Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2020 |
EMPENHO: 30120001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.205,70 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 30120002
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 307
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE
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588,00 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 29120006
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5130
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF MARIA VIDAL MARQUES E ANEXO [...]
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12.075,13 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 10120021
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 112
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
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119.968,58 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 07120009
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5730
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5.
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966,00 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 02120003
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5131
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF FERNANDO MOREIRA SALES DA 1ª [...]
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67.800,28 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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1.768,69 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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849,26 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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532,46 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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163,63 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120080
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2620
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA [...]
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6.760,00 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120091
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2621
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-94 [...]
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5.265,85 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120092
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2622
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-13 [...]
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4.285,00 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120095
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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26,35 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120093
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR [...]
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4.500,00 |
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| 30/12/2020 |
EMPENHO: 01120090
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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5.845,70 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 29120002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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4.739,67 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 29120005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4147
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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9.107,43 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 29120004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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241,66 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 29120003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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165,23 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 29120001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 4144
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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310,44 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120029
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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8.023,80 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120030
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4139
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.613,97 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120031
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4138
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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4.289,81 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120032
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4137
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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141,56 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120027
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 581115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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3.860,00 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 28120028
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 581110
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
3.860,00 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 22120005
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, [...]
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26.000,00 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 22120006
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049256
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, [...]
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6.000,00 |
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| 29/12/2020 |
EMPENHO: 22120007
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049257
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, [...]
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21.000,00 |
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