| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2020 |
15090002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E [...]
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PAGO |
16.471,42 |
|
| 22/09/2020 |
10090005
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
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LIQUIDADO |
1.430,83 |
|
| 22/09/2020 |
06030013
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SE [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 22/09/2020 |
06030012
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIB [...]
|
PAGO |
1.041,67 |
|
| 22/09/2020 |
02030051
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E [...]
|
PAGO |
937,50 |
|
| 22/09/2020 |
02030050
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 22/09/2020 |
02030048
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
520,83 |
|
| 22/09/2020 |
02030041
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
625,00 |
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| 22/09/2020 |
02030040
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOC [...]
|
PAGO |
625,00 |
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| 21/09/2020 |
21090014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
EMPENHADO |
9.079,68 |
|
| 21/09/2020 |
21090013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
5.754,11 |
|
| 21/09/2020 |
21090012
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALI [...]
|
EMPENHADO |
224,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090011
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090010
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090009
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090008
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
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| 21/09/2020 |
21090007
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090006
ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
785,40 |
|
| 21/09/2020 |
21090005
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.366,18 |
|
| 21/09/2020 |
21090004
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.655,68 |
|
| 21/09/2020 |
21090003
CLAUDIANA SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090002
I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.507,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090001
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090001
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 21/09/2020 |
21090001
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SET [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 21/09/2020 |
18090005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
11.242,90 |
|
| 21/09/2020 |
18090004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
8.548,00 |
|
| 21/09/2020 |
18090003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
22.649,05 |
|
| 21/09/2020 |
18090002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
9.077,42 |
|
| 21/09/2020 |
06030013
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
208,33 |
|
| 21/09/2020 |
06030012
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,67 |
|
| 21/09/2020 |
03010075
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.130,50 |
|
| 21/09/2020 |
03010075
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.130,50 |
|
| 21/09/2020 |
02030051
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊ [...]
|
LIQUIDADO |
937,50 |
|
| 21/09/2020 |
02030050
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQU [...]
|
LIQUIDADO |
208,33 |
|
| 21/09/2020 |
02030048
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
520,83 |
|
| 21/09/2020 |
02030041
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 21/09/2020 |
02030040
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 21/09/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
17,95 |
|
| 21/09/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17,95 |
|
| 21/09/2020 |
01090023
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
|
LIQUIDADO |
992,00 |
|
| 18/09/2020 |
27080004
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 18/09/2020 |
18090005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
11.242,90 |
|
| 18/09/2020 |
18090004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
8.548,00 |
|
| 18/09/2020 |
18090003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
22.649,05 |
|
| 18/09/2020 |
18090002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
9.077,42 |
|
| 18/09/2020 |
18090001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
PAGO |
91.883,33 |
|
| 18/09/2020 |
18090001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
LIQUIDADO |
91.883,33 |
|
| 18/09/2020 |
18090001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
EMPENHADO |
91.883,33 |
|
| 18/09/2020 |
16090006
MARCOS SALMO LIMA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/09/2020 |
16090004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
280,39 |
|
| 18/09/2020 |
16090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
321,70 |
|
| 18/09/2020 |
16090002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
128,68 |
|
| 18/09/2020 |
16090001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
128,68 |
|
| 18/09/2020 |
15090002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
16.471,42 |
|
| 18/09/2020 |
15090001
M R G DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
|
PAGO |
5.018,49 |
|
| 18/09/2020 |
14090001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
193,02 |
|
| 18/09/2020 |
10090007
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
19.433,68 |
|
| 18/09/2020 |
10090007
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
19.433,68 |
|
| 18/09/2020 |
10090004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
1.511,75 |
|
