| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
03080014
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080013
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080012
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080011
PEDRO JOSE DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080010
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080009
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 2 [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080008
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080007
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
| 11/08/2020 |
03080003
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 11/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 11/08/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 11/08/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
98,05 |
|
| 11/08/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
111,41 |
|
| 11/08/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
52,61 |
|
| 11/08/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
595,94 |
|
| 11/08/2020 |
03010062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
169,55 |
|
| 11/08/2020 |
03010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
349,77 |
|
| 11/08/2020 |
03010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
508,65 |
|
| 11/08/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
508,65 |
|
| 11/08/2020 |
03010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
251,63 |
|
| 11/08/2020 |
03010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.787,26 |
|
| 11/08/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
112,25 |
|
| 11/08/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.747,25 |
|
| 11/08/2020 |
03010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
143,54 |
|
| 11/08/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
4.029,09 |
|
| 11/08/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
53,18 |
|
| 11/08/2020 |
03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
809,55 |
|
| 11/08/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
PAGO |
724,06 |
|
| 11/08/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
PAGO |
52,10 |
|
| 11/08/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
PAGO |
1.899,91 |
|
| 11/08/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
PAGO |
15,97 |
|
| 11/08/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
4.131,18 |
|
| 11/08/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
27,45 |
|
| 11/08/2020 |
02010026
ALDA MARIA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2020 |
01070055
MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/08/2020 |
01070021
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10. [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 11/08/2020 |
01050016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
169,55 |
|
| 10/08/2020 |
31070004
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
559,55 |
|
| 10/08/2020 |
30070002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
PAGO |
2.085,76 |
|
| 10/08/2020 |
28040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10. [...]
|
PAGO |
134,77 |
|
| 10/08/2020 |
27050001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
138,20 |
|
| 10/08/2020 |
26050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10. [...]
|
PAGO |
148,99 |
|
| 10/08/2020 |
24030010
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 10/08/2020 |
24030009
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 10/08/2020 |
24030008
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 10/08/2020 |
23030013
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 10/08/2020 |
23030012
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) P [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 10/08/2020 |
22060009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
1.190,75 |
|
| 10/08/2020 |
21070006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
|
PAGO |
12.563,70 |
|
| 10/08/2020 |
21070005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
170,06 |
|
| 10/08/2020 |
21070004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
78,62 |
|
| 10/08/2020 |
21070002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLV [...]
|
PAGO |
1.953,06 |
|
| 10/08/2020 |
21070001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLV [...]
|
PAGO |
729,36 |
|
| 10/08/2020 |
21050005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
695,86 |
|
| 10/08/2020 |
20050001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
467,69 |
|
| 10/08/2020 |
20010004
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017.
|
PAGO |
7.395,74 |
|
| 10/08/2020 |
19060006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
2.678,21 |
|
| 10/08/2020 |
19050001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFOR [...]
|
PAGO |
750,61 |
|
