Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2020 |
EMPENHO: 18050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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3.687,04 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 18050003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3694
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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4.766,77 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 18050004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3693
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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2.030,45 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 18050005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3692
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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550,58 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 18050001
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 621
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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60.465,29 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 13050003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3702
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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81,09 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 12050004
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1610
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? [...]
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1.332,60 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 08050005
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7707
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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3.566,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 14050001
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7708
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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2.489,48 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 05050005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3999
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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9.455,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 05050006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3998
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04050008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3997
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 04050013
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19.
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6.193,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 01050020
DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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4.500,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 01050015
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
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167.490,58 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 05050009
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 1727
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
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8.300,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1678
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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3.200,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050015
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1668
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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22.200,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050003
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1675
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANE [...]
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1.300,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 554
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
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3.304,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5177
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MAN [...]
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1.080,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5176
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
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2.196,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16117
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
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2.250,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 16116
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
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1.125,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 16111
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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1.690,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050016
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 16115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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1.125,00 |
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| 14/05/2020 |
EMPENHO: 14050002
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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2.082,24 |
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| 14/05/2020 |
EMPENHO: 13050001
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 202048306
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS S [...]
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1.700,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 13050002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 11548
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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282,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 11050001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 871
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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4.580,88 |
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