Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2020
A AMARO F. DA SILVA- ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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13.440,00 |
12.320,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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529,84 |
529,84 |
529,84 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.182,24 |
1.182,24 |
1.182,24 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2020
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL [...]
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3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2020
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2020
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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2.371,50 |
2.371,50 |
2.371,50 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2020
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINA [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 27010013 - DATA: 27/01/2020
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
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2.191,65 |
2.191,65 |
2.191,65 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2020
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT [...]
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16.500,70 |
16.500,70 |
16.500,70 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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3.504,00 |
3.504,00 |
3.504,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2020
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUD [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2020
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMP [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2020
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PL [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2020
FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2020
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2020
VERUSKA MOURA FARIA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REU [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA [...]
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4.560,00 |
4.560,00 |
4.549,82 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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4.695,07 |
4.695,07 |
4.695,07 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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406,94 |
406,94 |
406,94 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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6.401,61 |
6.401,61 |
6.401,61 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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349,28 |
349,28 |
349,28 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2020
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017.
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65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2020
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM P [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 20010033 - DATA: 20/01/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PR [...]
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8.132,00 |
8.132,00 |
8.132,00 |
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EMPENHO: 20010031 - DATA: 20/01/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-86 [...]
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460,03 |
460,03 |
460,03 |
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EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO [...]
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812,67 |
812,67 |
812,67 |
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EMPENHO: 20010029 - DATA: 20/01/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
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400,19 |
400,19 |
400,19 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-17 [...]
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14.400,58 |
14.400,58 |
14.400,58 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO [...]
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15.741,16 |
15.741,16 |
15.741,16 |
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