,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 350,34 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 243,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.007,43 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070016 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21 ,22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070015 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070014 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070013 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070012 | THAIS ABREU LUEDY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070010 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 12(12HN), 20(24H), 27(24H) DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070011 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 26 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070009 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12HN), 07(24H), 09(12HN), 16(12HN), 23(12HN), 30(12HN), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070008 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070007 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H), 28(24H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070006 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070005 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 | 2.688,81 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 2.194,94 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 | 2.395,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 | 1.515,21 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.526,19 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070030 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 9.312,66 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 1.862,53 VALOR TOTAL R$ 1.862,53. | 1.862,53 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070031 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070032 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) | 643,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070033 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) | 386,04 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070034 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRT DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO EM AREIAS DISTRITO DE PACOTI - CE. | 53,68 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070035 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070036 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.394,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070037 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 26.880,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070038 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 236,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.756,51 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070041 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PA CARREGADEIRA PARA A REALOCAÇÃO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE PACOTI DEPOSITADO NO ATERRO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070042 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070043 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070044 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 349,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070045 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 233,94 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070046 | MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070047 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070048 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070049 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070050 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070051 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070052 | CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070053 | PAULO ALBERTO CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070054 | JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070055 | MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070059 | L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 | 10.203,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070060 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 5.150,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070065 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070061 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. | 6.650,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070063 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070066 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2020. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070067 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070068 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.798,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 236,16 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29,05 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070034 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRT DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO EM AREIAS DISTRITO DE PACOTI - CE. | 53,68 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.007,43 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.526,19 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 350,34 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 243,01 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 77,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070040 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.756,51 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 2.939,58 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 398,88 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070027 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.885,19 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070026 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.900,48 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 217,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 183,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 30060001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 118.766,10 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070025 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.400,44 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070024 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 314,68 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.447,08 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 01070022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 299,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 30060004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 908,40 | LIQUIDADO |
| 01/07/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29,05 | PAGO |
| 01/07/2020 | 16060003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 40.000,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 30060001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 13.176,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 30060001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 8.358,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 30060001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 97.232,10 | PAGO |
| 01/07/2020 | 19060001 | HERIBERTO BARROS RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL PADRE QUILIANO. | 1.150,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 217,60 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 68,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 183,60 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.625,43 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 28.861,35 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.997,48 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.068,25 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 18.880,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 7.498,53 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.967,08 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 11.273,99 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 22.032,33 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.325,44 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.996,14 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.570,19 | PAGO |
| 01/07/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 16.700,55 | PAGO |
| 30/06/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060071 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 | 258,68 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060045 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 | 2.685,49 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060048 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 666,87 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 | 496,07 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060051 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 | 2.200,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060058 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 | 448,20 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) | 1.100,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060057 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 | 647,40 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060041 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 | 2.222,17 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060050 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 | 875,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060044 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060059 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 | 227,20 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060049 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060052 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 | 480,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 | 571,25 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060054 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 | 480,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060042 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 | 482,07 | PAGO |
| 30/06/2020 | 17060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 05060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 | 349,25 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.244,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 | 1.074,95 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060046 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 | 265,03 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 | 2.100,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 | 508,49 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060056 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 | 2.373,34 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060043 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 5.875,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 25060001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 9.827,19 | PAGO |
| 30/06/2020 | 11060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 | 8.206,52 | PAGO |
| 30/06/2020 | 25060003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.486,70 | PAGO |
| 30/06/2020 | 25060004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 17.227,30 | PAGO |
| 30/06/2020 | 11060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 | 4.195,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 25060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.464,20 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060055 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 | 5.190,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 30060004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 908,40 | EMPENHADO |
| 30/06/2020 | 30060003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2020 | 30060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2020 | 30060001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 118.766,10 | EMPENHADO |
| 30/06/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 881,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.518,79 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.353,06 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.884,14 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,93 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.305,50 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.632,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.717,89 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.123,82 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.025,56 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 29060001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.379,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.642,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.961,12 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.809,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.184,33 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.472,22 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.241,29 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 700,04 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 17.855,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 22.405,70 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.976,57 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.308,61 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.422,71 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.999,76 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.186,11 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.349,50 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.115,02 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22.795,17 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.762,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.138,31 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.304,59 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.505,67 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.257,98 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.991,91 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.232,13 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.103,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01060092 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.184,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.965,33 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 984,48 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 98,60 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.150,25 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.600,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.206,54 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 261,26 | PAGO |
| 30/06/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 79,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,93 | PAGO |
| 30/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.732,63 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.420,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.350,78 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.543,82 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 8.655,38 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.819,84 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.270,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 22040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 6.443,37 | PAGO |
| 30/06/2020 | 30030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.463,44 | PAGO |
| 30/06/2020 | 30030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.613,81 | PAGO |
| 30/06/2020 | 30030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.479,38 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.641,45 | PAGO |
| 30/06/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.334,49 | PAGO |
| 30/06/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.786,22 | PAGO |
| 29/06/2020 | 29060002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.408,10 | EMPENHADO |
| 29/06/2020 | 29060001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 863,60 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 19060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 29/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | PAGO |
| 29/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | PAGO |
| 29/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 863,60 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 181.241,97 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 81.225,16 | PAGO |
| 29/06/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 79.717,38 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.705,52 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 991,50 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.442,94 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 3.182,02 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.381,57 | PAGO |
| 29/06/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 24.888,51 | PAGO |
| 29/06/2020 | 19060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE. | 88,78 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.621,25 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.478,75 | PAGO |
| 29/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.524,25 | PAGO |
| 26/06/2020 | 09060002 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.560,00 | PAGO |
| 26/06/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.150,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 261,26 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.206,54 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.420,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.732,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.350,78 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.543,82 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 8.655,38 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.270,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.819,84 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 22060003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 4.170,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.334,49 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.641,45 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.786,22 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.381,57 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.442,94 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 3.182,02 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 79.717,38 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.705,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 181.241,97 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 81.225,16 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 991,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 24.888,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.570,19 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 16.700,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.996,14 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.625,43 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 28.861,35 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.997,48 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.068,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 18.880,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 7.498,53 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.967,08 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 11.273,99 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 22.032,33 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.325,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.418,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 25060001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 9.827,19 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 25060003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.486,70 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 112,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 25060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.464,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 25060004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 17.227,30 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 09060002 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.478,75 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.621,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.524,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 25060001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 9.827,19 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 10.486,70 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060004 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 17.227,30 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060002 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.464,20 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 63,71 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 16060003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 143.546,02 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,18 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.502,94 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.502,94 | PAGO |
| 25/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.608,19 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.954,87 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 12.831,13 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.014,38 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.202,99 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.151,66 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.402,55 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.323,50 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.056,68 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.099,24 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.323,50 | PAGO |
| 25/06/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 940,20 | PAGO |
| 24/06/2020 | 05060003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.000,00 | PAGO |
| 24/06/2020 | 24040001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | PAGO |
| 24/06/2020 | 12050002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 608,40 | PAGO |
| 24/06/2020 | 12050004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.332,60 | PAGO |
| 24/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2020 | 22060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2020 | 22060002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2020 | 23060001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 24/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 007/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 24/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 23/06/2020 | 23060001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 24/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 007/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2020 | 09060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 23060001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 24/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 007/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 16060001 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 5.964,66 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 10060003 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 10060002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 15060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 178,90 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 09060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | PAGO |
| 23/06/2020 | 10060003 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | PAGO |
| 23/06/2020 | 01060084 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDANÇA DOS RESPONSAVEIS ( DBE), EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DCTF, GFIP, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA - PGFN, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES E DEMAIS ATOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.000,00 | PAGO |
| 23/06/2020 | 10060002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | PAGO |
| 23/06/2020 | 10060004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE. | 97,95 | PAGO |
| 23/06/2020 | 15060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 178,90 | PAGO |
| 22/06/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | PAGO |
| 22/06/2020 | 22060010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.031,89 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060007 | ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060006 | ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 13/2020. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.483,37 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.190,75 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 | 501,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 | 11.628,85 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 4.170,50 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 22060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 636,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 18060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 91,42 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 22060010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.031,89 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060085 | INSTITUTO FENACON | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 355,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.021,10 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 631,88 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 16060002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 13.050,80 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 22060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.483,37 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 22060009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.190,75 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 212,26 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.970,79 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.678,21 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 19060005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.026,72 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060059 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 | 227,20 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060041 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 | 2.222,17 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060057 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 | 647,40 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060058 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 | 448,20 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060056 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 | 2.373,34 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060051 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.130,50 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060055 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 | 5.190,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060054 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060052 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 22060006 | ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 13/2020. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 22060007 | ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 01060085 | INSTITUTO FENACON | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 355,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 19060008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 212,26 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.970,79 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.678,21 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.026,72 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.021,10 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 631,88 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 19060001 | HERIBERTO BARROS RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL PADRE QUILIANO. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060071 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 | 258,68 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 | 571,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060049 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060044 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 11060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 | 8.206,52 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 | 496,07 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060048 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 666,87 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 03060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 | 508,49 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060045 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 | 2.685,49 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060046 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 | 265,03 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 | 1.074,95 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.244,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 05060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 | 349,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060042 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 | 482,07 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060043 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 5.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 19060001 | HERIBERTO BARROS RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL PADRE QUILIANO. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 01060050 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 11060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 | 4.195,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 03060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 17060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 14050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.196,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 14050005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.080,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 01060084 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDANÇA DOS RESPONSAVEIS ( DBE), EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DCTF, GFIP, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA - PGFN, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES E DEMAIS ATOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.000,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 19/06/2020 | 02060004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 999,55 | PAGO |
| 19/06/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.871,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.588,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 344,40 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 237,60 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 6.603,90 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.539,70 | PAGO |
| 18/06/2020 | 13040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) | 643,40 | PAGO |
| 18/06/2020 | 27040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) | 1.093,78 | PAGO |
| 18/06/2020 | 06040014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) | 965,10 | PAGO |
| 18/06/2020 | 01060026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 128,68 | PAGO |
| 18/06/2020 | 01060023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) | 1.266,80 | PAGO |
| 18/06/2020 | 01060024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | PAGO |
| 18/06/2020 | 01060027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) | 386,04 | PAGO |
| 18/06/2020 | 01060025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO. | 257,36 | PAGO |
| 18/06/2020 | 18060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 91,42 | EMPENHADO |
| 18/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2020 | 01060084 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDANÇA DOS RESPONSAVEIS ( DBE), EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DCTF, GFIP, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA - PGFN, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES E DEMAIS ATOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 24030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.585,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 17060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) | 1.286,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO) | 257,36 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 17/06/2020 | 24030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 235,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 13050002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 17/06/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 17/06/2020 | 05050009 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.289,55 | PAGO |
| 17/06/2020 | 22050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 25020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 3,5CM = 7,0CM = R$ 329,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.323,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 13030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.276,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 06050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 282,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 12030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.021,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 17/06/2020 | 12030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.512,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 24030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1. | 1.942,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.763,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 17/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 17/06/2020 | 08060009 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. | 1.125,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 29050004 | J. E DA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS. | 5.500,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 25050001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.669,55 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02010014 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 28020007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP. | 1.021,50 | PAGO |
| 17/06/2020 | 11050006 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.395,61 | PAGO |
| 17/06/2020 | 14050002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.071,79 | PAGO |
| 17/06/2020 | 24020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 17/06/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 16/06/2020 | 19050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 26.319,87 | PAGO |
| 16/06/2020 | 16060003 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 143.546,02 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 16060002 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 13.050,80 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 16060001 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE | 5.964,66 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 01060027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) | 386,04 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 01060026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 128,68 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 19050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 26.319,87 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 16/06/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | PAGO |
| 15/06/2020 | 15060002 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2020 | 15060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 178,90 | EMPENHADO |
| 15/06/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 08060009 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 29050004 | J. E DA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 45,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 165,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 15/06/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 15/06/2020 | 06040001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 15/06/2020 | 01040003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 11050007 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.008,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 01060008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.208,20 | PAGO |
| 15/06/2020 | 03020010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 168,00 | PAGO |
| 15/06/2020 | 03030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 168,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 224,06 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 978,54 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,36 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 18,38 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 601,21 | PAGO |
| 12/06/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,55 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.584,64 | PAGO |
| 12/06/2020 | 02060001 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE SOLO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA CRECHE DO PLANALTO, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO 1, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO. | 3.300,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.214,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 187,42 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 153,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 134,35 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6,04 | PAGO |
| 12/06/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 18050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.030,45 | PAGO |
| 12/06/2020 | 07050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.604,24 | PAGO |
| 12/06/2020 | 18050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.687,04 | PAGO |
| 12/06/2020 | 07050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.022,13 | PAGO |
| 12/06/2020 | 07050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.270,14 | PAGO |
| 12/06/2020 | 30040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.513,37 | PAGO |
| 12/06/2020 | 30040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 374,36 | PAGO |
| 12/06/2020 | 01050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.349,29 | PAGO |
| 12/06/2020 | 30040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 776,98 | PAGO |
| 12/06/2020 | 18050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 550,58 | PAGO |
| 12/06/2020 | 18050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.766,77 | PAGO |
| 12/06/2020 | 07050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 121,87 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 66,76 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,12 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,61 | PAGO |
| 12/06/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 12060004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.771,20 | EMPENHADO |
| 12/06/2020 | 12060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 816,58 | EMPENHADO |
| 12/06/2020 | 12060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.654,89 | EMPENHADO |
| 12/06/2020 | 12060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.997,39 | EMPENHADO |
| 12/06/2020 | 04060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,31 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 01060083 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 933,75 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 12060002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.654,89 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 12060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.997,39 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 12060003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 816,58 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 12060004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.771,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.539,70 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 6.603,90 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 237,60 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 344,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.588,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.871,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 02060004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060021 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.987,60 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 166,91 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.005,91 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.198,13 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.046,85 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 10060001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 687,89 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 08060020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.451,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 66,76 | LIQUIDADO |
| 12/06/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 662,03 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.430,03 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 45,66 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5,21 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,51 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 752,77 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,65 | PAGO |
| 12/06/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 564,31 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 85,32 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 269,99 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.077,54 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 462,53 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 296,99 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 19,14 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 19,14 | PAGO |
| 12/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.016,22 | PAGO |
| 12/06/2020 | 21050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 809,00 | PAGO |
| 12/06/2020 | 11050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.087,21 | PAGO |
| 12/06/2020 | 04050011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.924,44 | PAGO |
| 12/06/2020 | 04050010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 401,85 | PAGO |
| 12/06/2020 | 21050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 6.576,25 | PAGO |
| 12/06/2020 | 11050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 624,63 | PAGO |
| 11/06/2020 | 11060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 | 8.206,52 | EMPENHADO |
| 11/06/2020 | 11060001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 | 4.195,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 10060004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE. | 97,95 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 10060003 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 10060002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 10060001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 30,47 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060022 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 19,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 10060004 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE. | 97,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 05060003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24H), 05(12H), 12(12H), 19(12H), 22(12H), 26(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(24H), 16(24H), 17(24H), 23(24H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060020 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060019 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E 24 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060018 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,11,12,16,17,18,19,25,26,30 E 31 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060017 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060016 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060015 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060014 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060013 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060012 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 08(12H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), 30(12HD) E 31(24H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060011 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 30,47 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060064 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.389,10 | PAGO |
| 10/06/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060040 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.026,36 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060022 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 10/06/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060060 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 19,95 | PAGO |
| 10/06/2020 | 21050008 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE MACAPÁ, SANTA MARIA E BONFIM,TUDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 10/06/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 4.334,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060061 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 11.346,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 8.668,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 7.564,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.661,07 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060015 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060013 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 225,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060014 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060012 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 08(12H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), 30(12HD) E 31(24H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060019 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E 24 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(24H), 16(24H), 17(24H), 23(24H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060018 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,11,12,16,17,18,19,25,26,30 E 31 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060017 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060016 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 29050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE MAIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.926,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060021 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 144.812,51 | PAGO |
| 10/06/2020 | 27040004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.289,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 10.080,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.621,75 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24H), 05(12H), 12(12H), 19(12H), 22(12H), 26(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060011 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.850,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 29050001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060020 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040034 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.968,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | PAGO |
| 09/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 09/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 09/06/2020 | 09060005 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 52,24 | PAGO |
| 09/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,39 | PAGO |
| 09/06/2020 | 15050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.947,75 | PAGO |
| 09/06/2020 | 09060005 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 52,24 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 09060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 | 4.726,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 09060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 | 3.066,91 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 09060002 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 09060001 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 414,81 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 0,88 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5,24 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 01060060 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 0,95 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 21050008 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE MACAPÁ, SANTA MARIA E BONFIM,TUDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 01060061 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 09060005 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 52,24 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 05060001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 760,50 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5,36 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6,39 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 0,88 | PAGO |
| 09/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 09/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 09/06/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5,24 | PAGO |
| 09/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 0,95 | PAGO |
| 09/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 08/06/2020 | 08060021 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 1.987,60 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 2.451,50 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 687,89 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.046,85 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.198,13 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.005,91 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 166,91 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 | 496,07 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 | 1.074,95 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.244,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 | 571,25 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060009 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060007 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 344,40 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 237,60 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. | 6.603,90 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060004 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 9.539,70 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.871,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 10.588,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 587,85 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 252,05 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 512,94 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.666,89 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 08060008 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 01060001 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 760,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 08060001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,50 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 605,99 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 243,84 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,50 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 05050007 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | PAGO |
| 08/06/2020 | 05050008 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 16.995,00 | PAGO |
| 08/06/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | PAGO |
| 05/06/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050012 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 29050002 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.729,38 | PAGO |
| 05/06/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 05060003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 05060002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 | 349,25 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 05060001 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 760,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 01060066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ/COMARCA DE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM COMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0050098-23.2020.8.06.0138 DESPACHADO PELO JUIZ ROBERTO NOGUEIRA FEIJO. | 16.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,55 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,79 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 8.668,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 4.334,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 11.346,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 7.564,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060021 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 144.812,51 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 29050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE MAIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 02060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.926,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 01060066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ/COMARCA DE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM COMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0050098-23.2020.8.06.0138 DESPACHADO PELO JUIZ ROBERTO NOGUEIRA FEIJO. | 16.200,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.979,56 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.632,88 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 471,49 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.289,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.006,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.006,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | PAGO |
| 05/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 05/06/2020 | 18050001 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 60.465,29 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 05/06/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 04/06/2020 | 04060001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,31 | EMPENHADO |
| 04/06/2020 | 02060001 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE SOLO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA CRECHE DO PLANALTO, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO 1, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 03060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 | 508,49 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 03060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 03060002 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 03060001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 01060064 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.389,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 01060040 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.026,36 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 03060002 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 01060063 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 11050007 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 03060001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 02060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.968,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.056,68 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.641,83 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.198,04 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.089,13 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.200,16 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.725,38 | PAGO |
| 03/06/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.333,92 | PAGO |
| 02/06/2020 | 01060062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9,54 | PAGO |
| 02/06/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 06040004 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 490,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 16030003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 437,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 02060004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.968,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.926,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060001 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE SOLO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA CRECHE DO PLANALTO, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO 1, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 0,65 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.062,01 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 762,87 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 21.913,42 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.782,49 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 462,53 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 57,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9,54 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 739,86 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 325,14 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.054,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 54,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.907,42 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 25050001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 49,29 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 01060008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.208,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 02/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 0,65 | PAGO |
| 02/06/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.658,18 | PAGO |
| 02/06/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 01/06/2020 | 01060094 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 690,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060093 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 1.688,03 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060092 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060091 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060090 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060089 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060088 | FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060087 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060086 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060085 | INSTITUTO FENACON | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 355,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060084 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDANÇA DOS RESPONSAVEIS ( DBE), EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DCTF, GFIP, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA - PGFN, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES E DEMAIS ATOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060083 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 933,75 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060080 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060078 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060077 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060076 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060075 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060074 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060073 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060072 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 49.800,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060071 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 | 258,68 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060070 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 53.550,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060069 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060068 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060067 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ/COMARCA DE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM COMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0050098-23.2020.8.06.0138 DESPACHADO PELO JUIZ ROBERTO NOGUEIRA FEIJO. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060064 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.389,10 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060063 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 4.410,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060060 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060061 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060059 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 | 227,20 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060058 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 | 448,20 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060057 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 | 647,40 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060056 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 | 2.373,34 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060055 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 | 5.190,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060054 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060053 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 | 571,25 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060052 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060051 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060050 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 | 875,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060049 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060047 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060048 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 666,87 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060046 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 | 265,03 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060045 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 | 2.685,49 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060044 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060043 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 5.875,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060042 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 | 482,07 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060041 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 | 2.222,17 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060040 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.026,36 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 818,58 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.561,86 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 958,67 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 213,85 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 121,49 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.190,13 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 199,71 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.077,24 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.069,96 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.858,71 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 740,68 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 578,11 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) | 386,04 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 128,68 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO) | 257,36 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) | 1.286,80 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060022 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060021 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 144.812,51 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060020 | LUCAS SOARES COELHO MARROCOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060019 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E 24 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060018 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,11,12,16,17,18,19,25,26,30 E 31 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060017 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060016 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060015 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060014 | RARILENE MARTINS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060013 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 225,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060012 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 08(12H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), 30(12HD) E 31(24H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060011 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24H), 05(12H), 12(12H), 19(12H), 22(12H), 26(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(24H), 16(24H), 17(24H), 23(24H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060008 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.208,20 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 7.564,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 11.346,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 8.668,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. | 4.334,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.227,60 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060001 | RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 760,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 27050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 138,20 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 26050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 148,99 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060039 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 818,58 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060034 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.190,13 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060036 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 213,85 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060035 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 121,49 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 564,31 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060062 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060038 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.561,86 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060037 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 958,67 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060030 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.858,71 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060031 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.069,96 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060032 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.077,24 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060033 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 199,71 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 05050008 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 16.995,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 05050007 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 06040014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 27040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) | 1.093,78 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 13040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 29050002 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.739,83 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,15 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060028 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 578,11 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060029 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 740,68 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 01060002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.227,60 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3,40 | PAGO |
| 01/06/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.045,00 | PAGO |
| 01/06/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3,40 | PAGO |
| 01/06/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 400,00 | PAGO |
| 01/06/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 01/06/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | PAGO |
| 01/06/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.686,60 | PAGO |
| 01/06/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 901,91 | PAGO |
| 29/05/2020 | 22040009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.069,18 | PAGO |
| 29/05/2020 | 22040008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 325,90 | PAGO |
| 29/05/2020 | 04050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 331,31 | PAGO |
| 29/05/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0,91 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 5,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 57,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.326,22 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.959,70 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 18.880,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.068,25 | PAGO |
| 29/05/2020 | 20040005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.089,13 | PAGO |
| 29/05/2020 | 20040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 147,96 | PAGO |
| 29/05/2020 | 20040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.939,22 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 20040004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.096,03 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.625,31 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.025,44 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.706,04 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 28.273,52 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.309,86 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.436,37 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 15.625,61 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 8.992,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.376,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | PAGO |
| 29/05/2020 | 27040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 994,22 | PAGO |
| 29/05/2020 | 27040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 117,92 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.831,43 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 29050004 | J. E DA SILVA SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 29050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE MAIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 29050001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 29050002 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.739,83 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.054,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.682,55 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 229,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.875,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.658,18 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.305,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.734,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.717,89 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,27 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.123,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.379,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 4.663,87 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.276,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.637,14 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.943,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.236,27 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.398,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 459,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 198,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 459,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 15.971,61 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 22.477,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.976,57 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.299,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.395,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.993,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 468,72 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.686,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 901,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.476,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.220,17 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.180,12 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.115,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22.825,06 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.762,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.661,07 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.013,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.671,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.255,07 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.986,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.313,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.103,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.490,11 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 29050001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.621,75 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 10.080,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.042,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 984,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 21.284,32 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 18.460,46 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.791,75 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 20040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 524,98 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,60 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.963,12 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.882,40 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 41,27 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 82,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.199,20 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.474,99 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.270,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.560,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.692,80 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.744,77 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.968,04 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 04050009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 144,07 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 29/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52,25 | PAGO |
| 28/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,20 | PAGO |
| 27/05/2020 | 27050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 138,20 | EMPENHADO |
| 27/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 853,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 853,40 | PAGO |
| 27/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 34,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 870,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 25.337,86 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 181.241,97 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 81.484,73 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.416,90 | PAGO |
| 27/05/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 72.069,10 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 86.158,87 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.411,59 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4,94 | PAGO |
| 27/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | PAGO |
| 27/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | PAGO |
| 27/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | PAGO |
| 26/05/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.333,92 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.404,19 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.650,31 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.198,04 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.910,25 | PAGO |
| 26/05/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.908,20 | PAGO |
| 26/05/2020 | 26050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 148,99 | EMPENHADO |
| 26/05/2020 | 26050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2020 | 22050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.791,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 21.284,32 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 18.460,46 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.882,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.025,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.963,12 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.199,20 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.270,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.474,99 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 32.692,80 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.744,77 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31.560,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.968,04 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 26050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 18,38 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 25.337,86 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 72.069,10 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 20.416,90 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 181.241,97 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 81.484,73 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 86.158,87 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 14.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 19.411,59 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 134,35 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 11050006 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.406,06 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 29.436,37 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 28.273,52 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 74.326,22 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.068,25 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.626,72 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 18.880,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 6.959,70 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 107.706,04 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 15.625,61 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.625,31 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 8.992,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 5.025,44 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 18.309,86 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.376,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.837,50 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.831,43 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 15050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.947,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 25050001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 85,32 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5,51 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 25/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 25/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 25/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 25/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5,51 | PAGO |
| 25/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 47,91 | PAGO |
| 25/05/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 53,74 | PAGO |
| 25/05/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 05050005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 9.455,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 04050008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 05050006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 12050003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 22/05/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 22/05/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.260,17 | PAGO |
| 22/05/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 22/05/2020 | 22050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2020 | 08050006 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2020 | 15050002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.260,17 | LIQUIDADO |
| 22/05/2020 | 13050001 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS SENHORAS FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO COM SAÍDA AREIAS COM DESTINO HIDROLÂNDIA E MARIA IVANI GOMES DOS SANTOS CAETANO, SAÍDA PACOTI DESTINO A FORTALEZA COM MOTORISTA E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.700,00 | PAGO |
| 22/05/2020 | 08050006 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 22/05/2020 | 15050002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 3.500,00 | PAGO |
| 21/05/2020 | 21050009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.038,24 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050008 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE MACAPÁ, SANTA MARIA E BONFIM,TUDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.767,14 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 465,60 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 695,86 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.034,34 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 809,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.576,25 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.336,80 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 20050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 467,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 13050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 81,09 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 1.038,24 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 19050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 750,61 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 18050001 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 60.465,29 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.576,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 809,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 2.034,34 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 695,86 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 18050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 550,58 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 18050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.030,45 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 18050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.766,77 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 18050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.687,04 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 08050005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 3.566,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 465,60 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.767,14 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 12050004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.332,60 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 1.336,80 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 04050013 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.193,00 | PAGO |
| 21/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 26,21 | PAGO |
| 21/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 21/05/2020 | 01050015 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 167.490,58 | PAGO |
| 21/05/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | PAGO |
| 21/05/2020 | 01050020 | DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 20/05/2020 | 03040002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. | 2.079,55 | PAGO |
| 20/05/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 20050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 467,69 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 04050013 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.193,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 05050006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 04050008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 05050005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 9.455,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 14050001 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.489,48 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 01050022 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 10.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.655,75 | PAGO |
| 20/05/2020 | 11050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.580,88 | PAGO |
| 20/05/2020 | 14050004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.304,00 | PAGO |
| 19/05/2020 | 19050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 35.006,28 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 19050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 750,61 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 01050015 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 167.490,58 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 01050020 | DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 19/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 18/05/2020 | 18050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 550,58 | EMPENHADO |
| 18/05/2020 | 18050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.030,45 | EMPENHADO |
| 18/05/2020 | 18050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.766,77 | EMPENHADO |
| 18/05/2020 | 18050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.687,04 | EMPENHADO |
| 18/05/2020 | 18050001 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 60.465,29 | EMPENHADO |
| 18/05/2020 | 05050009 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 04050003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 04050012 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/05/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 15050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 15.947,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2020 | 15050002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 14050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.196,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 14050004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.304,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 14050005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050004 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050005 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050006 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12HN), 12(24H), 16(12H), 23(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050007 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 03(12H), 05(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), 29(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050008 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 10(12HD), 14(12H), 19(12HD), 21(24H), 28(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 09(12HD), 18(24H), 25(24H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050002 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050003 | MARIA CLARA BORIS COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050011 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 | 8.100,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050012 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 01050013 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 04050006 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 280,00 | PAGO |
| 15/05/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.699,14 | PAGO |
| 15/05/2020 | 27040003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.808,00 | PAGO |
| 14/05/2020 | 14050002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.082,24 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 14050003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.196,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 14050004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 3.304,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 14050005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 14050001 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.489,48 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 13050001 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS SENHORAS FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO COM SAÍDA AREIAS COM DESTINO HIDROLÂNDIA E MARIA IVANI GOMES DOS SANTOS CAETANO, SAÍDA PACOTI DESTINO A FORTALEZA COM MOTORISTA E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 14050002 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.082,24 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 14/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 13/05/2020 | 13050001 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS SENHORAS FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO COM SAÍDA AREIAS COM DESTINO HIDROLÂNDIA E MARIA IVANI GOMES DOS SANTOS CAETANO, SAÍDA PACOTI DESTINO A FORTALEZA COM MOTORISTA E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2020 | 13050002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2020 | 13050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 81,09 | EMPENHADO |
| 13/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 13050002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 282,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 11050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.580,88 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 27040003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.808,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050004 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050005 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050006 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12HN), 12(24H), 16(12H), 23(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050007 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 03(12H), 05(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), 29(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050008 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 10(12HD), 14(12H), 19(12HD), 21(24H), 28(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 09(12HD), 18(24H), 25(24H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050002 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050003 | MARIA CLARA BORIS COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050011 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050012 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 01050013 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 04050006 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010019 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 13/05/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010037 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010037 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 13/05/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.214,55 | PAGO |
| 13/05/2020 | 14020009 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 14/02/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | PAGO |
| 13/05/2020 | 13020003 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 21/02/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 12050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 17.062,50 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02030054 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 2.939,75 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 13/05/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010014 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 13/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010007 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010007 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | PAGO |
| 13/05/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 13/05/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 12/05/2020 | 24030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 985,82 | PAGO |
| 12/05/2020 | 27030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.348,90 | PAGO |
| 12/05/2020 | 27030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 7.100,51 | PAGO |
| 12/05/2020 | 27030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.092,99 | PAGO |
| 12/05/2020 | 04030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.427,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 04030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 555,25 | PAGO |
| 12/05/2020 | 24030003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 525,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 05050003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 19.988,40 | PAGO |
| 12/05/2020 | 05050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.142,40 | PAGO |
| 12/05/2020 | 05050002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.296,60 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03040001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 169,55 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.488,73 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 6.255,02 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 739,49 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 954,17 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01050025 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02030013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) | 579,06 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 04050001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 | 1.590,25 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 | 599,50 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09040006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 | 318,55 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 | 349,32 | PAGO |
| 12/05/2020 | 07040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 | 268,87 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 | 5.080,81 | PAGO |
| 12/05/2020 | 20040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 | 397,44 | PAGO |
| 12/05/2020 | 15040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 | 801,67 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 | 361,65 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 | 269,50 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 | 492,80 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 | 492,80 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 | 625,80 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 | 7.460,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 08040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 | 695,17 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 | 297,46 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06040013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 | 1.628,04 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 | 474,48 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) | 386,04 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 | 3.292,68 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 | 833,94 | PAGO |
| 12/05/2020 | 14010004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 | 1.333,53 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 | 1.763,90 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 | 824,09 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) | 643,40 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) | 965,10 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) | 965,10 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) | 772,08 | PAGO |
| 12/05/2020 | 10010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) | 386,04 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02030014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) | 579,06 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02030012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 608,33 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02030016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) | 965,10 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01040029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 | 144,50 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01040026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 | 4.819,83 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 | 202,92 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01040028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01040027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 | 10.395,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02030015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 | 396,36 | PAGO |
| 12/05/2020 | 14010003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 | 1.487,43 | PAGO |
| 12/05/2020 | 14010005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 | 1.436,07 | PAGO |
| 12/05/2020 | 17020001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 | 631,05 | PAGO |
| 12/05/2020 | 14010002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) | 150,04 | PAGO |
| 12/05/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 20030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.174,16 | PAGO |
| 12/05/2020 | 08040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.881,21 | PAGO |
| 12/05/2020 | 30030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.523,60 | PAGO |
| 12/05/2020 | 30030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.904,55 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 304,41 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.987,42 | PAGO |
| 12/05/2020 | 17040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 595,20 | PAGO |
| 12/05/2020 | 07040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 1.555,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 17040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 421,51 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,55 | PAGO |
| 12/05/2020 | 12050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 17.062,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 12050002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 608,40 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 12050003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 12050004 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.332,60 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8,69 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 12050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 17.062,50 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 12050003 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 12050002 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO | 608,40 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 12/05/2020 | 06030007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 169,55 | PAGO |
| 12/05/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 757,50 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.922,95 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,28 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,82 | PAGO |
| 12/05/2020 | 20040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO2019.10.10.8. | 112,30 | PAGO |
| 12/05/2020 | 10040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 330,62 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 897,48 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 993,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8,69 | PAGO |
| 12/05/2020 | 22040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.470,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 07040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE | 45.030,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 13040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.488,56 | PAGO |
| 12/05/2020 | 01040018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.898,87 | PAGO |
| 12/05/2020 | 22040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 647,82 | PAGO |
| 12/05/2020 | 22040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.692,39 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.891,53 | PAGO |
| 12/05/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.034,44 | PAGO |
| 11/05/2020 | 11050001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.580,88 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 624,63 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.087,21 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 456,44 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050007 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 1.008,00 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 158,04 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 219,38 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050006 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.406,06 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 08050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.088,61 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 24,68 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 11050008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 456,44 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 08050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 336,17 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 11050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 624,63 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 11050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.087,21 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 11050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 158,04 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 11050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 219,38 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 07050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.604,24 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 07050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.270,14 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 07050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.022,13 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 07050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 121,87 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 08050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.096,03 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 08050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 222,36 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,84 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 04050004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 | 577,62 | LIQUIDADO |
| 11/05/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,30 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 24,68 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6,28 | PAGO |
| 11/05/2020 | 10020010 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.351,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 70,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,38 | PAGO |
| 11/05/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.138,40 | PAGO |
| 11/05/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 646,20 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,84 | PAGO |
| 11/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 01040034 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41,80 | PAGO |
| 08/05/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.589,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 07010001 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 231,05 | PAGO |
| 08/05/2020 | 01050026 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. | 5.989,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.390,94 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010013 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 01050019 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.489,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12,31 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02030020 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010045 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 08050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 | 336,17 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 1.088,61 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 222,36 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.096,03 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050006 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 | 3.566,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 01050023 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 662,03 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 13.047,49 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 27,57 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 568,65 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,51 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 508,65 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 14,62 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.077,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4,91 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 169,55 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 978,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 231,05 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6,04 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,61 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 01050023 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,60 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 13.047,49 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 27,57 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 568,65 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.263,45 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 14,62 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4,91 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 08/05/2020 | 13040002 | CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.896,30 | PAGO |
| 07/05/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 07050002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.604,24 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 07050003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.270,14 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 07050004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.022,13 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 07050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 121,87 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 01050022 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,71 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 52,36 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 01050026 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 01050025 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 07050001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 | 1.138,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 646,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 01050019 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 07/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,71 | PAGO |
| 07/05/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 30,77 | PAGO |
| 07/05/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 30,99 | PAGO |
| 07/05/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 07/05/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 07/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | PAGO |
| 07/05/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 07/05/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 06/05/2020 | 05050004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 7.500,00 | PAGO |
| 06/05/2020 | 04050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 34.800,00 | PAGO |
| 06/05/2020 | 27040002 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 5.690,40 | PAGO |
| 06/05/2020 | 02030019 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 328,00 | PAGO |
| 06/05/2020 | 06050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 282,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 06050002 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 06050001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 282,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 03040001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 05050003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 19.988,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 05050002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.296,60 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 05050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.142,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 27040004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 | 1.628,05 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 | 599,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 01040029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 | 144,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 09040006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 | 318,55 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 | 7.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 | 5.080,81 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 07040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 | 268,87 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 | 361,65 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 08040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 | 695,17 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 | 492,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 06040007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 | 492,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 02040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 | 625,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 01040026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 | 4.819,83 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 01040027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 | 10.395,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 05050004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 04050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 24040001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 05050001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.142,40 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050002 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 13.296,60 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 19.988,40 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 9.455,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050009 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050008 | FH EVENTOS EIRELLI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 16.995,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 05050007 | F C CUNHA RUFINO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,49 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 13040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 04050001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 | 1.590,25 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 09040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 | 297,46 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 09040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 | 349,32 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 09040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 | 202,92 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 20040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 | 397,44 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 15040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 | 801,67 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 09040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 | 269,50 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040034 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 01050024 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.300,00 | PAGO |
| 05/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 05/05/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,49 | PAGO |
| 05/05/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 238,88 | PAGO |
| 05/05/2020 | 01040020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.182,16 | PAGO |
| 05/05/2020 | 13040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.440,03 | PAGO |
| 05/05/2020 | 23030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.656,45 | PAGO |
| 05/05/2020 | 27040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 20.283,38 | PAGO |
| 04/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 04/05/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 04/05/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 06040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. | 1.848,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 06030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 | 1.248,37 | PAGO |
| 04/05/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 04050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 449,20 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 | 1.590,25 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050002 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 | 577,62 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 331,31 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050006 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050019 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 144,07 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 401,85 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.924,44 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050003 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050012 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050013 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.193,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050014 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050015 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 155.400,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050016 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 304,96 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050017 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 11.830,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050018 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050020 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 20.712,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 23.288,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 04050022 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 01050014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 596,54 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 01050024 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 28040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 134,77 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.430,03 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 45,66 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 304,96 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 7,35 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 449,20 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 752,77 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 296,99 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 19,14 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 144,07 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 401,85 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.924,44 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 21.419,22 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.016,22 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 47,91 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 53,74 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 26,21 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 04050005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 331,31 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 2.584,64 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 224,06 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 601,21 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 01050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.349,29 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 30040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 776,98 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 30040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 374,36 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 30040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.513,37 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.214,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 27040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 994,22 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 27040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 117,92 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 02030009 | FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 7,35 | PAGO |
| 04/05/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 01/05/2020 | 01050001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.349,29 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050002 | ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050003 | MARIA CLARA BORIS COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050004 | NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050005 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050006 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12HN), 12(24H), 16(12H), 23(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050007 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 03(12H), 05(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), 29(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050008 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 10(12HD), 14(12H), 19(12HD), 21(24H), 28(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050009 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 09(12HD), 18(24H), 25(24H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050010 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050011 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050012 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050013 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050014 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 596,54 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050015 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. | 167.490,58 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050026 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050025 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050024 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050023 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050022 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050021 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RAIS 2020 E RATIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACOTI. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050019 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050020 | DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 01050018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.655,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 30040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.513,37 | EMPENHADO |
| 30/04/2020 | 30040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 374,36 | EMPENHADO |
| 30/04/2020 | 30040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 776,98 | EMPENHADO |
| 30/04/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.353,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.817,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.677,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.715,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.244,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 993,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.379,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.125,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 261,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.733,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.860,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.393,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03040002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 5.126,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 229,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.443,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3.289,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 449,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.025,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.395,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 47.560,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.299,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.141,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.993,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 166,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02040002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.856,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.727,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.688,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.907,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.268,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.109,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12.565,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.772,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.177,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.219,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.272,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.717,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.490,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.390,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 27040002 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 5.690,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 135,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.538,81 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.069,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.792,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 984,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.204,54 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.295,93 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.254,12 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 9.114,93 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17.740,61 | PAGO |
| 30/04/2020 | 10040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 395,54 | PAGO |
| 30/04/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 81,60 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.751,48 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.717,85 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.908,10 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.953,12 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 34,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.988,30 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3,10 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 102,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.364,08 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.468,77 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 12.410,65 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13040005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 261,80 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.692,48 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.294,55 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.941,54 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13040004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 120,06 | PAGO |
| 30/04/2020 | 01040019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 426,42 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 21.154,86 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 21.256,31 | PAGO |
| 30/04/2020 | 01040021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 106,02 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 112,30 | PAGO |
| 30/04/2020 | 23030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 16.487,34 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 166,60 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 91,80 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 43.823,19 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 77.100,45 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 12.302,95 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.973,33 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.377,03 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 21.636,99 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.972,51 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 65.035,07 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.160,14 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 6.262,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.612,77 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.879,58 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.283,57 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.425,20 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.967,68 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.303,37 | PAGO |
| 30/04/2020 | 30030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.084,71 | PAGO |
| 30/04/2020 | 30030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.906,77 | PAGO |
| 30/04/2020 | 14020007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.520,29 | PAGO |
| 30/04/2020 | 27030007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.874,25 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13010008 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.053,63 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1,64 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98,60 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.112,19 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.931,58 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.883,16 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.430,91 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | PAGO |
| 30/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17.100,16 | PAGO |
| 30/04/2020 | 01040022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 364,26 | PAGO |
| 30/04/2020 | 01040023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 211,74 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13040008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 48,28 | PAGO |
| 30/04/2020 | 13040009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 816,23 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 27,20 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 683,40 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44,20 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.058,68 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.997,61 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.060,68 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 25.768,59 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 109.921,85 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 745,14 | PAGO |
| 29/04/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.517,25 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 96.262,95 | PAGO |
| 29/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 238.684,99 | PAGO |
| 29/04/2020 | 17010005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.900,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 06040003 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 4.168,56 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02010005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 10020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 02030036 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 29040001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040006 | KRYSNA FELIX ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HD), 14(12HD), 29(12HD) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040007 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040008 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 06(12H), 08(24H), 12(12H), 19(12H), 26(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040013 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040014 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040009 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(12H), 13(12H), 15(24H), 18(12H), 23(12HD), 25(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 03(12HN), 10(12HN), 17(12HN), 24(12HN), 27(12HN), 31(12HN) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040015 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E 27 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040017 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040011 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HN), 14(12HN), 19(12HD), 21(24H), 28(24H), 29(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 01040012 | JULIANA PONTE ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 29040001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 6.254,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 9.114,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.204,54 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.295,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17.740,61 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.717,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.751,48 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.953,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 11.908,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 14.988,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 6.364,08 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 12.410,65 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.468,77 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.294,55 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.941,54 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 58.692,48 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 19,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 27,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 683,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.058,68 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.997,61 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.060,68 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 25.768,59 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 21.154,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 109.921,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 745,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 21.256,31 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.517,25 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 238.684,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 96.262,95 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 77.100,45 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 12.302,95 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 43.823,19 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 5.973,33 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 21.636,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.377,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.972,51 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 65.035,07 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.425,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.160,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 6.262,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.612,77 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.879,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.510,77 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.283,57 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 27040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 20.283,38 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 29040001 | RAFAEL LAHERA FIGUEREDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040034 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.112,19 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.430,91 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.883,16 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17.100,16 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.931,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.737,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 28040001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2020 | 28040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 134,77 | EMPENHADO |
| 28/04/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 28040001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 871,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 22040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.470,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 22040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 40.151,27 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 07040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE | 45.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 16030003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 437,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 06040004 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 490,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 24040002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 380,90 | PAGO |
| 28/04/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 28.350,00 | PAGO |
| 28/04/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 31.725,06 | PAGO |
| 27/04/2020 | 27040001 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 20.283,38 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040002 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 5.690,40 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.808,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) | 1.093,78 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 994,22 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 117,92 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 187,42 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 153,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.529,20 | PAGO |
| 24/04/2020 | 24040001 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2020 | 24040002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 380,90 | EMPENHADO |
| 24/04/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.529,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 24040002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 380,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 269,99 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 22040005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040006 | KRYSNA FELIX ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HD), 14(12HD), 29(12HD) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040007 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040008 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 06(12H), 08(24H), 12(12H), 19(12H), 26(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040009 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(12H), 13(12H), 15(24H), 18(12H), 23(12HD), 25(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 03(12HN), 10(12HN), 17(12HN), 24(12HN), 27(12HN), 31(12HN) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040011 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HN), 14(12HN), 19(12HD), 21(24H), 28(24H), 29(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040012 | JULIANA PONTE ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040013 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040014 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040015 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E 27 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 01040017 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 114,12 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 24/04/2020 | 03020011 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O POVO 2COL X 2,0CM = 4,0CM = R$ 188,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 851,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 06010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 2.817,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 06010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 03020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 902,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 02030052 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 E 17/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.108,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 02030053 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 378,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 22040006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.450,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 22040005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 11.250,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 22040007 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.983,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 17010006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.046,00 | PAGO |
| 24/04/2020 | 06010010 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.448,00 | PAGO |
| 23/04/2020 | 02030043 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 16.997,79 | PAGO |
| 23/04/2020 | 03020029 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 29.996,25 | PAGO |
| 23/04/2020 | 03020030 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 6.200,00 | PAGO |
| 23/04/2020 | 16040002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.850,00 | PAGO |
| 23/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8,81 | PAGO |
| 23/04/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2020 | 02030052 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 E 17/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.108,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2020 | 02030053 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 378,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2020 | 16040002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8,81 | LIQUIDADO |
| 23/04/2020 | 09040001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA AO ROLADOR , SANTO ANTONIO A TIMBAÚBA, TIMBAÚBA A SERRA VERDE E BELÉM A MACAPÁ, CONFORME ANEXO. | 14.940,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 22040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 647,82 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.692,39 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 40.151,27 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 8.470,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040007 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.983,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 325,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.069,18 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 20040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO2019.10.10.8. | 112,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 22040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.692,39 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 22040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 647,82 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 09040001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA AO ROLADOR , SANTO ANTONIO A TIMBAÚBA, TIMBAÚBA A SERRA VERDE E BELÉM A MACAPÁ, CONFORME ANEXO. | 14.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 02030054 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 3.513,22 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 92,73 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 22040006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 22040007 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.983,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 17040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 421,51 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 17040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 595,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 22/04/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 16.274,69 | PAGO |
| 22/04/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 28.348,57 | PAGO |
| 22/04/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12.581,76 | PAGO |
| 22/04/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 5.774,50 | PAGO |
| 22/04/2020 | 02030042 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 7.451,61 | PAGO |
| 22/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 92,73 | PAGO |
| 22/04/2020 | 10040001 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 745,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 30030010 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.640,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 17020002 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL PARA ADOLESCENTES E JOVENS. | 720,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 17020003 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 720,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 16040001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA DEVIDO AOS EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS PELO TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME ATESTO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.965,95 | PAGO |
| 22/04/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1,32 | PAGO |
| 20/04/2020 | 20040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO2019.10.10.8. | 112,30 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 | 397,44 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.939,22 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.096,03 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.089,13 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 147,96 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 20040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 524,98 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1,32 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 17040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 595,20 | EMPENHADO |
| 17/04/2020 | 17040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 421,51 | EMPENHADO |
| 17/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 10040001 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 17/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 23030011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 481,36 | PAGO |
| 17/04/2020 | 01040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 422,07 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.289,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 18030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,12 | PAGO |
| 17/04/2020 | 06040015 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 17/04/2020 | 14020012 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 17/04/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,35 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 17020020 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.079,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 20030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.948,65 | PAGO |
| 17/04/2020 | 09030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.615,41 | PAGO |
| 17/04/2020 | 09030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 260,92 | PAGO |
| 17/04/2020 | 27010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.371,50 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 09030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.347,68 | PAGO |
| 17/04/2020 | 20030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.545,60 | PAGO |
| 17/04/2020 | 09030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.049,60 | PAGO |
| 17/04/2020 | 30030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 127,22 | PAGO |
| 17/04/2020 | 20030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 351,76 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 31,35 | PAGO |
| 17/04/2020 | 03030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 434,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 13030005 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 720,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 17/04/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.539,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 16/04/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.079,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 16/04/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.014,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,40 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,52 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 140,45 | PAGO |
| 16/04/2020 | 01040005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.499,90 | PAGO |
| 16/04/2020 | 16040001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA DEVIDO AOS EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS PELO TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME ATESTO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.976,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2020 | 16040002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 06040015 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 13040002 | CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.896,30 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 02030042 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 7.451,61 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 16040001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA DEVIDO AOS EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS PELO TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME ATESTO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.976,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 52,25 | PAGO |
| 16/04/2020 | 02010019 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | PAGO |
| 16/04/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.079,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 06030007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 169,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.189,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | PAGO |
| 16/04/2020 | 26030001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 11.473,52 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.294,70 VALOR TOTAL 2.294,70 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.294,70 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.431,86 | PAGO |
| 16/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 16/04/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.079,55 | PAGO |
| 16/04/2020 | 13020007 | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 15/04/2020 | 15040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 | 801,67 | EMPENHADO |
| 15/04/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 13040005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 03030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 01040005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.499,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 02030019 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 328,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,50 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 587,92 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 3,89 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 250,49 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 678,25 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.362,01 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.536,30 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 57,20 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 339,98 | PAGO |
| 15/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 15/04/2020 | 05030001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 1.699,55 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 840,25 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 6.106,20 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 916,61 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 49,67 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 796,57 | PAGO |
| 15/04/2020 | 14040001 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.396,90 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 268,63 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.310,30 | PAGO |
| 15/04/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83,21 | PAGO |
| 15/04/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 15/04/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | PAGO |
| 14/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 18,23 | PAGO |
| 14/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 16,75 | PAGO |
| 14/04/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.163,63 | PAGO |
| 14/04/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.843,06 | PAGO |
| 14/04/2020 | 13040001 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 14/04/2020 | 01040004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.682,00 | PAGO |
| 14/04/2020 | 14040001 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.396,90 | EMPENHADO |
| 14/04/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 18,23 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 02030043 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 16.997,79 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 16,75 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 06040003 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 4.168,56 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 14040001 | D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 2.396,90 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 13040001 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 29.400,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 13040001 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040002 | CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.896,30 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.488,56 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 120,06 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.440,03 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 112,30 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 48,28 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 816,23 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 13040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) | 643,40 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 10040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 395,54 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 6,56 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 10040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 330,62 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.488,56 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 120,06 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13,12 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 112,30 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.440,03 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 08040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.303,37 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 08040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.967,68 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 08040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.881,21 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 2.090,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 48,28 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 13040009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 816,23 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 6,56 | PAGO |
| 13/04/2020 | 23030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 50,89 | PAGO |
| 13/04/2020 | 11030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 354,78 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 13/04/2020 | 20030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 407,53 | PAGO |
| 13/04/2020 | 01040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 265,05 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 13/04/2020 | 20030002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 11030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 6.234,95 | PAGO |
| 13/04/2020 | 23030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 4.456,66 | PAGO |
| 13/04/2020 | 02030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.663,62 | PAGO |
| 13/04/2020 | 23030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 300,83 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13,12 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.137,56 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 568,78 | PAGO |
| 13/04/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 21020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.299,27 | PAGO |
| 13/04/2020 | 11030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.279,34 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 13/04/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | PAGO |
| 13/04/2020 | 06030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.846,16 | PAGO |
| 13/04/2020 | 20030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 753,70 | PAGO |
| 13/04/2020 | 20030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.207,77 | PAGO |
| 13/04/2020 | 06030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 835,09 | PAGO |
| 10/04/2020 | 10040001 | ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 745,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2020 | 10040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 395,54 | EMPENHADO |
| 10/04/2020 | 10040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 330,62 | EMPENHADO |
| 10/04/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 09040001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA AO ROLADOR , SANTO ANTONIO A TIMBAÚBA, TIMBAÚBA A SERRA VERDE E BELÉM A MACAPÁ, CONFORME ANEXO. | 14.940,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 | 269,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 | 202,92 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 | 349,32 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 | 297,46 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 | 318,55 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040007 | G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. | 32.400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 34,47 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 26030001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 11.473,52 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.294,70 VALOR TOTAL 2.294,70 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.294,70 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 992,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 35,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.026,11 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 156,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 94,05 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 381,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.378,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.470,29 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.929,71 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.153,35 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 34,47 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 344,65 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.765,93 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.947,82 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.882,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 302,50 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 2.354,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | PAGO |
| 09/04/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 30.000,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.236,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 512,30 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 62,70 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 850,96 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.421,10 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.465,43 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.289,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 992,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.166,04 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.289,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 35,50 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.026,11 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.195,32 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.960,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.984,65 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.706,27 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.984,83 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 919,60 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 5,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 31,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 156,40 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.921,72 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.276,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 11.336,93 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 83.828,21 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 42.050,47 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.877,13 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.708,64 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 7.162,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.745,67 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 68.989,38 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.457,60 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.744,15 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 25.294,04 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.780,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.523,84 | PAGO |
| 09/04/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,38 | PAGO |
| 09/04/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.289,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 13020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO. | 620,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 12030004 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.458,57 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02040003 | W7 INFORMATICA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 94,05 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 381,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.124,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.646,70 | PAGO |
| 09/04/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.046,92 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.589,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.189,55 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 02040004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.100,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 08/04/2020 | 23030008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 23030007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 23030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 12.150,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 25030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 11.346,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 04030006 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.1. | 16.660,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 08/04/2020 | 06010011 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 1.989,55 | PAGO |
| 08/04/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | PAGO |
| 08/04/2020 | 08040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.303,37 | EMPENHADO |
| 08/04/2020 | 08040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.881,21 | EMPENHADO |
| 08/04/2020 | 08040003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.967,68 | EMPENHADO |
| 08/04/2020 | 08040004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 | 695,17 | EMPENHADO |
| 08/04/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.922,95 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,28 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 757,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 251,82 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 897,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 20.161,18 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.034,44 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.891,53 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02040004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 6.255,02 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 954,17 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 739,49 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.488,73 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 24030003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 04030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 555,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 04030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.427,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.987,42 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 304,41 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 27030007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.874,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02040003 | W7 INFORMATICA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 06040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 13030005 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 720,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 07040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 1.555,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 07040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. | 1.555,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2020 | 07040002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE | 45.030,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2020 | 07040003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 | 268,87 | EMPENHADO |
| 07/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 363,80 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 363,80 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,40 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.661,14 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 859,58 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 17.346,71 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.355,59 | PAGO |
| 07/04/2020 | 24030005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 41.075,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 27030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.020,66 | PAGO |
| 07/04/2020 | 24030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 11.130,82 | PAGO |
| 07/04/2020 | 27030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.222,46 | PAGO |
| 07/04/2020 | 13030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 7.913,82 | PAGO |
| 07/04/2020 | 23030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 3.493,66 | PAGO |
| 07/04/2020 | 27030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 5.790,60 | PAGO |
| 07/04/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 800,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 23030001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 5.816,60 | PAGO |
| 06/04/2020 | 04030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 924,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 04030002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 672,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 06/04/2020 | 07020008 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 06020001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 06010018 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 30030004 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 06/04/2020 | 06040001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 924,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040003 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 4.168,56 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040004 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 490,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. | 1.848,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040006 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 84,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 | 492,80 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 | 492,80 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 | 361,65 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 | 5.080,81 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 | 7.460,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 | 599,50 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 | 1.628,05 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) | 965,10 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040015 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 20030002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 03030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 06040001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 01040003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 01040004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.682,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 09030002 | JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.784,00 | PAGO |
| 03/04/2020 | 03040001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2020 | 03040002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. | 2.090,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 24030005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 41.075,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 23030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 25030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 11.346,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 23030008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 23030007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 24030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 985,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 24030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 11.130,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.348,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.020,66 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.092,99 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.222,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 13030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 7.913,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 23030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 3.493,66 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 5.790,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 27030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 7.100,51 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 02030014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) | 579,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 30030004 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2020 | 28020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.276,43 | PAGO |
| 03/04/2020 | 28020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.696,80 | PAGO |
| 03/04/2020 | 28020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.518,72 | PAGO |
| 03/04/2020 | 03030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 1.107,69 | PAGO |
| 03/04/2020 | 06030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 350,01 | PAGO |
| 02/04/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 144,30 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 882,91 | PAGO |
| 02/04/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 2.121,57 | PAGO |
| 02/04/2020 | 17020017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.855,26 | PAGO |
| 02/04/2020 | 17020016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.696,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 17020015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.371,86 | PAGO |
| 02/04/2020 | 01040037 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.800,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 02/04/2020 | 02040001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 | 625,80 | EMPENHADO |
| 02/04/2020 | 02040002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2020 | 02040003 | W7 INFORMATICA LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2020 | 02040004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 13.273,90 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 05030001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 1.710,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 30030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.915,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.045,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.200,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 470,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.039,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 21020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.592,14 | PAGO |
| 01/04/2020 | 01040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 265,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 422,07 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.682,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.499,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040006 | KRYSNA FELIX ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HD), 14(12HD), 29(12HD) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 675,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040007 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040008 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 06(12H), 08(24H), 12(12H), 19(12H), 26(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040009 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(12H), 13(12H), 15(24H), 18(12H), 23(12HD), 25(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040010 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 03(12HN), 10(12HN), 17(12HN), 24(12HN), 27(12HN), 31(12HN) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040011 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HN), 14(12HN), 19(12HD), 21(24H), 28(24H), 29(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040012 | JULIANA PONTE ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040013 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040014 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040015 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E 27 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040017 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.898,87 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 426,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.182,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 106,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 364,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 211,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040024 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040025 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 | 4.819,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 | 10.395,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 | 144,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040031 | PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040032 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040033 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040034 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040035 | MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040036 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 94,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040037 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO A CRIANÇAS, JOVENS, GRUPOS DE GESTANTES E GRUPOS DE IDOSOS. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 422,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. | 265,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040019 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 426,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 2.898,87 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 16.274,69 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 28.348,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040036 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 94,08 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040021 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 106,02 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040020 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.182,16 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 30030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 127,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 30030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.084,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 30030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.523,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 30030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.906,77 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040037 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO A CRIANÇAS, JOVENS, GRUPOS DE GESTANTES E GRUPOS DE IDOSOS. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040022 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 364,26 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040023 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 211,74 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 01/04/2020 | 31030001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.317,68 | PAGO |
| 01/04/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 01/04/2020 | 01040036 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS. | 94,08 | PAGO |
| 01/04/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 01/04/2020 | 06010011 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 3.385,55 | PAGO |
| 31/03/2020 | 13010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 284,90 | PAGO |
| 31/03/2020 | 21010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.695,07 | PAGO |
| 31/03/2020 | 11030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 16.526,84 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.466,37 | PAGO |
| 31/03/2020 | 24020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 431,12 | PAGO |
| 31/03/2020 | 24020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 719,27 | PAGO |
| 31/03/2020 | 31030001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.317,68 | EMPENHADO |
| 31/03/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 26,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 229,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 831,16 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.256,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.974,07 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,91 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,52 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.694,44 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.574,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.827,14 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 514,59 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.649,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 103,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 3.451,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 106,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 106,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 1.575,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.271,29 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.902,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 8.200,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 14.308,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 31030001 | J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 162.317,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 30030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.463,44 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 30030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.613,81 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 30030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.479,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 739,53 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 31,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 4.820,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 10.103,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 245,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 466,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 238,88 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 5.774,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12.581,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 21.348,57 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.116,62 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 999,46 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.854,91 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 44.551,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.712,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.058,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 21.433,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.844,24 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 568,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.117,64 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.875,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.564,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 980,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.671,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.740,22 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.241,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.187,71 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.992,16 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.282,29 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12.922,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.744,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.284,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.821,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.163,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.224,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.736,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.913,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 941,88 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.062,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 85,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 28020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 492,59 | PAGO |
| 31/03/2020 | 11030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 551,52 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 18.999,92 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 14.800,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.778,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,91 | PAGO |
| 31/03/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,52 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.649,50 | PAGO |
| 31/03/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.686,52 | PAGO |
| 31/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 103,47 | PAGO |
| 31/03/2020 | 09030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 202,89 | PAGO |
| 31/03/2020 | 11030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 130,59 | PAGO |
| 31/03/2020 | 21020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 413,37 | PAGO |
| 30/03/2020 | 30030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.479,38 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.463,44 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.613,81 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030004 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.906,77 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.523,60 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.084,71 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 127,22 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.915,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 30030010 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.650,21 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 383,58 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 272,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 36.355,59 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 17.346,71 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 859,58 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.661,14 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 30030010 | ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.481,38 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.650,21 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 30/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.562,16 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.551,30 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.702,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 37,40 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 16.169,20 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 98,60 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 25.908,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 12.454,57 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 7.163,31 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 272,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.921,50 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.273,62 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 60.632,22 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030027 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030034 | FERNANDA HOLANDA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030033 | GESSYKA VIEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 22(12HN), 23(24H), 24(24H), 25(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12HN), 07(12HN), 09(24H), 13(12H), 20(12HN), 22(24H), 27(12H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030030 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12HN), 12(12HN), 19(12HN), 21(12HN), 23(24H), 26(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 29(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030026 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030024 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030022 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030023 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 04(12HN), 11(12HN), 18(12HN), 25(24H), 28(12HN) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030018 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 3.660,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 02030017 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 6.424,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 102,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,40 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.019,03 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.984,10 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.542,50 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.697,00 | PAGO |
| 30/03/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.305,25 | PAGO |
| 27/03/2020 | 27030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.222,46 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.092,99 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.348,90 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 16.020,66 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 7.100,51 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 5.790,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 27030007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 1.874,25 | EMPENHADO |
| 27/03/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 26030001 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 11.473,52 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.294,70 VALOR TOTAL 2.294,70 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.294,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 3.778,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 18.999,92 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 7.702,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.562,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.551,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 4.567,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 16.169,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 7.163,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 12.454,57 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.273,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 35.921,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 60.632,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 49,67 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.152,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 258,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 9.391,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 85.627,61 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 75.644,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 26.247,73 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 167.614,35 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 96.757,35 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 42.712,55 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 20.943,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 57.189,83 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 25.579,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 8.218,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 7.162,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.745,67 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.921,72 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 6.276,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 83.828,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 11.336,93 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 42.050,47 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 27.877,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.708,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 68.989,38 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.457,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 25.294,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.780,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.523,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.744,15 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 23030001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 5.816,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.305,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 8.697,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.984,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.542,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.019,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 9.391,04 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.152,60 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 258,40 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 47,60 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 167.614,35 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 75.644,75 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 26.247,73 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 85.627,61 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 57.189,83 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 8.218,60 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 25.579,91 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.543,00 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 96.757,35 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 20.943,31 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 42.712,55 | PAGO |
| 26/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 26/03/2020 | 06010013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.159,55 | PAGO |
| 26/03/2020 | 02030011 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.723,20 | PAGO |
| 25/03/2020 | 25030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 11.346,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | PAGO |
| 24/03/2020 | 24030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 985,82 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 11.130,82 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030003 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 525,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.585,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. | 41.075,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1. | 1.942,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 235,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 20.025,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030009 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. | 9.810,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030010 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 9.810,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2020 | 24030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 | 235,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1,48 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.707,30 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 24030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.585,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 339,98 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 24030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1. | 1.942,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 28.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02030036 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 18030001 | ISADORA RODRIGUES DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 16030002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, DESTINADAS A ADOÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 974,50 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 140,45 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1,48 | PAGO |
| 24/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.707,30 | PAGO |
| 24/03/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 28.350,00 | PAGO |
| 24/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 24/03/2020 | 18030001 | ISADORA RODRIGUES DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 24/03/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.439,55 | PAGO |
| 24/03/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 24/03/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 24/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | PAGO |
| 23/03/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 23/03/2020 | 23030001 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 5.816,60 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 4.456,66 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 300,83 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 50,89 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 3.493,66 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 12.150,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030007 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. | 13.002,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.656,45 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 16.487,34 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 481,36 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030012 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 | 18.810,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 23030013 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 18.225,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030011 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 481,36 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 190,81 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 18030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,12 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 50,89 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 407,53 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 300,83 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 4.456,66 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 16.487,34 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.656,45 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 351,76 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.545,60 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.174,17 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.948,65 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030033 | GESSYKA VIEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 22(12HN), 23(24H), 24(24H), 25(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12HN), 07(12HN), 09(24H), 13(12H), 20(12HN), 22(24H), 27(12H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030030 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12HN), 12(12HN), 19(12HN), 21(12HN), 23(24H), 26(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 29(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030034 | FERNANDA HOLANDA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030027 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030026 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030024 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030022 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030023 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 04(12HN), 11(12HN), 18(12HN), 25(24H), 28(12HN) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 06030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 | 1.248,37 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 753,70 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 20030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.207,77 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 190,81 | PAGO |
| 23/03/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/03/2020 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.207,77 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 753,70 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 407,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 5.948,65 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.174,17 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 3.545,60 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 351,76 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 772,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/03/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 8,30 | PAGO |
| 20/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 772,59 | PAGO |
| 20/03/2020 | 13020002 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 20/02/2020. | 90,00 | PAGO |
| 20/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 20/03/2020 | 05020005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 214,55 | PAGO |
| 20/03/2020 | 03020038 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9 | 5.228,05 | PAGO |
| 20/03/2020 | 16030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA APRECE, SESA E COSEMS PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 150,00 | PAGO |
| 20/03/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 20/03/2020 | 04020002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 549,55 | PAGO |
| 19/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29,45 | LIQUIDADO |
| 19/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29,45 | PAGO |
| 18/03/2020 | 18030001 | ISADORA RODRIGUES DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2020 | 18030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 185,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 03030007 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 12030004 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.469,02 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 02030046 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 10030004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.400,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 13030003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.800,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.330,51 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11.940,07 | PAGO |
| 18/03/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 6.028,43 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 231,49 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 19.500,16 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03030007 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.447,75 | PAGO |
| 17/03/2020 | 14020011 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 3.137,20 | PAGO |
| 17/03/2020 | 06030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.604,00 | PAGO |
| 17/03/2020 | 17030001 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 14020012 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 10020010 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.351,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 17030001 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 04030006 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.1. | 16.660,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 20020006 | WILLIS LIMA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 06030005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.620,70 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 5,30 | PAGO |
| 17/03/2020 | 14020013 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.500,87 | PAGO |
| 17/03/2020 | 11030003 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE JOGO VÁLIDO PARA SEMIFINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 204,75 | PAGO |
| 17/03/2020 | 17030001 | JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.789,55 | PAGO |
| 17/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 16/03/2020 | 16030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA APRECE, SESA E COSEMS PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/03/2020 | 16030002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, DESTINADAS A ADOÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 974,50 | EMPENHADO |
| 16/03/2020 | 16030003 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 437,00 | EMPENHADO |
| 16/03/2020 | 16030004 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. | 22.950,00 | EMPENHADO |
| 16/03/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,05 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 13030003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 10030004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 16030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA APRECE, SESA E COSEMS PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 02030020 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14,05 | PAGO |
| 16/03/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 50.000,00 | PAGO |
| 16/03/2020 | 13020007 | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 16/03/2020 | 20020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.214,84 | PAGO |
| 16/03/2020 | 14020010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 589,41 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010004 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 13/03/2020 | 10030002 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 015-A/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 10030003 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NA RUA MARECHAL DEODORO, 750. CONFORME PORTARIA Nº 015-B/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010004 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | PAGO |
| 13/03/2020 | 11030002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC, CONFORME PORTARIA Nº 016/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 13030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 020/2020. | 135,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 11030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, SITO NA RUA BARÃO DE ARACATI, 94 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 13030002 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 021/2020. | 135,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 12030005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC. CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. | 90,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03020039 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 13.150,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 27010013 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 2.191,65 | PAGO |
| 13/03/2020 | 10030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS. DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 48,81 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 255,19 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.076,20 | PAGO |
| 13/03/2020 | 18020002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 210,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 17020021 | MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS. | 2.400,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 13030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 020/2020. | 135,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 13030002 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 021/2020. | 135,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 13030003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 13030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.276,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 13030005 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 720,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 13030006 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 7.913,82 | EMPENHADO |
| 13/03/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 13030004 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.276,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 09030002 | JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.784,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 03020039 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 13.150,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 13030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 020/2020. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 13030002 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 021/2020. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.076,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02030015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02030013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) | 579,06 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02030016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02030012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 608,33 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 06030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 350,01 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 03030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 1.107,69 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 13/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,60 | PAGO |
| 13/03/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 82,55 | PAGO |
| 12/03/2020 | 12030002 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 10/2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 12030003 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 11/2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 12030004 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.469,02 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 12030005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC. CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 12030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.021,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 12030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.512,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 9,51 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 12030006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.021,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 12030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.512,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 12030005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC. CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 255,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 25,05 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 13020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 14020011 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 3.137,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 17020021 | MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 06030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 12030003 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 11/2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 12030002 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 10/2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 19,35 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. | 3.789,55 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.351,73 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 509,26 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 9,51 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 170,66 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03030002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 169,55 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 679,94 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.286,76 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.209,96 | PAGO |
| 12/03/2020 | 14020003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 607,60 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.914,55 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 255,19 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 25,05 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.076,20 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 139,46 | PAGO |
| 12/03/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,76 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.009,50 | PAGO |
| 11/03/2020 | 05020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.959,55 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 285,66 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 69,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03020036 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO NO REFERIDO HOSPITAL. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 10020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.326,42 | PAGO |
| 11/03/2020 | 10020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.157,77 | PAGO |
| 11/03/2020 | 07020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.571,81 | PAGO |
| 11/03/2020 | 29010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.989,59 | PAGO |
| 11/03/2020 | 30010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.045,46 | PAGO |
| 11/03/2020 | 29010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.993,73 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 83,60 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 11030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, SITO NA RUA BARÃO DE ARACATI, 94 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC, CONFORME PORTARIA Nº 016/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030003 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE JOGO VÁLIDO PARA SEMIFINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 204,75 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.234,95 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 130,59 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 16.526,84 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.279,34 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 551,52 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 354,78 | EMPENHADO |
| 11/03/2020 | 11030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 551,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 14020013 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.500,87 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.351,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 0,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. | 354,78 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 09030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 202,89 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030003 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE JOGO VÁLIDO PARA SEMIFINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 204,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 130,59 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.234,95 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.279,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 16.526,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030001 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, SITO NA RUA BARÃO DE ARACATI, 94 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 11030002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC, CONFORME PORTARIA Nº 016/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 285,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 09030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 260,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 09030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.049,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 09030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.615,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 09030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.347,68 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.076,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 83,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 06030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.846,16 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 06030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 835,09 | LIQUIDADO |
| 11/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,30 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 31,35 | PAGO |
| 11/03/2020 | 06020003 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 8.014,55 | PAGO |
| 11/03/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.375,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 0,94 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41,80 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.911,13 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 235,91 | PAGO |
| 11/03/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 11020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.698,27 | PAGO |
| 11/03/2020 | 03020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.835,35 | PAGO |
| 10/03/2020 | 10030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS. DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 10030002 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 015-A/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 10030003 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NA RUA MARECHAL DEODORO, 750. CONFORME PORTARIA Nº 015-B/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 10030004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 33,65 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02030046 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.523,54 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,16 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,63 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 57,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 423,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 10030002 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 015-A/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 10030003 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NA RUA MARECHAL DEODORO, 750. CONFORME PORTARIA Nº 015-B/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.269,14 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 132,60 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 10030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS. DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03020036 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO NO REFERIDO HOSPITAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02030017 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 6.424,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 02030018 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 3.660,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.406,37 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 33,65 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.523,54 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,16 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,63 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 12020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 49,90 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 79,12 | PAGO |
| 10/03/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 30.000,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 370,64 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 13020004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 2.065,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 13020005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.624,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 19020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 486,66 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.357,45 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.463,90 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 269,24 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 326,80 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 423,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 10/03/2020 | 14020005 | F V DE SOUSA SOARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. | 2.989,55 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 450,38 | PAGO |
| 10/03/2020 | 04030001 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. | 150,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 512,24 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20020004 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 13.977,60 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 4.483,10 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 6.909,99 | PAGO |
| 10/03/2020 | 21020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 18.861,68 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 12.710,37 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 14.400,58 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,67 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | PAGO |
| 10/03/2020 | 27020001 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 6.516,45 | PAGO |
| 10/03/2020 | 27020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 5.692,95 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.269,14 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.413,16 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.102,02 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20.315,53 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.820,67 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.392,74 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 105,40 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 132,60 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 5.662,50 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.420,75 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.756,91 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 4.800,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.300,10 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 11.150,23 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.747,45 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 89.212,31 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.180,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 22.658,33 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 25.937,60 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 59.197,38 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.780,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.651,31 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 22.883,22 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 07020010 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA. | 223,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 09030003 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 90,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 09030005 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 90,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 09030004 | CAROLINE BARBOSA LOURENÇO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 90,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 28020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 29,93 | PAGO |
| 10/03/2020 | 17020018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 193,81 | PAGO |
| 10/03/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 10.080,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.124,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.158,32 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 10/03/2020 | 08010001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.366,20 | PAGO |
| 10/03/2020 | 03020028 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 900,00 | PAGO |
| 09/03/2020 | 09030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MPSUS - DIÁLOGOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA. DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 150,00 | PAGO |
| 09/03/2020 | 09030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MPSUS - DIÁLOGOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA. DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030002 | JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.784,00 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030003 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030004 | CAROLINE BARBOSA LOURENÇO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030005 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 202,89 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 260,92 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.049,60 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.615,41 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 09030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 3.347,68 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4,14 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 587,92 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 06020003 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 8.025,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 250,49 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 678,25 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 13020005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.624,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 13020004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 2.065,20 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.362,01 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 916,61 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 268,63 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 09030001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MPSUS - DIÁLOGOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA. DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 09030005 | LAYSIA MINELLY DUARTE SALES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 09030004 | CAROLINE BARBOSA LOURENÇO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 09030003 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,52 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,00 | PAGO |
| 09/03/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4,14 | PAGO |
| 09/03/2020 | 06030001 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A FORTALEZA-CE NO DIA 09/03/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO APRECE - RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2020 | 06030001 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A FORTALEZA-CE NO DIA 09/03/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO APRECE - RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 | 1.248,37 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030003 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 68.700,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 350,01 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030005 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.620,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 180,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 835,09 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.846,16 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030010 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 49.050,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030011 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 57.870,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030012 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 9.375,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030013 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 1.874,97 | EMPENHADO |
| 06/03/2020 | 06030007 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 06030001 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A FORTALEZA-CE NO DIA 09/03/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO APRECE - RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.431,86 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03030002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 02030009 | FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 25.140,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.536,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 796,57 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 840,25 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 6.106,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 05020005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 05020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03020030 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03020029 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 29.996,25 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.310,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 17020020 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 10.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 04020002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 06/03/2020 | 02030008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 140,00 | PAGO |
| 06/03/2020 | 14020008 | MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPARECER A PORTARIA INTERMINISTERIAL 55/2019 VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, FORTALEZA - CE A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$90,00 (SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 90,00 | PAGO |
| 05/03/2020 | 05030001 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2020 | 05030002 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 132.739,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 30,99 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 27020001 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 6.516,45 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 27020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 5.692,95 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 20020004 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 13.977,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 20020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 4.483,10 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 27010013 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 2.191,65 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 30,77 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,60 | PAGO |
| 04/03/2020 | 04030001 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 04030002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 672,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 04030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 924,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 04030004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 555,25 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 04030005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. | 4.427,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 04030006 | WERBENIA AMED DA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.1. | 16.660,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 739,09 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 31010003 | DUETTO SOLUCOES CONTABEIS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN, PARA O EXERCICIO 2020. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 02030021 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1,27 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 20010025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 450,38 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 04030001 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 04030002 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 672,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 04030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 20010030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,67 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 20010029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 06020001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 07020010 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA. | 223,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 03030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 168,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.489,55 | PAGO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 739,09 | PAGO |
| 04/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 04/03/2020 | 31010003 | DUETTO SOLUCOES CONTABEIS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN, PARA O EXERCICIO 2020. | 6.389,55 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1,27 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 307,85 | PAGO |
| 04/03/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 568,78 | PAGO |
| 04/03/2020 | 20020003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 12.789,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.798,10 | PAGO |
| 04/03/2020 | 03020013 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.773,29 | PAGO |
| 04/03/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 28020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 3.411,43 | PAGO |
| 04/03/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 968,05 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 5.028,47 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 897,31 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 527,08 | PAGO |
| 03/03/2020 | 18020004 | ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 17020012 | JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 007/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 17020011 | CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 18020005 | JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA INGLESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 17020010 | IRANIZE GUIMARAES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 12020001 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. | 45,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 18020008 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? DISCIPLINA HISTÓRIA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020. | 45,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 18020007 | FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020. | 30,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 17020013 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. | 45,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 18020006 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020. | 45,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03030001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 | 1.107,69 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030003 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE | 168,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030004 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 4.641,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.198,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030007 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030008 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 03030009 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 445,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 141,95 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,04 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 03030005 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 928,20 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 02030008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 30010003 | JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA PARQUE DE MANUTENÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 968,05 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 07020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 98,99 | PAGO |
| 03/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 141,95 | PAGO |
| 03/03/2020 | 28020010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.834,00 | PAGO |
| 03/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2,04 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 104,78 | PAGO |
| 03/03/2020 | 03020012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 110,15 | PAGO |
| 03/03/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 02030001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 370,64 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 79,12 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 269,24 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 326,80 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 512,24 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 6.909,99 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.763,50 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030008 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. | 140,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030009 | FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.663,62 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030011 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.723,20 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 608,33 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) | 579,06 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) | 579,06 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) | 643,40 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) | 965,10 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030017 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 6.424,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030018 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 3.660,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030019 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 328,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030020 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. | 3.693,20 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030021 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 84,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030022 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030023 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030024 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030025 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030026 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030027 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030028 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 29(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030029 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 04(12HN), 11(12HN), 18(12HN), 25(24H), 28(12HN) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030030 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12HN), 12(12HN), 19(12HN), 21(12HN), 23(24H), 26(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030031 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12HN), 07(12HN), 09(24H), 13(12H), 20(12HN), 22(24H), 27(12H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030032 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030033 | GESSYKA VIEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 22(12HN), 23(24H), 24(24H), 25(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030034 | FERNANDA HOLANDA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030036 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030037 | MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030038 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030039 | MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030040 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030041 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030042 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 7.451,61 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030043 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 16.997,79 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030044 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030045 | FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030046 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030048 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 4.687,47 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 35.550,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030050 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 2.083,30 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030051 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 9.375,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030052 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 E 17/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 2.108,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030053 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 378,00 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 02030054 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 3.513,22 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 28020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 492,59 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030047 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.834,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 25020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 3,5CM = 7,0CM = R$ 329,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.323,50 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 79,12 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 370,64 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 9,18 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020009 | F.E. SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.663,62 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 269,24 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 326,80 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 512,24 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 6.909,99 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. | 1.763,50 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.276,43 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.696,80 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 29,93 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.518,72 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP. | 1.021,50 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 10020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,08 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 24020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02030011 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.723,20 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 24020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 719,27 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 24020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 431,12 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 28020002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 03/03/2020 E 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 50.000,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 9,18 | PAGO |
| 02/03/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 02/03/2020 | 14020005 | F V DE SOUSA SOARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. | 2.489,50 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 43.206,91 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.584,29 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.053,21 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.108,39 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.015,62 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.101,60 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 248,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.300,16 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.334,32 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 85.750,94 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 54.273,04 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.572,52 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 41.870,61 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 92.939,78 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 27.401,97 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 163.359,30 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 74.670,90 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.377,30 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020022 | PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.700,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020020 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020017 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020021 | MARILIA RODRIGUES BALTAZAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020023 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020024 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 05(24H), 07(12H)N, 04(12H)N, 21(12H)N, 29(12H)N DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020025 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H), 15(12H), 22(12H), 24(12H), 26(24H), 29(12H), 31(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020026 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020027 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020015 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020018 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020019 | GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 95,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 6.580,66 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.802,25 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.849,65 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.485,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.200,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 17020004 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 17020005 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 05/2020. | 180,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 17020006 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 04/2020. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 28020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 3.411,43 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 03/03/2020 E 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.518,72 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.276,43 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 29,93 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 1.696,80 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020007 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP. | 1.021,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 492,59 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020009 | F.E. SOARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 28020010 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, | 2.834,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.378,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 2.470,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.929,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.153,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 28020002 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 03/03/2020 E 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.502,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.242,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17.605,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 70,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 39,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.765,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.947,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.882,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.632,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 471,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 8.026,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.936,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.661,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.399,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 302,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 2.354,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 27,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.020,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 5.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 512,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.954,87 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.328,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.730,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 23.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 850,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.421,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.465,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13.014,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.600,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 33.933,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 56.589,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 231,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.137,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.052,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 6.028,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 19.500,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11.940,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.330,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.166,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 20010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 12.710,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 20010028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 14.400,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.101,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 248,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.584,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 43.206,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.053,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.015,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 20.108,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.151,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.300,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.334,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 54.273,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.572,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 41.870,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 92.939,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 27.401,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 74.670,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 163.359,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 85.750,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 12.377,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 919,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.984,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.706,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.984,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.195,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.908,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.333,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.404,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.910,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.198,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.650,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.056,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.099,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.323,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020038 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9 | 5.228,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 5.662,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.420,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.756,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.300,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 11.150,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 40.747,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 89.212,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 59.197,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 22.658,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 25.937,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.780,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 15.651,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 22.883,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.843,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020020 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020021 | MARILIA RODRIGUES BALTAZAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020022 | PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020023 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020024 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 05(24H), 07(12H)N, 04(12H)N, 21(12H)N, 29(12H)N DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020025 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H), 15(12H), 22(12H), 24(12H), 26(24H), 29(12H), 31(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020026 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020027 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020019 | GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020015 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020017 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03020018 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.447,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.124,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.646,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.046,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 28020001 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 3.411,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 95,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 940,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 6.580,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.849,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.485,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.802,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 95,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 5.242,50 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 17.605,79 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 19.900,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 70,50 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 39,94 | PAGO |
| 28/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 91,80 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.936,07 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 15.661,33 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 8.026,94 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.100,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.399,73 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 27,20 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.020,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10.700,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03020035 | FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 91,80 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.328,64 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 23.800,00 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10.730,03 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 268,60 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 33.933,75 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 37.600,26 | PAGO |
| 28/02/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 56.589,62 | PAGO |
| 28/02/2020 | 27020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 88,78 | PAGO |
| 27/02/2020 | 27020001 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 6.516,45 | EMPENHADO |
| 27/02/2020 | 27020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 2020.01.10.3. | 5.692,95 | EMPENHADO |
| 27/02/2020 | 27020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 27/02/2020 | 27020004 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 40,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 03010049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 53.860,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 27020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 07010001 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 25020002 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 130,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 02010013 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 25.789,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 02010045 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 27020004 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 40,60 | PAGO |
| 27/02/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 53.860,32 | PAGO |
| 27/02/2020 | 25020002 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 130,51 | PAGO |
| 27/02/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 25.789,78 | PAGO |
| 26/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 235,91 | LIQUIDADO |
| 26/02/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 48,81 | LIQUIDADO |
| 26/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,85 | PAGO |
| 25/02/2020 | 25020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 3,5CM = 7,0CM = R$ 329,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.323,50 | EMPENHADO |
| 25/02/2020 | 25020002 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 130,51 | EMPENHADO |
| 24/02/2020 | 24020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 719,27 | EMPENHADO |
| 24/02/2020 | 24020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 431,12 | EMPENHADO |
| 24/02/2020 | 24020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 21020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 18.861,68 | EMPENHADO |
| 21/02/2020 | 21020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.299,27 | EMPENHADO |
| 21/02/2020 | 21020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.592,14 | EMPENHADO |
| 21/02/2020 | 21020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 413,37 | EMPENHADO |
| 21/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,05 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 12020005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 12020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 49,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.969,02 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 19020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 486,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 21020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 413,37 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 21020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.592,14 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 21020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. | 18.861,68 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 21020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.299,27 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 20020001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 17020018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 193,81 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 17020017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.855,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 17020016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.696,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 17020015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.371,86 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 03020014 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.584,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 14020010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 589,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 03020028 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 20020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.214,84 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17,05 | PAGO |
| 21/02/2020 | 12020005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.969,02 | PAGO |
| 21/02/2020 | 17020009 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.250,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 21/02/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 18.519,77 | PAGO |
| 21/02/2020 | 17020007 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE. | 7.590,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 150,56 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 863,48 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.692,42 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.764,21 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.759,72 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.060,32 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.741,16 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.316,77 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.368,54 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 13.050,08 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 10.077,64 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,61 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.333,84 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 750,20 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 2.024,77 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20010021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.685,08 | PAGO |
| 21/02/2020 | 10020007 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 3.990,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 10020008 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 1.725,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 20020001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. | 11.700,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 03020014 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.584,00 | PAGO |
| 21/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 21/02/2020 | 17020008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.028,40 | PAGO |
| 21/02/2020 | 07020007 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 3.489,55 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.678,42 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 3.988,46 | PAGO |
| 20/02/2020 | 10020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FACILITADOR JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR, NO DIA 12/02/2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.8. | 2.225,60 | PAGO |
| 20/02/2020 | 20010033 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E TÉCNICOS DA SME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23/01/2020, (MANHÃ E TARDE), NA SEDE DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 8.132,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 10020001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 76,62 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 959,93 | PAGO |
| 20/02/2020 | 20020001 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 20020002 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 4.483,10 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 20020003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 12.789,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 20020004 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. | 13.977,60 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 20020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.214,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 20020006 | WILLIS LIMA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 02010019 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 17020019 | W7 INFORMATICA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 13,35 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.165,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 186,19 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010037 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 17020009 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 14020003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 607,60 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 13020007 | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 02010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010004 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20020003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 12.789,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 150,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 863,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.741,16 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.316,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.692,42 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.368,54 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 13.050,08 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.060,32 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.764,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.759,72 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 10020007 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 10.077,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 10020008 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.685,08 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 2.024,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 750,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.333,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,61 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 20010033 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E TÉCNICOS DA SME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23/01/2020, (MANHÃ E TARDE), NA SEDE DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 8.132,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 02010014 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 14020007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.520,29 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 02010007 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 18020002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 210,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 17020019 | W7 INFORMATICA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 13,35 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.165,48 | PAGO |
| 20/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 186,19 | PAGO |
| 20/02/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 75.000,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 74.750,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 27010012 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.504,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 19020001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 486,66 | EMPENHADO |
| 19/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 17020014 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 17020007 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 10020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FACILITADOR JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR, NO DIA 12/02/2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.8. | 2.225,60 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 | 3.292,68 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 14010005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 | 1.436,07 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 17020001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 | 631,05 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 | 396,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 | 824,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 14010003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 | 1.487,43 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 | 1.763,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 14010004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 | 1.333,53 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 | 474,48 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 | 833,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) | 643,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) | 386,04 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 10010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) | 386,04 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) | 772,08 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 14010002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) | 150,04 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 13010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) | 965,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 17020003 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 17020002 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL PARA ADOLESCENTES E JOVENS. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2020 | 14020006 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 21,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 17020014 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 414,81 | PAGO |
| 19/02/2020 | 08010003 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.338,11 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.067,62 VALOR TOTAL 2.067,62 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.067,62 | PAGO |
| 19/02/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 66,01 | PAGO |
| 19/02/2020 | 30010002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.900,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 19/02/2020 | 10020004 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 10020005 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 420,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 05020003 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. | 45,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 11020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 15.210,88 | PAGO |
| 19/02/2020 | 06010011 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 2.489,55 | PAGO |
| 19/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 19/02/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | PAGO |
| 18/02/2020 | 11020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 899,84 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 18/02/2020 | 02010041 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 479,55 | PAGO |
| 18/02/2020 | 07020006 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. | 6.610,00 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 413,95 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 626,67 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 18/02/2020 | 18020001 | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA FASE A FACE DA DIÁRIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 18/02/2020, PARA DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL ONDE TRATAREMOS DA PERSPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA-LEITE PARA O ANO DE 2020. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº1820, SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 004/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020002 | CLAUDIANA SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 210,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020003 | GERCIA JUCA PIMENTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 010/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020004 | ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020005 | JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA INGLESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020006 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020. | 45,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020007 | FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 18020008 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? DISCIPLINA HISTÓRIA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020. | 45,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57,90 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020001 | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA FASE A FACE DA DIÁRIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 18/02/2020, PARA DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL ONDE TRATAREMOS DA PERSPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA-LEITE PARA O ANO DE 2020. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº1820, SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 004/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020008 | ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? DISCIPLINA HISTÓRIA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020007 | FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020006 | ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020005 | JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA INGLESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020003 | GERCIA JUCA PIMENTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 010/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 18020004 | ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 18/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57,90 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 168,55 | PAGO |
| 18/02/2020 | 07020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 737,86 | PAGO |
| 18/02/2020 | 03020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 415,77 | PAGO |
| 18/02/2020 | 11020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 198,05 | PAGO |
| 17/02/2020 | 17020001 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 | 631,05 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020002 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL PARA ADOLESCENTES E JOVENS. | 720,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020003 | JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020004 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020005 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 05/2020. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020006 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 04/2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020007 | C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.028,40 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020009 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020010 | IRANIZE GUIMARAES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020011 | CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020012 | JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 007/2020. | 30,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020013 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. | 45,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020014 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 414,81 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020015 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.371,86 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020016 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.696,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020017 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 6.855,26 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020018 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 193,81 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020019 | W7 INFORMATICA LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020020 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 17020021 | MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2020 | 12020002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 414,81 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,15 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 75.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 189.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 74.750,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 113,35 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 58,08 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020010 | IRANIZE GUIMARAES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020011 | CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020012 | JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 007/2020. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020013 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 10020001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 4.391,78 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.028,40 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020006 | CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 04/2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020005 | KELVIA PINTO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 05/2020. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 17020004 | ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 07020007 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 07020006 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. | 6.610,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 12020004 | A.A FRAGOSO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE OUVIDOR, DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE CONTROLE PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 5.200,00 | PAGO |
| 17/02/2020 | 12020002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 414,81 | PAGO |
| 17/02/2020 | 14020004 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | PAGO |
| 17/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,15 | PAGO |
| 17/02/2020 | 11020006 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 1.890,00 | PAGO |
| 14/02/2020 | 14020001 | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PAA ALIMENTOS 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020002 | CAMILA SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020003 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 607,60 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020004 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020005 | F V DE SOUSA SOARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020006 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020007 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.520,29 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020008 | MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPARECER A PORTARIA INTERMINISTERIAL 55/2019 VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, FORTALEZA - CE A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$90,00 (SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020009 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 14/02/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020010 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 589,41 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020011 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 3.137,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020012 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 14020013 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.500,87 | EMPENHADO |
| 14/02/2020 | 12020004 | A.A FRAGOSO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE OUVIDOR, DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE CONTROLE PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020006 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020004 | JUDITE ARAUJO RAFAEL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 509,26 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 253,21 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020002 | CAMILA SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020001 | EDSON WESTIN DIAS FILHO | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PAA ALIMENTOS 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 679,94 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.911,13 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020009 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 14/02/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020008 | MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPARECER A PORTARIA INTERMINISTERIAL 55/2019 VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, FORTALEZA - CE A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$90,00 (SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.009,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 14020005 | F V DE SOUSA SOARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 27010011 | DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1. | 16.500,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 255,19 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 169,76 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | PAGO |
| 14/02/2020 | 03020041 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. | 5.600,00 | PAGO |
| 14/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 14/02/2020 | 27010011 | DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1. | 16.500,70 | PAGO |
| 14/02/2020 | 09010002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.789,55 | PAGO |
| 14/02/2020 | 06010014 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 259,55 | PAGO |
| 14/02/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 03020042 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 13/02/2020 | 11020001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | 150,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 13/02/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 08010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 1.406,70 | PAGO |
| 13/02/2020 | 13020001 | F C CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. | 339.150,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020002 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 20/02/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020003 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 21/02/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020004 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 2.065,20 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020005 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.624,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO. | 620,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 13020007 | LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2020 | 03020037 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03020041 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.646,56 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03020012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 110,15 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 11020006 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 13020003 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 21/02/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 13020002 | SALETE MELO LIMA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 20/02/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 27010012 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.504,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 13/02/2020 | 03020037 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.600,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 62,00 | PAGO |
| 13/02/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.646,56 | PAGO |
| 13/02/2020 | 20010007 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.234,63 | PAGO |
| 12/02/2020 | 12020001 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. | 45,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2020 | 12020002 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. | 414,81 | EMPENHADO |
| 12/02/2020 | 12020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 49,90 | EMPENHADO |
| 12/02/2020 | 12020004 | A.A FRAGOSO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE OUVIDOR, DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE CONTROLE PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2020 | 12020005 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 312,41 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57,90 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 03020011 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O POVO 2COL X 2,0CM = 4,0CM = R$ 188,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 851,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16,91 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 12020001 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 03020042 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 312,41 | PAGO |
| 12/02/2020 | 17010008 | F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA RESPONSAVEL. | 7.990,00 | PAGO |
| 12/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 57,90 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 170,50 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16,91 | PAGO |
| 12/02/2020 | 13010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.694,09 | PAGO |
| 12/02/2020 | 21010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.401,61 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 204,31 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 61,57 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.201,41 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 958,89 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 70,63 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 7.829,27 | PAGO |
| 12/02/2020 | 20010002 | ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | 3.200,00 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03020007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 12.407,56 | PAGO |
| 12/02/2020 | 05020002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020, NA SEDE DO MPT/CE, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 466 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020. | 90,00 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 12/02/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | PAGO |
| 12/02/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,16 | PAGO |
| 12/02/2020 | 10010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.372,27 | PAGO |
| 12/02/2020 | 10010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.836,30 | PAGO |
| 12/02/2020 | 10010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.373,07 | PAGO |
| 12/02/2020 | 10010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.352,92 | PAGO |
| 12/02/2020 | 17010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.934,86 | PAGO |
| 12/02/2020 | 17010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.608,97 | PAGO |
| 12/02/2020 | 29010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 57,41 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 885,78 | PAGO |
| 11/02/2020 | 07010001 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.315,96 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 323,95 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.394,61 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010013 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 94,05 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 27010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 529,84 | PAGO |
| 11/02/2020 | 27010006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.182,24 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 116,73 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 170,45 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010045 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010028 | CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 11020001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 11020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 15.210,88 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 11020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 899,84 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 11020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 198,05 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 11020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.698,27 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 11020006 | JOABY GARCIA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 07020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 98,99 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47,30 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 07020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 737,86 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53,11 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 11020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 7.698,27 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 11020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 198,05 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 20010007 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.234,63 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 11020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 899,84 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 11020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 15.210,88 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 07020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.571,81 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 10020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.326,42 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 10020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.157,77 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 11020001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 94,05 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 413,95 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 626,67 | LIQUIDADO |
| 11/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 31010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.11 | 118,79 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 47,30 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 81,86 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 590,97 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.363,46 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 28010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 102,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,21 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 83,59 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 692,94 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.548,83 | PAGO |
| 11/02/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.125,00 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53,11 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 19.134,01 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.454,30 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 122,13 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 66,01 | PAGO |
| 11/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.244,70 | PAGO |
| 10/02/2020 | 10020001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. | 4.998,18 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.157,77 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.326,42 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020004 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020005 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 420,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020006 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FACILITADOR JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR, NO DIA 12/02/2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.8. | 2.225,60 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020007 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020008 | A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 10020010 | FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.351,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03020044 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 10.734,81 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 550,54 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 34,48 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 30010002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 10020004 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 10020005 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 83,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 07020008 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 108,80 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 166,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03020010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03020044 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 48,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 02010016 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 14,947,09 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.989,42 VALOR TOTAL 2.989,42. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.989,42 | PAGO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 10/02/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 10.734,81 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 10/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 550,54 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 34,48 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41,80 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 83,60 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 17,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 108,80 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 166,60 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 200,60 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.925,10 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 16.227,70 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 4.800,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.771,66 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 23.514,47 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 48.590,79 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.756,91 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 98.736,77 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 12.662,48 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.832,67 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 23.191,02 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 6.680,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 7.537,50 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 62.780,21 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 24.605,27 | PAGO |
| 10/02/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | PAGO |
| 10/02/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 07/02/2020 | 29010005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 6.360,95 | PAGO |
| 07/02/2020 | 29010006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.804,00 | PAGO |
| 07/02/2020 | 07020001 | FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. ALMIRANTE BARROSO, 466, PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA- CE. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 ? REGIONAL FORTALEZA, NA SEDE DO MPT/CE. PORTARIA Nº 02/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 953,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.571,81 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 | 737,86 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020006 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. | 6.610,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020007 | CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020008 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 588,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 98,99 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 07020010 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA. | 223,20 | EMPENHADO |
| 07/02/2020 | 03020045 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 26,25 | LIQUIDADO |
| 07/02/2020 | 07020002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 141,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2020 | 07020003 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2020 | 07020001 | FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. ALMIRANTE BARROSO, 466, PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA- CE. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 ? REGIONAL FORTALEZA, NA SEDE DO MPT/CE. PORTARIA Nº 02/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2020 | 04020001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 05/02/2020 E 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | PAGO |
| 07/02/2020 | 03020045 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 26,25 | PAGO |
| 07/02/2020 | 27010010 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/02/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.646,56 | PAGO |
| 06/02/2020 | 06020001 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2020 | 06020002 | KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2020 | 06020003 | PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. | 8.025,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 03020035 | FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 03020034 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 09010002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 13010008 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.053,63 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 03020013 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.773,29 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 29010006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.804,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 03020034 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE. | 88,78 | PAGO |
| 06/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 06/02/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 22010003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 4.549,82 | PAGO |
| 06/02/2020 | 20010003 | CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. | 3.240,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 05020001 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 31010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA ÁREA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIRETORES DA POLICLÍNICA E CEO - REGIONAL E O SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMB. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 006/2020. | 75,00 | PAGO |
| 06/02/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | PAGO |
| 05/02/2020 | 07010002 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. | 90,00 | PAGO |
| 05/02/2020 | 07010003 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. | 90,00 | PAGO |
| 05/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 05/02/2020 | 06010007 | MONICA SILLAN DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DE PACOTI. CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO PELA RESOLUÇÃO 170 DO CONANDA. | 1.905,00 | PAGO |
| 05/02/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | PAGO |
| 05/02/2020 | 05020001 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2020 | 05020002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020, NA SEDE DO MPT/CE, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 466 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2020 | 05020003 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. | 45,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2020 | 05020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.970,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2020 | 05020005 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 225,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 51,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 104,78 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6.686,52 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.286,76 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 18.519,77 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.209,96 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 897,31 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 5.028,47 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 527,08 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 05020003 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 05020002 | ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020, NA SEDE DO MPT/CE, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 466 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.466,37 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 05020001 | DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2020 | 10010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 49,50 | PAGO |
| 05/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 51,20 | PAGO |
| 05/02/2020 | 29010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.229,50 | PAGO |
| 05/02/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | PAGO |
| 05/02/2020 | 03010012 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.723,50 | PAGO |
| 04/02/2020 | 04020001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 05/02/2020 E 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2020 | 04020002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2020 | 04020001 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 05/02/2020 E 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 03020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 06010014 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 06010013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.170,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 27010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.371,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 17010005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 09010004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 02010041 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 490,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 471,49 | PAGO |
| 04/02/2020 | 14010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 24,78 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 55,43 | PAGO |
| 04/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 6,20 | PAGO |
| 04/02/2020 | 17010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1.IL E LICITAÇÃO: 2019.10.10.8. | 178,19 | PAGO |
| 04/02/2020 | 10010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 109,88 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 04/02/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 21010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 349,28 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 44.217,29 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.517,60 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 19.996,68 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.053,21 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.015,62 | PAGO |
| 04/02/2020 | 13010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 230,70 | PAGO |
| 04/02/2020 | 21010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 406,94 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 09010004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | PAGO |
| 04/02/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 626,80 | PAGO |
| 04/02/2020 | 06010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.160,08 | PAGO |
| 04/02/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | PAGO |
| 04/02/2020 | 13010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 859,82 | PAGO |
| 04/02/2020 | 06010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 812,22 | PAGO |
| 04/02/2020 | 13010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 601,99 | PAGO |
| 03/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 03/02/2020 | 03020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 902,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.835,35 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 204,31 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020004 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 415,77 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.315,96 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 12.407,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020008 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 413,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020009 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 626,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020010 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 168,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020011 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O POVO 2COL X 2,0CM = 4,0CM = R$ 188,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 851,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020012 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 110,15 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020013 | LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 2.773,29 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020014 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 3.584,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020015 | FRANCISCO FRAGA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020016 | FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020017 | THOMAS GREGORY | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020018 | GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020019 | GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020020 | LEONARDO CARNEIRO SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020021 | MARILIA RODRIGUES BALTAZAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020022 | PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020023 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020024 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 05(24H), 07(12H)N, 04(12H)N, 21(12H)N, 29(12H)N DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020025 | NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H), 15(12H), 22(12H), 24(12H), 26(24H), 29(12H), 31(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020026 | AMANDA AVELINO FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020027 | LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020028 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020029 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 29.996,25 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020030 | PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020031 | NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020034 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE. | 88,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020035 | FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020036 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO NO REFERIDO HOSPITAL. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020037 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020038 | J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9 | 5.228,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020039 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 13.150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 12.540,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020041 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020042 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020043 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020044 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020045 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2020 | 03020040 | ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 1.039,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 31010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.11 | 118,79 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020043 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 39,65 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 06010012 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 28010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 29010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.229,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 415,77 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 902,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 204,31 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 9.835,35 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 26,33 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 1.315,96 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. | 12.407,56 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 29010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 57,41 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 29010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.993,73 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 29010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.989,59 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 30010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.045,46 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 27010006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.182,24 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 27010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 529,84 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 03020043 | RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/02/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | PAGO |
| 03/02/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 39,65 | PAGO |
| 03/02/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,63 | PAGO |
| 31/01/2020 | 31010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA ÁREA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIRETORES DA POLICLÍNICA E CEO - REGIONAL E O SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMB. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 006/2020. | 75,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2020 | 31010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.11 | 118,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2020 | 31010003 | DUETTO SOLUCOES CONTABEIS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN, PARA O EXERCICIO 2020. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.077,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.947,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 3.502,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.646,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 27010010 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.406,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 2.882,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 471,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.979,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 2.237,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 4.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 256,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.608,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 307,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.463,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.357,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 12.831,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 568,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 4.919,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6.678,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.386,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 617,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 07010001 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 1.233,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 20.517,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 44.217,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.053,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 1.015,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 19.996,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.202,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.798,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.102,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.413,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.469,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20.315,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.820,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.392,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 922,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.402,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.323,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.056,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.725,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.200,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.089,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.198,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.641,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.333,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 1.784,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010013 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 31010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA ÁREA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIRETORES DA POLICLÍNICA E CEO - REGIONAL E O SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMB. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 006/2020. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010045 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 959,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.690,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.649,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.124,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010028 | CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 840,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 626,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16,60 | PAGO |
| 31/01/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 80,00 | PAGO |
| 31/01/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,39 | PAGO |
| 31/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 37,40 | PAGO |
| 30/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 693,60 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.888,86 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 34.361,08 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.621,14 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.519,03 | PAGO |
| 30/01/2020 | 27010001 | FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FAST MÉDIC (CENTRAL AMBULATORIAL). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 60,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 108,80 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.044,91 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.200,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.684,60 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.449,96 | PAGO |
| 30/01/2020 | 30010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.045,46 | EMPENHADO |
| 30/01/2020 | 30010002 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2020 | 30010003 | JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA PARQUE DE MANUTENÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.614,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 23,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 27,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 71,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 30,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 37,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 693,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 108,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 88,40 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.898,19 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.700,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.616,96 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 85,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.196,60 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 6.392,60 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.100,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 28010003 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 30/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2020, HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR. | 150,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.614,31 | PAGO |
| 30/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 23,05 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.901,97 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 27,20 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.020,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10.170,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 71,40 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.164,73 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.482,53 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 22.200,00 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 248,20 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28.897,50 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 55.023,11 | PAGO |
| 30/01/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 34.086,80 | PAGO |
| 29/01/2020 | 29010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.229,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 29010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 57,41 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 29010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.993,73 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 29010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 6.989,59 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 29010005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 6.360,95 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 29010006 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 4.804,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.898,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 16.616,96 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 8.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,05 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 02010016 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 14,947,09 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.989,42 VALOR TOTAL 2.989,42. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.989,42 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 6.392,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 16.901,97 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 13.196,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 5.020,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10.170,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 22010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI. | 88,78 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.164,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.482,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28.897,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 55.023,11 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 34.086,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.116,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.519,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 74.430,93 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 167.149,59 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.321,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 18.621,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 88.888,86 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 34.361,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.195,39 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 4.925,10 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 62.780,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 6.680,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 24.605,27 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 23.191,02 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 98.736,77 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 48.590,79 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 12.662,48 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 16.227,70 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 19.771,66 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 23.514,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 7.537,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 16.832,67 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 4.756,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 29010005 | ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA | 6.360,95 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.044,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.684,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.449,96 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 4.363,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 29/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 59,05 | PAGO |
| 29/01/2020 | 22010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI. | 88,78 | PAGO |
| 29/01/2020 | 27010003 | LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 264,59 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 237,75 | PAGO |
| 29/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 81,60 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 2.116,50 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.321,50 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 167.149,59 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 74.430,93 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,20 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13,60 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 4.363,32 | PAGO |
| 29/01/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.024,00 | PAGO |
| 28/01/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 6.094,36 | PAGO |
| 28/01/2020 | 28010001 | A AMARO F. DA SILVA- ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 | 13.440,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2020 | 28010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 102,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2020 | 28010003 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 30/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2020, HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2020 | 28010003 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 30/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2020, HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 53.860,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 6.094,36 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 06010011 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 7.896,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 02010005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 27010005 | FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO, FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA N°005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | PAGO |
| 28/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,40 | PAGO |
| 28/01/2020 | 27010004 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 28/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO - FORTALEZA/CE. | 150,00 | PAGO |
| 28/01/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 53.860,32 | PAGO |
| 28/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | PAGO |
| 27/01/2020 | 27010001 | FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FAST MÉDIC (CENTRAL AMBULATORIAL). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 2.371,50 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010003 | LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010004 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 28/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO - FORTALEZA/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010005 | FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO, FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA N°005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010006 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.182,24 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 529,84 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010008 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010009 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010010 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010011 | DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1. | 16.500,70 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010012 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.504,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010013 | OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. | 2.191,65 | EMPENHADO |
| 27/01/2020 | 27010005 | FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO, FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA N°005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 20010032 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 08010003 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.338,11 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.067,62 VALOR TOTAL 2.067,62 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.067,62 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 167,21 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 27010004 | LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 28/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO - FORTALEZA/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 27010003 | LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 20010006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO BONFIM AO MACAPÁ COM PERIMETRO TOTAL DE 5.191,07M. | 53,68 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 20010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 2.589,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 76,62 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 27010001 | FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FAST MÉDIC (CENTRAL AMBULATORIAL). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2020 | 20010032 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 18,00 | PAGO |
| 27/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 167,21 | PAGO |
| 27/01/2020 | 20010006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO BONFIM AO MACAPÁ COM PERIMETRO TOTAL DE 5.191,07M. | 53,68 | PAGO |
| 27/01/2020 | 20010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI. | 233,94 | PAGO |
| 24/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 98,15 | LIQUIDADO |
| 24/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.700,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2020 | 20010002 | ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.700,14 | PAGO |
| 24/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 98,15 | PAGO |
| 24/01/2020 | 20010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020. | 834,00 | PAGO |
| 24/01/2020 | 22010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA(CIB/CE). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 150,00 | PAGO |
| 23/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 23/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 23/01/2020 | 20010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020. | 834,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 23/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 9,20 | PAGO |
| 23/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,90 | PAGO |
| 22/01/2020 | 22010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA(CIB/CE). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2020 | 22010002 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 22 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 01/2020. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2020 | 22010003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2020 | 22010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI. | 88,78 | EMPENHADO |
| 22/01/2020 | 02010019 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 1.041,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,80 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 03010037 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 17010007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 HECTARE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PACOTI. | 53,68 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 02010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 22010003 | GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. | 4.560,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 20010003 | CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 03010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 208,33 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 03010004 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 02010014 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 22010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA(CIB/CE). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 02010007 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 520,83 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 22010002 | SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 22 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 01/2020. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 10010009 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.300,00 | PAGO |
| 22/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 49,80 | PAGO |
| 22/01/2020 | 17010007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 HECTARE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PACOTI. | 53,68 | PAGO |
| 21/01/2020 | 21010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 406,94 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 21010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.695,07 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 21010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 349,28 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 21010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.401,61 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 10010009 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 113,85 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 17010008 | F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA RESPONSAVEL. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 14010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 24,78 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 17010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1.IL E LICITAÇÃO: 2019.10.10.8. | 178,19 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 21010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 349,28 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 21010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 6.401,61 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 21010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 406,94 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 21010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 4.695,07 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 10010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.373,07 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 17010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.608,97 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 17010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.934,86 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 13010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 859,82 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 13010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 601,99 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 113,85 | PAGO |
| 21/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 21/01/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,33 | PAGO |
| 20/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 20/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.301,08 | PAGO |
| 20/01/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 20/01/2020 | 20010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020. | 834,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010002 | ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010003 | CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010004 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI. | 233,94 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO BONFIM AO MACAPÁ COM PERIMETRO TOTAL DE 5.191,07M. | 53,68 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010007 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 14.234,63 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010008 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.764,21 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.759,72 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 1.060,32 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 12.710,37 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.692,42 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 863,48 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 150,56 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,61 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.333,84 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 750,20 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010020 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 2.024,77 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010021 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 5.685,08 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010022 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 10.077,64 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010023 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 13.050,08 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010024 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 1.368,54 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010025 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 450,38 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010026 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 3.316,77 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010027 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 15.741,16 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010028 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 14.400,58 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010029 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 400,19 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010030 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. | 812,67 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010031 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 | 460,03 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010032 | W7 INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 20010033 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E TÉCNICOS DA SME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23/01/2020, (MANHÃ E TARDE), NA SEDE DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. | 8.132,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.809,60 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 06010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 17010006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.046,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.301,08 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 20/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.809,60 | PAGO |
| 20/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 17/01/2020 | 17010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 4.608,97 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 4.934,86 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1.IL E LICITAÇÃO: 2019.10.10.8. | 178,19 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010004 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010006 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.046,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 HECTARE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PACOTI. | 53,68 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 17010008 | F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA RESPONSAVEL. | 7.990,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 99,15 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 09010003 | J. DA S. FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 81,86 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 7.363,46 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 1.548,83 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 8.925,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 19.134,01 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.244,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 885,78 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 958,89 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 7.829,27 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.394,61 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 99,15 | PAGO |
| 17/01/2020 | 09010003 | J. DA S. FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 16/01/2020 | 16010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E REGIMENTO DAS CIR. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2020 | 16010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 75,65 | LIQUIDADO |
| 16/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,46 | LIQUIDADO |
| 16/01/2020 | 16010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,48 | LIQUIDADO |
| 16/01/2020 | 16010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E REGIMENTO DAS CIR. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 75,65 | PAGO |
| 16/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3,46 | PAGO |
| 16/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 197,48 | PAGO |
| 16/01/2020 | 10010006 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 90,00 | PAGO |
| 16/01/2020 | 16010001 | VERUSKA MOURA FARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E REGIMENTO DAS CIR. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 150,00 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 73,15 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 61,57 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 15/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10,45 | PAGO |
| 15/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 30,00 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 10,45 | PAGO |
| 15/01/2020 | 13010020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO TRECHO DO BONFIM AO MACAPA. | 53,68 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 73,15 | PAGO |
| 15/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10,45 | PAGO |
| 14/01/2020 | 14010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 24,78 | EMPENHADO |
| 14/01/2020 | 14010002 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) | 150,04 | EMPENHADO |
| 14/01/2020 | 14010003 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 | 1.487,43 | EMPENHADO |
| 14/01/2020 | 14010004 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 | 1.333,53 | EMPENHADO |
| 14/01/2020 | 14010005 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 | 1.436,07 | EMPENHADO |
| 14/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,25 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 88,70 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 83,60 | LIQUIDADO |
| 14/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,25 | PAGO |
| 14/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 14/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 14/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 83,60 | PAGO |
| 13/01/2020 | 13010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 230,70 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 284,90 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.694,09 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 601,99 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 859,82 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010007 | JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010008 | DIMAIA'S COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 | 2.053,63 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010009 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) | 965,10 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) | 772,08 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010011 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) | 643,40 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010012 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) | 965,10 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010013 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) | 386,04 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010014 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 | 3.292,68 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010015 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 | 824,09 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010016 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 | 833,94 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010017 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 | 1.763,90 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010018 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 | 474,48 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010019 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 | 396,36 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 13010020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO TRECHO DO BONFIM AO MACAPA. | 53,68 | EMPENHADO |
| 13/01/2020 | 10010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 49,50 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 03010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 55,43 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 10010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 109,88 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 13010020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO TRECHO DO BONFIM AO MACAPA. | 53,68 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 13010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE | 3.694,09 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 13010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 230,70 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 13010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. | 284,90 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 10010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.352,92 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 10010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.836,30 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 10010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.372,27 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 06010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.160,08 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 06010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 812,22 | LIQUIDADO |
| 13/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 42,00 | PAGO |
| 10/01/2020 | 10010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.352,92 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010002 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 5.836,30 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 | 7.372,27 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. | 2.373,07 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010005 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. | 109,88 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010006 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010007 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 | 49,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010008 | TESOURO NACIONAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUSTE A DEBITO DE VALORES CREDITADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, DEBITADOS NA COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 2.683,12 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010009 | VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 10010010 | B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) | 386,04 | EMPENHADO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 511,85 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.434,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.284,68 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 440,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 392,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 449,28 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.164,67 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,84 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 87,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 37,93 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.275,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.017,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,92 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 334,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.507,93 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010068 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 346,34 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 125,80 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 122,40 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 10010006 | FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 08010001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.366,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 511,85 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.434,00 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 1.284,68 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 440,81 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 392,99 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 449,28 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 4.164,67 | PAGO |
| 10/01/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 11.975,42 | PAGO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1,84 | PAGO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20,90 | PAGO |
| 10/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 87,20 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 37,93 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 10,45 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,90 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.275,06 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.017,06 | PAGO |
| 10/01/2020 | 06010015 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.100,00 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20,90 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31,92 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 334,00 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 10,45 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.507,93 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 64,60 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,40 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010068 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 346,34 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 125,80 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 122,40 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,20 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 10/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10,45 | PAGO |
| 09/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 30,90 | PAGO |
| 09/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | PAGO |
| 09/01/2020 | 09010001 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2020 | 09010002 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2020 | 09010003 | J. DA S. FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2020 | 09010004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,60 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 590,97 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 254,09 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 692,94 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 06010015 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 264,59 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 237,75 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 122,13 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 66,01 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.454,30 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 30,90 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 70,63 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.201,41 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 323,95 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 08010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 1.406,70 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 116,73 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 170,45 | LIQUIDADO |
| 09/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22,60 | PAGO |
| 08/01/2020 | 08010001 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 1.366,20 | EMPENHADO |
| 08/01/2020 | 08010002 | KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 1.406,70 | EMPENHADO |
| 08/01/2020 | 08010003 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.338,11 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.067,62 VALOR TOTAL 2.067,62 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.067,62 | EMPENHADO |
| 08/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 43,75 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9,56 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 06010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 2.817,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 03010012 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.723,50 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 06010010 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,52 | LIQUIDADO |
| 08/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 43,75 | PAGO |
| 08/01/2020 | 02010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO. | 468,00 | PAGO |
| 08/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9,56 | PAGO |
| 07/01/2020 | 07010001 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 13.740,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010002 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010003 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. | 90,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010004 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 08/01/2020 E 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010005 | MARIA DA MOTA PEIXOTO | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2020 | 07010004 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 08/01/2020 E 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 03010074 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 07010002 | FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 07010003 | GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 06010007 | MONICA SILLAN DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DE PACOTI. CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO PELA RESOLUÇÃO 170 DO CONANDA. | 1.905,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2020 | 07010004 | ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 08/01/2020 E 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 180,00 | PAGO |
| 07/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 11,05 | PAGO |
| 07/01/2020 | 03010074 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/01/2020 | 06010001 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. | 2.817,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010002 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010003 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 1.160,08 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010004 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. | 812,22 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. | 650,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010007 | MONICA SILLAN DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DE PACOTI. CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO PELA RESOLUÇÃO 170 DO CONANDA. | 1.905,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010009 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 10.356,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010010 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010011 | A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. | 7.896,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010012 | CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010013 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. | 4.170,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010014 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. | 270,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010015 | CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010016 | ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010017 | ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010018 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010019 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 03010032 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 66,01 | LIQUIDADO |
| 06/01/2020 | 06010018 | SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 | 672,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2020 | 06010008 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,16 | LIQUIDADO |
| 06/01/2020 | 06010006 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2020 | 03010032 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/01/2020 | 03010001 | PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. | 55,43 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 6.760,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010003 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 26.880,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010004 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010005 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010006 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. | 20.250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010007 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010008 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. | 416,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010011 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010012 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. | 1.723,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010015 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 344.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010019 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 1.850.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 290.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 980.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010032 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010033 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010034 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 20.350,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010035 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. | 13.563,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010036 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.787,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010037 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010038 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010039 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010040 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010041 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010042 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010043 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010044 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010045 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010046 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010047 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010048 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010049 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. | 12.860,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010053 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010061 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010062 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010064 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010065 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010066 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010067 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010068 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010069 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010070 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010073 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 9.168,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010074 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010075 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010077 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010079 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010085 | APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. | 12.480,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010086 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010087 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010088 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010089 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 176.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010090 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 187.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010091 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010096 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 15.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010098 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 132.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 60.517,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 642.630,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 630.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010115 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. | 840.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 03010116 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,36 | LIQUIDADO |
| 03/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2020 | 02010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 4,36 | PAGO |
| 03/01/2020 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 20,00 | PAGO |
| 02/01/2020 | 02010001 | LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO. | 468,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010002 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010003 | FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 11.644,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010005 | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010007 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 1.041,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010008 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. | 13.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010009 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. | 416,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010011 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010012 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010013 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010014 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010015 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010016 | SESCONTI SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 14,947,09 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.989,42 VALOR TOTAL 2.989,42. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 2.989,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010017 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE | 20.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010018 | FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010019 | J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. | 2.083,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010020 | S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010021 | RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010022 | FERNANDO LISBOA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010023 | FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010024 | MARILENE MARIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010025 | VERBENE SOUSA SANTOS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010026 | ALDA MARIA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010027 | MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010028 | CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010029 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010030 | FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010031 | FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010032 | MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010033 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010034 | JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010035 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010036 | MAIRTON DA SILVA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010037 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010038 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010039 | ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010040 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010041 | JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. | 490,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010042 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010043 | FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010044 | FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010045 | ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010047 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010048 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010049 | DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010050 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010051 | CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010052 | ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010053 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010054 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010055 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010056 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010057 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 36.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010058 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010059 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 44.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010060 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 88.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010061 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010062 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010064 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010065 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. | 12.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. | 144.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. | 310.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010070 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010071 | GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 50,70 | LIQUIDADO |
| 02/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 02/01/2020 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 50,70 | PAGO |
| 02/01/2020 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 20,90 | PAGO |