| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2020 |
01120010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120009
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120008
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120007
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HR [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
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| 18/12/2020 |
01120006
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 18/12/2020 |
01120005
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 18/12/2020 |
01120003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.682,00 |
|
| 18/12/2020 |
01100089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
365,91 |
|
| 18/12/2020 |
01100088
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.723,10 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
9.539,42 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
14.648,83 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
10.841,66 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
14.648,83 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10.841,66 |
|
| 18/12/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9.539,42 |
|
| 18/12/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.316,70 |
|
| 18/12/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.999,20 |
|
| 18/12/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.999,20 |
|
| 18/12/2020 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.316,70 |
|
| 18/12/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
PAGO |
178.199,39 |
|
| 18/12/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
PAGO |
26.576,68 |
|
| 18/12/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
26.576,68 |
|
| 18/12/2020 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
178.199,39 |
|
| 18/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.837,50 |
|
| 18/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.573,90 |
|
| 18/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.573,90 |
|
| 18/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 18/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.837,50 |
|
| 18/12/2020 |
01090060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
PAGO |
79.946,22 |
|
| 18/12/2020 |
01090060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
79.946,22 |
|
| 18/12/2020 |
01070057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 17/12/2020 |
30110041
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,75 |
|
| 17/12/2020 |
30110040
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.829,75 |
|
| 17/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 17/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/12/2020 |
17120006
FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17120005
INSTITUTO SITIO SAO LUIS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17120004
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17120003
FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17120002
ALDAIZA FERREIRA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17120001
JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2020 |
17080012
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTW [...]
|
PAGO |
6.489,55 |
|
| 17/12/2020 |
17080011
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
8.689,55 |
|
| 17/12/2020 |
16120003
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
LIQUIDADO |
5.655,50 |
|
| 17/12/2020 |
16120002
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
LIQUIDADO |
6.297,59 |
|
| 17/12/2020 |
14120005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
10.092,20 |
|
| 17/12/2020 |
14120004
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 17/12/2020 |
14120003
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA [...]
|
LIQUIDADO |
796,00 |
|
| 17/12/2020 |
13080005
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/12/2020 |
13080004
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 17/12/2020 |
10110013
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POL [...]
|
PAGO |
854,00 |
|
| 17/12/2020 |
09110015
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUND [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 17/12/2020 |
09110014
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
7.350,00 |
|
| 17/12/2020 |
09110013
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-83 [...]
|
PAGO |
2.200,43 |
|
| 17/12/2020 |
09110012
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF- [...]
|
PAGO |
10.400,56 |
|
| 17/12/2020 |
07080006
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CO [...]
|
PAGO |
10.007,04 |
|
| 17/12/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.5 [...]
|
PAGO |
13.263,45 |
|
| 17/12/2020 |
04120004
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONA [...]
|
PAGO |
7.339,55 |
|
| 17/12/2020 |
04120003
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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