Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 04050006
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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280,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050013
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048305
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050012
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048304
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE [...]
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3.600,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050011
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048303
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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8.100,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050010
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048302
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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12.600,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050003
MARIA CLARA BORIS COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048301
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 D [...]
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3.600,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050002
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABR [...]
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1.800,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048299
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050008
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048298
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050007
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050006
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048296
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050005
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048295
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050004
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048294
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 27040003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 552
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.808,00 |
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| 12/05/2020 |
EMPENHO: 12050003
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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4.000,00 |
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| 12/05/2020 |
EMPENHO: 12050002
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1601
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO [...]
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608,40 |
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| 12/05/2020 |
EMPENHO: 12050001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 64
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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17.062,50 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 11050005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3687
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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219,38 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 11050004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3688
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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158,04 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 11050003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
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3.087,21 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 11050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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624,63 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 11050008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 3683
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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456,44 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 08050003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3685
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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222,36 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 08050004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3686
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.096,03 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 08050001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3684
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
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336,17 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 08050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3689
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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1.088,61 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 07050005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3682
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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121,87 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 07050004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3681
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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3.022,13 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 07050003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3680
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.270,14 |
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| 11/05/2020 |
EMPENHO: 07050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3679
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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1.604,24 |
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