| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2020 |
30110043
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.523,00 |
|
| 16/12/2020 |
30110042
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
10.035,32 |
|
| 16/12/2020 |
23110001
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FU [...]
|
PAGO |
1.919,55 |
|
| 16/12/2020 |
17080012
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 16/12/2020 |
17080011
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 16/12/2020 |
16120005
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
1.078,08 |
|
| 16/12/2020 |
16120005
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
EMPENHADO |
1.078,08 |
|
| 16/12/2020 |
16120004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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EMPENHADO |
95,85 |
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| 16/12/2020 |
16120003
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
EMPENHADO |
5.655,50 |
|
| 16/12/2020 |
16120002
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
EMPENHADO |
6.297,59 |
|
| 16/12/2020 |
16120001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 16/12/2020 |
16120001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
EMPENHADO |
5.320,00 |
|
| 16/12/2020 |
11120006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EM [...]
|
PAGO |
233,94 |
|
| 16/12/2020 |
09120004
MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORM [...]
|
PAGO |
17.286,00 |
|
| 16/12/2020 |
09040007
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SER [...]
|
PAGO |
3.589,55 |
|
| 16/12/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSA [...]
|
LIQUIDADO |
13.273,90 |
|
| 16/12/2020 |
04120004
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.350,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120036
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120035
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120034
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120031
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) P [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120030
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) P [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120029
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120028
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120027
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 16/12/2020 |
03120002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
3.522,90 |
|
| 16/12/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 16/12/2020 |
01120040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EM [...]
|
PAGO |
233,94 |
|
| 16/12/2020 |
01120040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS D [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
302,74 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
35,03 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
197,36 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
35,03 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
197,36 |
|
| 16/12/2020 |
01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
302,74 |
|
| 16/12/2020 |
01120032
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOL [...]
|
PAGO |
2.151,15 |
|
| 15/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
30110010
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/12/2020 |
30110009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/12/2020 |
15120003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
7.926,83 |
|
| 15/12/2020 |
15120002
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
63.161,63 |
|
| 15/12/2020 |
15120001
GERMANO BARROS SANTANA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BON [...]
|
EMPENHADO |
17.350,00 |
|
| 15/12/2020 |
14120002
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
20.194,40 |
|
| 15/12/2020 |
14080002
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
44,35 |
|
| 15/12/2020 |
10120002
GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
PAGO |
595,05 |
|
| 15/12/2020 |
10110013
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MAC [...]
|
LIQUIDADO |
854,00 |
|
| 15/12/2020 |
09120002
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 15/12/2020 |
09110020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,23 |
|
| 15/12/2020 |
09110019
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-20 [...]
|
LIQUIDADO |
22.060,26 |
|
| 15/12/2020 |
07120001
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,25 |
|
| 15/12/2020 |
03120006
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE [...]
|
PAGO |
1.349,40 |
|
| 15/12/2020 |
03110043
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/12/2020 |
03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
44,35 |
|
| 15/12/2020 |
03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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LIQUIDADO |
44,35 |
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