| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2020 |
21020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
|
PAGO |
9.592,14 |
|
| 02/04/2020 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
PAGO |
2.121,57 |
|
| 02/04/2020 |
17020017
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
6.855,26 |
|
| 02/04/2020 |
17020016
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
5.696,00 |
|
| 02/04/2020 |
17020015
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
2.371,86 |
|
| 02/04/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSA [...]
|
LIQUIDADO |
13.273,90 |
|
| 02/04/2020 |
05030001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 02/04/2020 |
03020040
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 02/04/2020 |
03020040
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 02/04/2020 |
03020040
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010085
APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 02/04/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 02/04/2020 |
03010073
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
|
PAGO |
764,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010023
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
PAGO |
882,91 |
|
| 02/04/2020 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.045,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 02/04/2020 |
03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 02/04/2020 |
02040004
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 02/04/2020 |
02040003
W7 INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
02040002
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 02/04/2020 |
02040001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
|
EMPENHADO |
625,80 |
|
| 02/04/2020 |
02030039
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/04/2020 |
02030038
MAIRTON DA SILVA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-0 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/04/2020 |
02030037
MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/04/2020 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
PAGO |
144,30 |
|
| 02/04/2020 |
02010021
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 02/04/2020 |
01040037
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2020 |
31030001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNI [...]
|
PAGO |
162.317,68 |
|
| 01/04/2020 |
30030008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
127,22 |
|
| 01/04/2020 |
30030007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
LIQUIDADO |
4.084,71 |
|
| 01/04/2020 |
30030006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
LIQUIDADO |
2.523,60 |
|
| 01/04/2020 |
30030005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
|
LIQUIDADO |
2.906,77 |
|
| 01/04/2020 |
09010001
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FG [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 01/04/2020 |
06030011
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 01/04/2020 |
06030010
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
5.450,00 |
|
| 01/04/2020 |
06030003
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
6.870,00 |
|
| 01/04/2020 |
06010011
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA.
|
PAGO |
3.385,55 |
|
| 01/04/2020 |
03010099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
28.348,57 |
|
| 01/04/2020 |
03010098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
16.274,69 |
|
| 01/04/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/04/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/04/2020 |
02030049
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 01/04/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 01/04/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 01/04/2020 |
01040037
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040037
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE L [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040036
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS.
|
PAGO |
94,08 |
|
| 01/04/2020 |
01040036
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
94,08 |
|
| 01/04/2020 |
01040036
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
EMPENHADO |
94,08 |
|
| 01/04/2020 |
01040035
MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040034
MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040033
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍ [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040032
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040031
PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/04/2020 |
01040029
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
EMPENHADO |
144,50 |
|
| 01/04/2020 |
01040028
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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EMPENHADO |
1.660,00 |
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