| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
42,40 |
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| 28/01/2020 |
02010052
ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO [...]
|
PAGO |
53.860,32 |
|
| 28/01/2020 |
02010052
ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
53.860,32 |
|
| 28/01/2020 |
02010051
CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITA [...]
|
PAGO |
6.094,36 |
|
| 28/01/2020 |
02010051
CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.094,36 |
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| 28/01/2020 |
02010005
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.940,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010013
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
2.191,65 |
|
| 27/01/2020 |
27010012
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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EMPENHADO |
3.504,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010011
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
16.500,70 |
|
| 27/01/2020 |
27010010
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMP [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010009
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL [...]
|
EMPENHADO |
3.950,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010008
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
529,84 |
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| 27/01/2020 |
27010006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
1.182,24 |
|
| 27/01/2020 |
27010005
FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010005
FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010004
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PL [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010004
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010003
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUD [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010003
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUD [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 27/01/2020 |
27010002
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
EMPENHADO |
2.371,50 |
|
| 27/01/2020 |
27010001
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/01/2020 |
27010001
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010032
W7 INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010032
W7 INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2020 |
20010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO [...]
|
PAGO |
53,68 |
|
| 27/01/2020 |
20010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA G [...]
|
LIQUIDADO |
53,68 |
|
| 27/01/2020 |
20010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI.
|
PAGO |
233,94 |
|
| 27/01/2020 |
20010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI.
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 27/01/2020 |
08010003
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
2.067,62 |
|
| 27/01/2020 |
06010009
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.589,00 |
|
| 27/01/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
76,62 |
|
| 27/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
167,21 |
|
| 27/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
167,21 |
|
| 27/01/2020 |
03010008
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
18,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010010
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2020 |
02010004
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
2.911,00 |
|
| 24/01/2020 |
22010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2020 |
20010002
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM P [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 24/01/2020 |
20010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020.
|
PAGO |
834,00 |
|
| 24/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
3.700,14 |
|
| 24/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,14 |
|
| 24/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
98,15 |
|
| 24/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
98,15 |
|
| 23/01/2020 |
20010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020.
|
LIQUIDADO |
834,00 |
|
| 23/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 23/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 23/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 23/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 23/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
9,20 |
|
| 23/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 22/01/2020 |
22010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 22/01/2020 |
22010003
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010003
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA [...]
|
EMPENHADO |
4.560,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010002
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010002
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REU [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/01/2020 |
22010001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REU [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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