Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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260,92 |
260,92 |
260,92 |
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EMPENHO: 09030005 - DATA: 09/03/2020
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 09030004 - DATA: 09/03/2020
CAROLINE BARBOSA LOURENÇO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2020
VERUSKA MOURA FARIA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 09030002 - DATA: 09/03/2020
JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU [...]
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7.784,00 |
7.784,00 |
7.784,00 |
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EMPENHO: 09030006 - DATA: 09/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, [...]
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202,89 |
202,89 |
202,89 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 06/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.846,16 |
1.846,16 |
1.846,16 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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835,09 |
835,09 |
835,09 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 06/03/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA S [...]
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2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
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350,01 |
350,01 |
350,01 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOL [...]
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1.248,37 |
1.248,37 |
1.248,37 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2020
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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49.050,00 |
43.600,00 |
49.050,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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2.620,70 |
2.620,70 |
2.620,70 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2020
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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68.700,00 |
61.830,00 |
68.700,00 |
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EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRI [...]
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1.874,97 |
1.458,31 |
1.249,98 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2020
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
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57.870,00 |
51.440,00 |
57.870,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2020
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A F [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
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9.375,03 |
7.291,69 |
6.250,02 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2 [...]
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180,00 |
180,00 |
339,10 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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1.710,00 |
1.710,00 |
1.699,55 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSA [...]
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132.739,00 |
132.739,00 |
132.644,95 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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4.427,00 |
4.427,00 |
4.427,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, [...]
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555,25 |
555,25 |
555,25 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2020
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2020
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE [...]
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16.660,00 |
16.660,00 |
16.660,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
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924,00 |
924,00 |
924,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
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672,00 |
672,00 |
672,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESEN [...]
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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445,00 |
445,00 |
434,55 |
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