| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2020 |
20010009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
1.759,72 |
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| 20/01/2020 |
20010008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
1.764,21 |
|
| 20/01/2020 |
20010007
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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EMPENHADO |
14.234,63 |
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| 20/01/2020 |
20010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA G [...]
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EMPENHADO |
53,68 |
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| 20/01/2020 |
20010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI.
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EMPENHADO |
233,94 |
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| 20/01/2020 |
20010004
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017.
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EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 20/01/2020 |
20010003
CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSOR [...]
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EMPENHADO |
3.240,00 |
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| 20/01/2020 |
20010002
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM P [...]
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EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 20/01/2020 |
20010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020.
|
EMPENHADO |
834,00 |
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| 20/01/2020 |
17010006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP.
|
LIQUIDADO |
2.046,00 |
|
| 20/01/2020 |
06010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 20/01/2020 |
03010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
PAGO |
1.301,08 |
|
| 20/01/2020 |
03010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.301,08 |
|
| 20/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 20/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010080
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
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| 20/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
1.809,60 |
|
| 20/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.809,60 |
|
| 17/01/2020 |
17010008
F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA [...]
|
EMPENHADO |
7.990,00 |
|
| 17/01/2020 |
17010007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 [...]
|
EMPENHADO |
53,68 |
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| 17/01/2020 |
17010006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP.
|
EMPENHADO |
2.046,00 |
|
| 17/01/2020 |
17010005
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/01/2020 |
17010004
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
17010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
|
EMPENHADO |
178,19 |
|
| 17/01/2020 |
17010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
EMPENHADO |
4.934,86 |
|
| 17/01/2020 |
17010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
4.608,97 |
|
| 17/01/2020 |
09010003
J. DA S. FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
09010003
J. DA S. FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, J [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/01/2020 |
06010019
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
03010116
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
03010056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
19.134,01 |
|
| 17/01/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.394,61 |
|
| 17/01/2020 |
03010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
885,78 |
|
| 17/01/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.244,70 |
|
| 17/01/2020 |
03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.548,83 |
|
| 17/01/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
958,89 |
|
| 17/01/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
7.829,27 |
|
| 17/01/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
81,86 |
|
| 17/01/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
7.363,46 |
|
| 17/01/2020 |
03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/01/2020 |
03010003
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 17/01/2020 |
03010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
99,15 |
|
| 17/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
99,15 |
|
| 17/01/2020 |
02010062
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010061
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010060
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010059
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.925,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010058
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010057
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010056
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010055
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010054
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
