Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020011 - DATA: 14/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA P [...]
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3.137,20 |
3.137,20 |
3.137,20 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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589,41 |
589,41 |
589,41 |
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EMPENHO: 14020007 - DATA: 14/02/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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2.520,29 |
2.520,29 |
2.520,29 |
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EMPENHO: 14020005 - DATA: 14/02/2020
F V DE SOUSA SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.479,05 |
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EMPENHO: 14020009 - DATA: 14/02/2020
SALETE MELO LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 14020008 - DATA: 14/02/2020
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPAR [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA [...]
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607,60 |
607,60 |
607,60 |
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EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2020
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, [...]
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2020
CAMILA SOUSA GOMES
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
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90,00 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2020
EDSON WESTIN DIAS FILHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
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90,00 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2020
SESCONTI SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO P [...]
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2.500,87 |
2.500,87 |
2.500,87 |
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EMPENHO: 14020006 - DATA: 14/02/2020
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2020
JUDITE ARAUJO RAFAEL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 13020007 - DATA: 13/02/2020
LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2020
SALETE MELO LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2020
SALETE MELO LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 202 [...]
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1.624,00 |
1.624,00 |
1.624,00 |
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EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS [...]
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2.065,20 |
2.065,20 |
2.065,20 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS [...]
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339.150,00 |
339.150,00 |
339.150,00 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2020
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/ [...]
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45,00 |
45,00 |
45,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADA [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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49,90 |
49,90 |
49,90 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2020
A.A FRAGOSO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBI [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2020
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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414,81 |
414,81 |
414,81 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2020
VERUSKA MOURA FARIA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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899,84 |
899,84 |
899,84 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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15.210,88 |
15.210,88 |
15.210,88 |
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EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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7.698,27 |
7.698,27 |
7.698,27 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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198,05 |
198,05 |
198,05 |
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