Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2020 |
EMPENHO: 01090075
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMB [...]
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6.500,00 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 31080002
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
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16.426,05 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 16090006
MARCOS SALMO LIMA BARRETO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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150,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 31080001
SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFOR [...]
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14.205,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 15090003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 282
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
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84,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 10090002
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 341
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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62.932,49 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090007
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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2.050,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4198
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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4.226,85 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090006
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4199
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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4.237,35 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090002
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4197
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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8.352,70 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4201
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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1.189,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090008
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4203
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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2.549,80 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 09090004
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4202
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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8.497,10 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 08090005
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 131
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
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3.478,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090053
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 16614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
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1.685,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090043
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11822
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
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699,90 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
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88,78 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090042
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090012
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090019
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048910
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090010
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048912
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), [...]
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6.300,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090009
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048913
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 2 [...]
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9.000,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090008
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048914
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
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5.400,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090007
DAVI QUEIROZ FONTELES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048915
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 2 [...]
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3.600,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090006
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048916
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
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900,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090018
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048917
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090017
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048918
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090016
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048919
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01090015
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048920
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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