| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
03120015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA [...]
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PAGO |
1.978,20 |
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| 21/12/2020 |
03120009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
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PAGO |
906,90 |
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| 21/12/2020 |
03120008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO [...]
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PAGO |
2.637,60 |
|
| 21/12/2020 |
03120007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA [...]
|
PAGO |
2.116,10 |
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| 21/12/2020 |
03110062
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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LIQUIDADO |
7.150,00 |
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| 21/12/2020 |
03110061
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.910,00 |
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| 21/12/2020 |
03110054
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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PAGO |
10,45 |
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| 21/12/2020 |
03110054
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 21/12/2020 |
03080005
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 21/12/2020 |
03080003
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
02030051
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊ [...]
|
LIQUIDADO |
937,50 |
|
| 21/12/2020 |
02030050
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQU [...]
|
LIQUIDADO |
208,33 |
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| 21/12/2020 |
02030041
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
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| 21/12/2020 |
01120057
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 21/12/2020 |
01120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOT [...]
|
PAGO |
56.044,33 |
|
| 21/12/2020 |
01100009
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
949,00 |
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| 21/12/2020 |
01090062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.100,00 |
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| 21/12/2020 |
01070064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/12/2020 |
01070038
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
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| 21/12/2020 |
01060078
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 21/12/2020 |
01060077
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
|
PAGO |
3.200,00 |
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| 18/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
64,60 |
|
| 18/12/2020 |
30110038
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
64,60 |
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| 18/12/2020 |
30090006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
10.950,78 |
|
| 18/12/2020 |
30090005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.724,25 |
|
| 18/12/2020 |
30090005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 18/12/2020 |
30090004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 18/12/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
16.535,85 |
|
| 18/12/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 18/12/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
16.535,85 |
|
| 18/12/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 18/12/2020 |
28020009
F.E. SOARES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 18/12/2020 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
PAGO |
72.015,78 |
|
| 18/12/2020 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
72.015,78 |
|
| 18/12/2020 |
18120005
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERA [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 18/12/2020 |
18120004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
EMPENHADO |
9.826,13 |
|
| 18/12/2020 |
18120003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
8.021,49 |
|
| 18/12/2020 |
18120002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
|
EMPENHADO |
5.971,57 |
|
| 18/12/2020 |
18120001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
164,00 |
|
| 18/12/2020 |
14120001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.679,00 |
|
| 18/12/2020 |
06030003
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
6.870,00 |
|
| 18/12/2020 |
06010017
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/12/2020 |
03120043
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 18/12/2020 |
03120039
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 18/12/2020 |
03120033
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 18/12/2020 |
03110054
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 18/12/2020 |
03110054
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
| 18/12/2020 |
03110051
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
759,23 |
|
| 18/12/2020 |
03110050
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
47.868,06 |
|
| 18/12/2020 |
03110049
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA R [...]
|
LIQUIDADO |
5.012,36 |
|
| 18/12/2020 |
03110048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.505,67 |
|
| 18/12/2020 |
03110047
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
23.595,70 |
|
| 18/12/2020 |
03110047
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
23.595,70 |
|
| 18/12/2020 |
03110046
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 18/12/2020 |
03110046
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DECIMO TERCEIRO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
49.299,90 |
|
| 18/12/2020 |
03110046
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 18/12/2020 |
03110046
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
49.299,90 |
|
| 18/12/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
372,99 |
|
| 18/12/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
372,99 |
|
| 18/12/2020 |
03080052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.386,00 |
|
