| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2020 |
02010012
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/04/2020 |
02010012
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 06/04/2020 |
30030004
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 06/04/2020 |
20030002
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.198,00 |
|
| 06/04/2020 |
13010006
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.784,60 |
|
| 06/04/2020 |
09030002
JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURS [...]
|
PAGO |
7.784,00 |
|
| 06/04/2020 |
07020008
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
PAGO |
588,00 |
|
| 06/04/2020 |
07010005
MARIA DA MOTA PEIXOTO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040015
JOABY GARCIA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040014
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
965,10 |
|
| 06/04/2020 |
06040013
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.628,05 |
|
| 06/04/2020 |
06040012
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
599,50 |
|
| 06/04/2020 |
06040011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
7.460,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040010
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, [...]
|
EMPENHADO |
5.080,81 |
|
| 06/04/2020 |
06040009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
361,65 |
|
| 06/04/2020 |
06040008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAC [...]
|
EMPENHADO |
492,80 |
|
| 06/04/2020 |
06040007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
492,80 |
|
| 06/04/2020 |
06040006
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.848,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040004
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040003
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
|
EMPENHADO |
4.168,56 |
|
| 06/04/2020 |
06040002
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040001
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 06/04/2020 |
06040001
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020002
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 06/04/2020 |
06020001
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
PAGO |
672,00 |
|
| 06/04/2020 |
06010018
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
PAGO |
672,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E Z [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 06/04/2020 |
04030002
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SED [...]
|
PAGO |
672,00 |
|
| 06/04/2020 |
03030006
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.198,00 |
|
| 06/04/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/04/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/04/2020 |
01040004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.682,00 |
|
| 06/04/2020 |
01040003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
LIQUIDADO |
672,00 |
|
| 03/04/2020 |
30030004
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 03/04/2020 |
28020006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
1.696,80 |
|
| 03/04/2020 |
28020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
7.276,43 |
|
| 03/04/2020 |
28020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
4.518,72 |
|
| 03/04/2020 |
27030006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,60 |
|
| 03/04/2020 |
27030005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,51 |
|
| 03/04/2020 |
27030004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-86 [...]
|
LIQUIDADO |
16.020,66 |
|
| 03/04/2020 |
27030003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.348,90 |
|
| 03/04/2020 |
27030002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,99 |
|
| 03/04/2020 |
27030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-06 [...]
|
LIQUIDADO |
1.222,46 |
|
| 03/04/2020 |
25030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE D [...]
|
LIQUIDADO |
11.346,00 |
|
| 03/04/2020 |
24030005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
|
LIQUIDADO |
41.075,00 |
|
| 03/04/2020 |
24030002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83 [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,82 |
|
| 03/04/2020 |
24030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA RED [...]
|
LIQUIDADO |
985,82 |
|
| 03/04/2020 |
23030008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
13.002,00 |
|
| 03/04/2020 |
23030007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
13.002,00 |
|
| 03/04/2020 |
23030006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
12.150,00 |
|
| 03/04/2020 |
23030005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-17 [...]
|
LIQUIDADO |
3.493,66 |
|
| 03/04/2020 |
13030006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
|
LIQUIDADO |
7.913,82 |
|
| 03/04/2020 |
06030004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
350,01 |
|
| 03/04/2020 |
03040002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 03/04/2020 |
03040001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/04/2020 |
03030005
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
928,20 |
|
| 03/04/2020 |
03030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
1.107,69 |
|
| 03/04/2020 |
02030014
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, [...]
|
LIQUIDADO |
579,06 |
|
| 02/04/2020 |
30030009
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.915,00 |
|
