Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01100006
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
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210,60 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01100007
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18648
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
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6.836,22 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 30090011
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12617
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.09.1-TP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CREC [...]
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1.371,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 29090008
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 12613
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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141,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 29090009
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 12616
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: [...]
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949,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 29090007
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 12614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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898,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 29090006
RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PAC [...]
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17.000,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 28090004
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12619
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
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235,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 28090003
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12620
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUN [...]
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1.636,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 28090002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 12611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.1 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,9CM [...]
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974,50 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 21090012
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 571
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALI [...]
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224,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01090059
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5535
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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3.855,75 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100037
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3916
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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2.524,40 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100036
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3915
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.136,36 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100038
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3913
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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9.331,08 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100039
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3912
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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868,07 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100040
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3911
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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5.863,55 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100041
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3910
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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5.136,52 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100044
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3917
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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932,95 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100043
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3918
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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1.707,78 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100034
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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678,55 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100033
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3923
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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20.673,87 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100042
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3919
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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231,91 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100035
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3920
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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671,50 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100001
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SET [...]
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2.000,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100064
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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579,86 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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22.467,07 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 01100063
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
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367,83 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 29090005
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 388
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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5.620,00 |
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| 01/10/2020 |
EMPENHO: 29090010
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 494
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
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2.850,00 |
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