| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
88.512,01 |
|
| 29/10/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
13.450,00 |
|
| 29/10/2020 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.543,00 |
|
| 29/10/2020 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 29/10/2020 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
1.703,03 |
|
| 29/10/2020 |
01100087
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
97.786,33 |
|
| 29/10/2020 |
01100086
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
36.733,54 |
|
| 29/10/2020 |
01100085
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.725,50 |
|
| 29/10/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12.525,42 |
|
| 29/10/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11.700,00 |
|
| 29/10/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.525,07 |
|
| 29/10/2020 |
01100071
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.370,05 |
|
| 29/10/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.755,60 |
|
| 29/10/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
13.564,75 |
|
| 29/10/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
156.009,08 |
|
| 29/10/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
36.797,65 |
|
| 29/10/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.768,38 |
|
| 29/10/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.837,50 |
|
| 29/10/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
16.700,00 |
|
| 29/10/2020 |
01090060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
78.587,95 |
|
| 29/10/2020 |
01060080
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
9.359,45 |
|
| 27/10/2020 |
27100003
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.778,80 |
|
| 27/10/2020 |
27100002
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.970,25 |
|
| 27/10/2020 |
27100001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
EMPENHADO |
8.503,16 |
|
| 27/10/2020 |
23100009
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020.
|
LIQUIDADO |
1.112,00 |
|
| 27/10/2020 |
08100001
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
7.022,00 |
|
| 27/10/2020 |
06010017
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/10/2020 |
06010016
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/10/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
64,27 |
|
| 27/10/2020 |
01100066
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAP [...]
|
PAGO |
34.951,00 |
|
| 27/10/2020 |
01100066
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
34.951,00 |
|
| 27/10/2020 |
01100065
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAP [...]
|
PAGO |
8.858,80 |
|
| 27/10/2020 |
01100065
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.858,80 |
|
| 26/10/2020 |
26100001
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDI [...]
|
EMPENHADO |
24.373,77 |
|
| 26/10/2020 |
19100001
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 26/10/2020 |
09100003
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
|
LIQUIDADO |
6.964,02 |
|
| 26/10/2020 |
06100002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCI [...]
|
PAGO |
3.415,02 |
|
| 26/10/2020 |
04050022
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
04050020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.589,00 |
|
| 26/10/2020 |
04050019
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/10/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/10/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 26/10/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 26/10/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.665,46 |
|
| 26/10/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.665,46 |
|
| 26/10/2020 |
01100064
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
569,41 |
|
| 26/10/2020 |
01100063
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
357,38 |
|
| 23/10/2020 |
23100012
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESE [...]
|
EMPENHADO |
2.040,67 |
|
| 23/10/2020 |
23100011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
|
EMPENHADO |
1.582,76 |
|
| 23/10/2020 |
23100010
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
EMPENHADO |
4.066,40 |
|
| 23/10/2020 |
23100009
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020.
|
EMPENHADO |
1.112,00 |
|
| 23/10/2020 |
23100008
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
EMPENHADO |
19.247,75 |
|
| 23/10/2020 |
23100007
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.908,50 |
|
| 23/10/2020 |
23100007
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
9.908,50 |
|
| 23/10/2020 |
23100006
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
EMPENHADO |
3.152,40 |
|
| 23/10/2020 |
23100005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 23/10/2020 |
23100004
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
|
EMPENHADO |
1.193,10 |
|
| 23/10/2020 |
23100003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
|
EMPENHADO |
9.025,65 |
|
| 23/10/2020 |
23100002
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
|
EMPENHADO |
14.694,20 |
|
