Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3894
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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996,06 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3895
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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3.212,27 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3896
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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723,76 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090013
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3888
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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5.754,11 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090014
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3890
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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9.079,68 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090004
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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2.655,68 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090005
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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2.366,18 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090006
ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526289
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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785,40 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090007
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526325
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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152,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090008
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526336
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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152,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090009
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526340
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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152,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090010
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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3.510,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 21090011
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 526328
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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152,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 14090007
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
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9.842,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 10090008
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CU [...]
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4.300,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 01090022
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 569
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
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714,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 01090077
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3898
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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1.179,62 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 23090001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 5527
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1
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2.210,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 23090002
RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE [...]
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17.300,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 16090005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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5.976,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 15090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPI [...]
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88,78 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 10090006
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH [...]
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7.600,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 08090001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4226
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
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18.195,50 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 04090001
CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1412
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA RED [...]
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17.493,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01090054
GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇ [...]
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9.200,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01090049
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITIC [...]
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1.908,00 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 10090005
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18513
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
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1.430,83 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 21090001
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048976
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SET [...]
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1.250,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 18090002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7273
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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9.077,42 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 18090004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7274
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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8.548,00 |
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