Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2020 |
EMPENHO: 03010037
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 12847
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
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625,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010007
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 12848
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
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520,83 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010014
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12849
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA [...]
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625,00 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010009
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 12846
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE [...]
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208,33 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 02010019
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 12852
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SER [...]
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1.041,67 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3503
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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4.695,07 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3502
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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406,94 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3506
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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6.401,61 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3505
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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349,28 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3498
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.934,86 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.608,97 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3499
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
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178,19 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010008
F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1094
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA [...]
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7.990,00 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 14010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3504
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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24,78 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 13010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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601,99 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 13010005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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859,82 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 10010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3496
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.373,07 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 10010009
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMA [...]
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3.300,00 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 03010075
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.973,33 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 17010006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10811
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP.
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2.046,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10793
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.200,00 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 03010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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1.301,08 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 03010080
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10,45 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 09010003
J. DA S. FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, J [...]
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4.000,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 06010019
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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1.300,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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4.394,61 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
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2.250,00 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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885,78 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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19.134,01 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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1.548,83 |
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