Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2020 |
EMPENHO: 02060004
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 314
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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1.010,00 |
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| 12/06/2020 |
EMPENHO: 01060083
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 3729
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
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933,75 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 10060004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE.
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97,95 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 05060003
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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6.000,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060011
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048380
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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2.850,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060012
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048378
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.500,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060013
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048377
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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225,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060014
RARILENE MARTINS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048376
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060015
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048375
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 2 [...]
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7.200,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060016
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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9.000,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060017
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 D [...]
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3.600,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060018
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048372
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04, [...]
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25.200,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060019
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048371
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E [...]
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5.400,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060020
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048370
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E [...]
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5.400,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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2.250,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060010
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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| 10/06/2020 |
EMPENHO: 01060022
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 202048379
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, A [...]
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4.000,00 |
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| 09/06/2020 |
EMPENHO: 09060005
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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52,24 |
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| 09/06/2020 |
EMPENHO: 05060001
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 635
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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760,50 |
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| 09/06/2020 |
EMPENHO: 01060061
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 127
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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3.500,00 |
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| 09/06/2020 |
EMPENHO: 01060060
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 125
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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2.500,00 |
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| 09/06/2020 |
EMPENHO: 21050008
F C CUNHA RUFINO - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁL [...]
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3.000,00 |
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| 08/06/2020 |
EMPENHO: 08060001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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871,00 |
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| 08/06/2020 |
EMPENHO: 08060008
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11691
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.000,00 |
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| 08/06/2020 |
EMPENHO: 01060001
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE P [...]
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760,00 |
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| 05/06/2020 |
EMPENHO: 02060002
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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2.926,00 |
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| 05/06/2020 |
EMPENHO: 01060007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4037
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
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| 05/06/2020 |
EMPENHO: 01060006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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7.564,00 |
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| 05/06/2020 |
EMPENHO: 01060005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4039
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO F [...]
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11.346,00 |
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| 05/06/2020 |
EMPENHO: 01060003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO F [...]
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4.334,00 |
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