Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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79,12 |
79,12 |
79,12 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2020
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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3.411,43 |
3.411,43 |
3.411,43 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP.
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1.021,50 |
1.021,50 |
1.021,50 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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1.696,80 |
1.696,80 |
1.696,80 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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29,93 |
29,93 |
29,93 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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7.276,43 |
7.276,43 |
7.276,43 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.518,72 |
4.518,72 |
4.518,72 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2020
F.E. SOARES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
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2.834,00 |
2.834,00 |
2.834,00 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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492,59 |
492,59 |
492,59 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2020
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2020
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDA [...]
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5.692,95 |
5.692,95 |
5.692,95 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2020
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURA [...]
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6.516,45 |
6.516,45 |
6.516,45 |
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EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2020
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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130,51 |
130,51 |
130,51 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = [...]
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1.323,50 |
1.323,50 |
1.323,50 |
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EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQ [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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431,12 |
431,12 |
431,12 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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719,27 |
719,27 |
719,27 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.299,27 |
1.299,27 |
1.299,27 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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18.861,68 |
18.861,68 |
18.861,68 |
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EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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413,37 |
413,37 |
413,37 |
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EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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9.592,14 |
9.592,14 |
9.592,14 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.214,84 |
1.214,84 |
1.214,84 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2020
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
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13.977,60 |
13.977,60 |
13.977,60 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2020
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
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4.483,10 |
4.483,10 |
4.483,10 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2020
WILLIS LIMA RODRIGUES
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
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12.789,00 |
12.789,00 |
12.789,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2020
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE M [...]
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11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
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