Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030025 - DATA: 02/03/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 1 [...]
|
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
|
EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2020
THOMAS GREGORY
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 2 [...]
|
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
|
EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
|
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
|
EMPENHO: 02030016 - DATA: 02/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE [...]
|
965,10 |
965,10 |
965,10 |
|
EMPENHO: 02030015 - DATA: 02/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A [...]
|
643,40 |
643,40 |
643,40 |
|
EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, [...]
|
579,06 |
579,06 |
579,06 |
|
EMPENHO: 02030013 - DATA: 02/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENC [...]
|
579,06 |
579,06 |
579,06 |
|
EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS O [...]
|
608,33 |
608,33 |
608,33 |
|
EMPENHO: 02030054 - DATA: 02/03/2020
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
|
3.513,22 |
3.513,22 |
2.939,75 |
|
EMPENHO: 02030050 - DATA: 02/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQU [...]
|
2.083,30 |
1.458,31 |
1.249,98 |
|
EMPENHO: 02030043 - DATA: 02/03/2020
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
|
16.997,79 |
16.997,79 |
16.997,79 |
|
EMPENHO: 02030007 - DATA: 02/03/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ [...]
|
1.763,50 |
1.763,50 |
1.763,50 |
|
EMPENHO: 02030005 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
512,24 |
512,24 |
512,24 |
|
EMPENHO: 02030053 - DATA: 02/03/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIA [...]
|
378,00 |
378,00 |
378,00 |
|
EMPENHO: 02030052 - DATA: 02/03/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E ED [...]
|
2.108,00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
|
EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊ [...]
|
9.375,00 |
6.562,50 |
5.625,00 |
|
EMPENHO: 02030042 - DATA: 02/03/2020
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
|
7.451,61 |
7.451,61 |
7.451,61 |
|
EMPENHO: 02030006 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
6.909,99 |
6.909,99 |
6.909,99 |
|
EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
6.663,62 |
6.663,62 |
6.663,62 |
|
EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
|
326,80 |
326,80 |
326,80 |
|
EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
269,24 |
269,24 |
269,24 |
|
EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURI [...]
|
84,00 |
84,00 |
84,00 |
|
EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2020
FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMEN [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 02030008 - DATA: 02/03/2020
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL.
|
140,00 |
140,00 |
140,00 |
|
EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
|
370,64 |
370,64 |
370,64 |
|
EMPENHO: 02030035 - DATA: 02/03/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
35.000,00 |
29.989,68 |
26.305,04 |
|
EMPENHO: 02030047 - DATA: 02/03/2020
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST [...]
|
42.000,00 |
42.000,00 |
34.895,50 |
|
EMPENHO: 02030046 - DATA: 02/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 02030040 - DATA: 02/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
|
5.625,00 |
4.375,00 |
3.750,00 |
|
