| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2020 |
04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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LIQUIDADO |
1.690,00 |
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| 15/10/2020 |
04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
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LIQUIDADO |
1.125,00 |
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| 15/10/2020 |
03080023
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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PAGO |
13.173,09 |
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| 15/10/2020 |
03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
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LIQUIDADO |
44,35 |
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| 15/10/2020 |
03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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LIQUIDADO |
44,35 |
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| 15/10/2020 |
01100049
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
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LIQUIDADO |
2.250,00 |
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| 15/10/2020 |
01100048
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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LIQUIDADO |
60.484,54 |
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| 15/10/2020 |
01100047
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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PAGO |
6.008,19 |
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| 15/10/2020 |
01100046
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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PAGO |
5.012,25 |
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| 15/10/2020 |
01100045
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
84.374,47 |
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| 15/10/2020 |
01100045
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCIS [...]
|
LIQUIDADO |
84.374,47 |
|
| 15/10/2020 |
01100032
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
82.551,52 |
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| 15/10/2020 |
01100005
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA [...]
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PAGO |
1.584,00 |
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| 15/10/2020 |
01090053
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
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LIQUIDADO |
1.685,00 |
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| 15/10/2020 |
01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
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| 15/10/2020 |
01070003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
2.194,94 |
|
| 15/10/2020 |
01060094
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
690,00 |
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| 15/10/2020 |
01060093
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES [...]
|
PAGO |
1.688,03 |
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| 14/10/2020 |
30090013
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 20 [...]
|
LIQUIDADO |
36.403,45 |
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| 14/10/2020 |
29090011
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
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| 14/10/2020 |
29090011
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A AN [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
25090001
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A [...]
|
PAGO |
2.728,00 |
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| 14/10/2020 |
24090005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.141,89 |
|
| 14/10/2020 |
24090004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.132,66 |
|
| 14/10/2020 |
24090003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
723,76 |
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| 14/10/2020 |
24090002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
996,06 |
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| 14/10/2020 |
24090001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
3.212,27 |
|
| 14/10/2020 |
21090014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
9.079,68 |
|
| 14/10/2020 |
21090013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
5.754,11 |
|
| 14/10/2020 |
21090005
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOL [...]
|
PAGO |
2.366,18 |
|
| 14/10/2020 |
21090004
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FU [...]
|
PAGO |
2.655,68 |
|
| 14/10/2020 |
14100004
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM [...]
|
EMPENHADO |
25.648,01 |
|
| 14/10/2020 |
14100003
REGINA MARTINS DE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZ [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100001
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
14100001
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/10/2020 |
13100001
PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE
|
LIQUIDADO |
4.730,00 |
|
| 14/10/2020 |
08100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.661,70 |
|
| 14/10/2020 |
07100002
JOABY GARCIA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/10/2020 |
06100003
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVE [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
06070004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080006
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
03080006
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
03070009
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/10/2020 |
03070009
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/10/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
27,28 |
|
| 14/10/2020 |
01100060
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A R [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
01100060
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/10/2020 |
01100047
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
LIQUIDADO |
6.008,19 |
|
| 14/10/2020 |
01100046
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
LIQUIDADO |
5.012,25 |
|
| 14/10/2020 |
01100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUND [...]
|
PAGO |
6.671,91 |
|
| 14/10/2020 |
01090077
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - C [...]
|
PAGO |
1.179,62 |
|
| 13/10/2020 |
13100008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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LIQUIDADO |
1.284,72 |
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| 13/10/2020 |
13100008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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EMPENHADO |
1.284,72 |
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