| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
PAGO |
12.960,41 |
|
| 18/12/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
9.239,63 |
|
| 18/12/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
12.960,41 |
|
| 18/12/2020 |
02070007
MARIA DA MOTA PEIXOTO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/12/2020 |
02030035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
439,82 |
|
| 18/12/2020 |
02010072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
187,33 |
|
| 18/12/2020 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
PAGO |
4.441,24 |
|
| 18/12/2020 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
4.441,24 |
|
| 18/12/2020 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
PAGO |
851,51 |
|
| 18/12/2020 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
851,51 |
|
| 18/12/2020 |
01120079
W7 INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SE [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120074
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120074
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.892,78 |
|
| 18/12/2020 |
01120060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.846,87 |
|
| 18/12/2020 |
01120059
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO M [...]
|
LIQUIDADO |
12.416,33 |
|
| 18/12/2020 |
01120058
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
482,27 |
|
| 18/12/2020 |
01120056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
538,21 |
|
| 18/12/2020 |
01120056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
538,21 |
|
| 18/12/2020 |
01120055
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
23,20 |
|
| 18/12/2020 |
01120055
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
23,20 |
|
| 18/12/2020 |
01120054
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
PAGO |
67.644,86 |
|
| 18/12/2020 |
01120054
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
67.644,86 |
|
| 18/12/2020 |
01120053
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
6.643,07 |
|
| 18/12/2020 |
01120053
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
6.643,07 |
|
| 18/12/2020 |
01120052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.773,44 |
|
| 18/12/2020 |
01120052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.773,44 |
|
| 18/12/2020 |
01120051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
PAGO |
6.964,95 |
|
| 18/12/2020 |
01120051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
PAGO |
106,36 |
|
| 18/12/2020 |
01120051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.964,95 |
|
| 18/12/2020 |
01120051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
106,36 |
|
| 18/12/2020 |
01120050
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
PAGO |
1.942,99 |
|
| 18/12/2020 |
01120050
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
1.942,99 |
|
| 18/12/2020 |
01120049
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
|
PAGO |
4.134,93 |
|
| 18/12/2020 |
01120049
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
4.134,93 |
|
| 18/12/2020 |
01120048
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
PAGO |
26.358,78 |
|
| 18/12/2020 |
01120048
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
26.358,78 |
|
| 18/12/2020 |
01120035
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
122,40 |
|
| 18/12/2020 |
01120035
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
122,40 |
|
| 18/12/2020 |
01120018
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120017
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), [...]
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120016
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120015
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120014
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120013
AMANDA AVELINO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120012
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120011
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120009
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120008
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120007
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HR [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120006
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120005
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.682,00 |
|
| 18/12/2020 |
01100089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
365,91 |
|
| 18/12/2020 |
01100088
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.723,10 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
14.648,83 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
9.539,42 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
10.841,66 |
|
