| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
28.897,50 |
|
| 30/01/2020 |
03010028
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
34.086,80 |
|
| 30/01/2020 |
03010027
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
12.044,91 |
|
| 30/01/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.449,96 |
|
| 30/01/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
14.200,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.684,60 |
|
| 30/01/2020 |
03010025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
22.519,03 |
|
| 30/01/2020 |
03010020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
10.170,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
5.020,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010019
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
6.392,60 |
|
| 30/01/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
13.196,60 |
|
| 30/01/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
13.100,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
16.901,97 |
|
| 30/01/2020 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
4.898,19 |
|
| 30/01/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
16.616,96 |
|
| 30/01/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
8.850,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 30/01/2020 |
03010014
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%.
|
PAGO |
18.621,14 |
|
| 30/01/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
PAGO |
88.888,86 |
|
| 30/01/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
PAGO |
34.361,08 |
|
| 30/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
4.614,31 |
|
| 30/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
0,14 |
|
| 30/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.614,31 |
|
| 30/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
0,14 |
|
| 30/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
23,05 |
|
| 30/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
85,00 |
|
| 30/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 30/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
23,05 |
|
| 30/01/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
693,60 |
|
| 30/01/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
693,60 |
|
| 30/01/2020 |
02010003
FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 29/01/2020 |
29010006
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.804,00 |
|
| 29/01/2020 |
29010005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.360,95 |
|
| 29/01/2020 |
29010005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
|
EMPENHADO |
6.360,95 |
|
| 29/01/2020 |
29010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
6.989,59 |
|
| 29/01/2020 |
29010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
EMPENHADO |
7.993,73 |
|
| 29/01/2020 |
29010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
57,41 |
|
| 29/01/2020 |
29010001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O PO [...]
|
EMPENHADO |
1.229,50 |
|
| 29/01/2020 |
27010003
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/01/2020 |
22010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 29/01/2020 |
22010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 29/01/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
62.780,21 |
|
| 29/01/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
6.680,00 |
|
| 29/01/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
24.605,27 |
|
| 29/01/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
23.191,02 |
|
| 29/01/2020 |
03010113
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
98.736,77 |
|
| 29/01/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12.662,48 |
|
| 29/01/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
48.590,79 |
|
| 29/01/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.925,10 |
|
| 29/01/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
16.227,70 |
|
| 29/01/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
19.771,66 |
|
| 29/01/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
23.514,47 |
|
| 29/01/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/01/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.195,39 |
|
| 29/01/2020 |
03010109
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
7.537,50 |
|
| 29/01/2020 |
03010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
16.832,67 |
|
| 29/01/2020 |
03010107
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
4.756,91 |
|
| 29/01/2020 |
03010106
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 29/01/2020 |
03010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,20 |
|
