Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2020
JOABY GARCIA MARTINS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E [...]
|
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
|
EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
|
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
5.326,42 |
5.326,42 |
5.326,42 |
|
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
|
2.157,77 |
2.157,77 |
2.157,77 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2020
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA [...]
|
4.998,18 |
4.391,78 |
4.391,78 |
|
EMPENHO: 10020008 - DATA: 10/02/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
|
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVEN [...]
|
2.225,60 |
2.225,60 |
2.225,60 |
|
EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FU [...]
|
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
|
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
756,00 |
756,00 |
756,00 |
|
EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2020
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARN [...]
|
2.351,00 |
2.351,00 |
2.351,00 |
|
EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2020
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2 [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.489,55 |
|
EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2020
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER [...]
|
6.610,00 |
6.610,00 |
6.610,00 |
|
EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2020
FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. A [...]
|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07020010 - DATA: 07/02/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊN [...]
|
223,20 |
223,20 |
223,20 |
|
EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
588,00 |
588,00 |
588,00 |
|
EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
4.571,81 |
4.571,81 |
4.571,81 |
|
EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
953,00 |
953,00 |
953,00 |
|
EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
141,00 |
141,00 |
141,00 |
|
EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
|
737,86 |
737,86 |
737,86 |
|
EMPENHO: 07020009 - DATA: 07/02/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
98,99 |
98,99 |
98,99 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2020
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
|
14.700,00 |
14.700,00 |
14.658,20 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
672,00 |
672,00 |
672,00 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMEN [...]
|
8.025,00 |
8.025,00 |
8.014,55 |
|
EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2020
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JAN [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
|
225,00 |
225,00 |
214,55 |
|
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
2.970,00 |
2.970,00 |
2.959,55 |
|
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2020
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/ [...]
|
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2020
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICIN [...]
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
|
560,00 |
560,00 |
549,55 |
|
