Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE [...]
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20.025,00 |
20.025,00 |
19.951,85 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
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9.810,00 |
9.810,00 |
9.715,95 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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235,00 |
235,00 |
235,00 |
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EMPENHO: 23030013 - DATA: 23/03/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
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18.225,00 |
18.225,00 |
18.130,95 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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5.816,60 |
5.816,60 |
5.816,60 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2020
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) P [...]
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18.810,00 |
18.810,00 |
18.715,95 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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16.487,34 |
16.487,34 |
16.487,34 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.656,45 |
1.656,45 |
1.656,45 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
13.002,00 |
13.002,00 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
13.002,00 |
13.002,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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12.150,00 |
12.150,00 |
12.150,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-17 [...]
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3.493,66 |
3.493,66 |
3.493,66 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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300,83 |
300,83 |
300,83 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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4.456,66 |
4.456,66 |
4.456,66 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
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50,89 |
50,89 |
50,89 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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481,36 |
481,36 |
481,36 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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753,70 |
753,70 |
753,70 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.207,77 |
1.207,77 |
1.207,77 |
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EMPENHO: 20030009 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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351,76 |
351,76 |
351,76 |
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EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.545,60 |
3.545,60 |
3.545,60 |
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EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.174,17 |
4.174,17 |
4.174,16 |
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EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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5.948,65 |
5.948,65 |
5.948,65 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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700.000,00 |
697.878,43 |
604.947,33 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESEN [...]
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2.198,00 |
2.198,00 |
2.198,00 |
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EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE T [...]
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407,53 |
407,53 |
407,53 |
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EMPENHO: 18030001 - DATA: 18/03/2020
ISADORA RODRIGUES DA COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MAR [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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185,12 |
185,12 |
185,12 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2020
JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
2.989,55 |
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EMPENHO: 16030002 - DATA: 16/03/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQ [...]
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974,50 |
974,50 |
974,50 |
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EMPENHO: 16030003 - DATA: 16/03/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANC [...]
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437,00 |
437,00 |
437,00 |
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