Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 522
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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2.100,00 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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170,45 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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116,73 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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323,95 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010069
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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1.201,41 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
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70,63 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.454,30 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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692,94 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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254,09 |
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| 09/01/2020 |
EMPENHO: 03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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590,97 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010010
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10658
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 [...]
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2.448,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 06010001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ES [...]
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2.817,00 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 03010012
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10657
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.723,50 |
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| 08/01/2020 |
EMPENHO: 02010006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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80,52 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 07010003
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
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90,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 07010002
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
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90,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 07010004
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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180,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 06010007
MONICA SILLAN DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 202047628
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNI [...]
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1.905,00 |
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| 07/01/2020 |
EMPENHO: 03010074
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2526
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO F [...]
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3.200,00 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 06010018
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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672,00 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 06010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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50,00 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 06010008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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46,16 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 03010032
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1053
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PL [...]
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3.000,00 |
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| 06/01/2020 |
EMPENHO: 03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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66,01 |
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| 03/01/2020 |
EMPENHO: 03010084
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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20,00 |
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| 03/01/2020 |
EMPENHO: 02010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 292
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO.
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468,00 |
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| 02/01/2020 |
EMPENHO: 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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20,90 |
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| 02/01/2020 |
EMPENHO: 02010063
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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50,70 |
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