| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/12/2020 |
03120032
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 14/12/2020 |
03120026
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.179,52 |
|
| 14/12/2020 |
03120025
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
216,85 |
|
| 14/12/2020 |
03120024
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
138,95 |
|
| 14/12/2020 |
03120023
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
|
LIQUIDADO |
334,95 |
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| 14/12/2020 |
03120022
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
958,52 |
|
| 14/12/2020 |
03120021
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
753,96 |
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| 14/12/2020 |
03120020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.559,51 |
|
| 14/12/2020 |
03110060
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PE [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 14/12/2020 |
03080025
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 14/12/2020 |
03080006
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/12/2020 |
03070010
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/12/2020 |
03070009
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 14/12/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORI [...]
|
PAGO |
3.489,55 |
|
| 14/12/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENETA AO RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSOR [...]
|
PAGO |
3.489,55 |
|
| 14/12/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 14/12/2020 |
02010037
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 14/12/2020 |
01120047
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 14/12/2020 |
01120045
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.720,14 |
|
| 14/12/2020 |
01120044
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.720,14 |
|
| 14/12/2020 |
01120032
LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.161,60 |
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| 14/12/2020 |
01100049
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
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| 14/12/2020 |
01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 11/12/2020 |
30110039
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
4.664,55 |
|
| 11/12/2020 |
30110031
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
PAGO |
24.897,32 |
|
| 11/12/2020 |
30110022
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
678,75 |
|
| 11/12/2020 |
30110020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
11.038,72 |
|
| 11/12/2020 |
30110019
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
7.492,37 |
|
| 11/12/2020 |
30110018
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
11.557,70 |
|
| 11/12/2020 |
30110017
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
286,41 |
|
| 11/12/2020 |
13080005
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/12/2020 |
13080004
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
LIQUIDADO |
99,67 |
|
| 11/12/2020 |
11120014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
EMPENHADO |
99,67 |
|
| 11/12/2020 |
11120013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
816,22 |
|
| 11/12/2020 |
11120013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
816,22 |
|
| 11/12/2020 |
11120012
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
12.661,27 |
|
| 11/12/2020 |
11120012
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
12.661,27 |
|
| 11/12/2020 |
11120011
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
LIQUIDADO |
415,01 |
|
| 11/12/2020 |
11120011
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
EMPENHADO |
415,01 |
|
| 11/12/2020 |
11120010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,65 |
|
| 11/12/2020 |
11120010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
1.235,65 |
|
| 11/12/2020 |
11120009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.356,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
3.356,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.046,56 |
|
| 11/12/2020 |
11120008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
EMPENHADO |
1.046,56 |
|
| 11/12/2020 |
11120007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.027,64 |
|
| 11/12/2020 |
11120007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.027,64 |
|
| 11/12/2020 |
11120006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS D [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 11/12/2020 |
11120006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS D [...]
|
EMPENHADO |
233,94 |
|
| 11/12/2020 |
11120005
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A F [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120005
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/20 [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120005
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/20 [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120004
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
26.600,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120004
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PAR [...]
|
EMPENHADO |
26.600,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120003
FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120003
FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFI [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 11/12/2020 |
11120002
EDILSON ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFI [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 11/12/2020 |
11120002
EDILSON ALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFI [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 11/12/2020 |
11120001
FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFI [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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