Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01090040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
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88,78 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01090072
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇ [...]
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2.100,00 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 27080004
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS [...]
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2.450,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 09090001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/ [...]
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90,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 07090005
ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 768
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI N [...]
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740,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 01090076
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1793
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO [...]
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17.138,82 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 01090024
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 385
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.990,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 27080001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
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1.641,50 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 27080002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5504
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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2.532,50 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 17080011
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNI [...]
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8.700,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01090074
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 202048905
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO [...]
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7.900,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04080007
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.700,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03080057
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 384
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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570,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 25080003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4960
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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234,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 25080001
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4964
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANC [...]
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1.087,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 21080002
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4963
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES [...]
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566,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 17080003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4961
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCI [...]
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494,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 10080015
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4965
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
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180,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 03080046
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4962
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2 [...]
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262,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 03090002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
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1.678,35 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 01090048
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO [...]
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168,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 01090052
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3866
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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301,82 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 01090003
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 367
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.740,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 01090021
SESCONTI SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9565
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RE [...]
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2.094,47 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 17080009
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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1.428,00 |
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| 03/09/2020 |
EMPENHO: 10080019
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 945
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME P [...]
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6.570,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 01090045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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20.851,80 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 01090001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12406
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
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1.920,50 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 01090002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12407
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
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1.891,00 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO: 24080007
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 482
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
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2.850,00 |
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