| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2020 |
01090075
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRE [...]
|
PAGO |
6.489,55 |
|
| 17/09/2020 |
01090075
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMB [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 17/09/2020 |
01090020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
689,45 |
|
| 17/09/2020 |
01070064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2020 |
01070038
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
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| 17/09/2020 |
01060078
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 17/09/2020 |
01060077
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060076
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060075
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060074
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060073
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060072
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060070
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.925,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060069
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060068
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060067
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2020 |
01060047
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/09/2020 |
31080001
SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
14.205,00 |
|
| 16/09/2020 |
27080002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08 [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 16/09/2020 |
27080002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08 [...]
|
PAGO |
1.614,00 |
|
| 16/09/2020 |
27080002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08 [...]
|
PAGO |
2.532,50 |
|
| 16/09/2020 |
27080001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2
|
PAGO |
1.616,00 |
|
| 16/09/2020 |
27080001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2
|
PAGO |
1.641,50 |
|
| 16/09/2020 |
27080001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2
|
PAGO |
3.091,00 |
|
| 16/09/2020 |
16090006
MARCOS SALMO LIMA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/09/2020 |
16090006
MARCOS SALMO LIMA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/09/2020 |
16090005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
|
EMPENHADO |
5.976,00 |
|
| 16/09/2020 |
16090004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
280,39 |
|
| 16/09/2020 |
16090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
321,70 |
|
| 16/09/2020 |
16090002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
128,68 |
|
| 16/09/2020 |
16090001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
128,68 |
|
| 16/09/2020 |
10090002
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
62.932,49 |
|
| 16/09/2020 |
10090001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
71.087,35 |
|
| 16/09/2020 |
03080057
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
559,55 |
|
| 16/09/2020 |
03010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 16/09/2020 |
03010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 16/09/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
52,68 |
|
| 16/09/2020 |
03010035
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZO [...]
|
PAGO |
1.233,00 |
|
| 16/09/2020 |
03010034
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 16/09/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
5,30 |
|
| 16/09/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5,30 |
|
| 16/09/2020 |
02010006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
107,36 |
|
| 15/09/2020 |
27070002
CLAUDIANA SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 15/09/2020 |
25080003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 15/09/2020 |
22060007
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/09/2020 |
22060006
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/09/2020 |
15090005
GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA P [...]
|
EMPENHADO |
10.000,08 |
|
| 15/09/2020 |
15090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 15/09/2020 |
15090003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 15/09/2020 |
15090003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 15/09/2020 |
15090002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE RE [...]
|
EMPENHADO |
16.471,42 |
|
| 15/09/2020 |
15090001
M R G DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
5.018,49 |
|
| 15/09/2020 |
14080002
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
59,60 |
|
| 15/09/2020 |
14080002
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
88,70 |
|
| 15/09/2020 |
10090002
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
62.932,49 |
|
| 15/09/2020 |
09090008
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
2.549,80 |
|
| 15/09/2020 |
09090007
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 15/09/2020 |
09090006
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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LIQUIDADO |
4.237,35 |
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| 15/09/2020 |
09090005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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LIQUIDADO |
1.189,00 |
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