| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2020 |
14070004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO CO [...]
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PAGO |
622,00 |
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| 15/10/2020 |
13100001
PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE
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PAGO |
4.730,00 |
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| 15/10/2020 |
13070011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE [...]
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PAGO |
3.215,00 |
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| 15/10/2020 |
10090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
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PAGO |
2.390,00 |
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| 15/10/2020 |
10080015
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JU [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 15/10/2020 |
10080011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE [...]
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PAGO |
514,72 |
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| 15/10/2020 |
09100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO.
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PAGO |
88,78 |
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| 15/10/2020 |
09100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO.
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LIQUIDADO |
88,78 |
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| 15/10/2020 |
08090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE [...]
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PAGO |
128,68 |
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| 15/10/2020 |
05100008
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20.
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PAGO |
1.065,00 |
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| 15/10/2020 |
04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
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LIQUIDADO |
2.250,00 |
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| 15/10/2020 |
04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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LIQUIDADO |
1.690,00 |
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| 15/10/2020 |
04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
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LIQUIDADO |
1.125,00 |
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| 15/10/2020 |
03080023
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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PAGO |
13.173,09 |
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| 15/10/2020 |
03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
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LIQUIDADO |
44,35 |
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| 15/10/2020 |
03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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LIQUIDADO |
44,35 |
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| 15/10/2020 |
01100049
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
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LIQUIDADO |
2.250,00 |
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| 15/10/2020 |
01100048
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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LIQUIDADO |
60.484,54 |
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| 15/10/2020 |
01100047
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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PAGO |
6.008,19 |
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| 15/10/2020 |
01100046
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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PAGO |
5.012,25 |
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| 15/10/2020 |
01100045
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
84.374,47 |
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| 15/10/2020 |
01100045
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCIS [...]
|
LIQUIDADO |
84.374,47 |
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| 15/10/2020 |
01100032
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
82.551,52 |
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| 15/10/2020 |
01100005
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA [...]
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PAGO |
1.584,00 |
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| 15/10/2020 |
01090053
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
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LIQUIDADO |
1.685,00 |
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| 15/10/2020 |
01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
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LIQUIDADO |
4.480,00 |
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| 15/10/2020 |
01070003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
2.194,94 |
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| 15/10/2020 |
01060094
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
690,00 |
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| 15/10/2020 |
01060093
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES [...]
|
PAGO |
1.688,03 |
|
| 14/10/2020 |
29090011
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
29090011
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A AN [...]
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LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
25090001
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A [...]
|
PAGO |
2.728,00 |
|
| 14/10/2020 |
24090005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.141,89 |
|
| 14/10/2020 |
24090004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.132,66 |
|
| 14/10/2020 |
24090003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
723,76 |
|
| 14/10/2020 |
24090002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
996,06 |
|
| 14/10/2020 |
24090001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
3.212,27 |
|
| 14/10/2020 |
21090014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
9.079,68 |
|
| 14/10/2020 |
21090013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
5.754,11 |
|
| 14/10/2020 |
21090005
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOL [...]
|
PAGO |
2.366,18 |
|
| 14/10/2020 |
21090004
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FU [...]
|
PAGO |
2.655,68 |
|
| 14/10/2020 |
14100004
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM [...]
|
EMPENHADO |
25.648,01 |
|
| 14/10/2020 |
14100003
REGINA MARTINS DE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100001
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100001
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
13100001
PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE
|
LIQUIDADO |
4.730,00 |
|
| 14/10/2020 |
08100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.661,70 |
|
| 14/10/2020 |
07100002
JOABY GARCIA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/10/2020 |
06100003
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVE [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080006
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080006
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 14/10/2020 |
03070009
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNI [...]
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PAGO |
200,00 |
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