| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2020 |
01070064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.189,55 |
|
| 13/08/2020 |
01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/08/2020 |
31070003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPO [...]
|
PAGO |
3.906,00 |
|
| 12/08/2020 |
28040001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
871,00 |
|
| 12/08/2020 |
26050001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
949,00 |
|
| 12/08/2020 |
24030010
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.079,55 |
|
| 12/08/2020 |
24030009
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
1.079,55 |
|
| 12/08/2020 |
24030008
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUT [...]
|
PAGO |
2.225,00 |
|
| 12/08/2020 |
23030013
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA D [...]
|
PAGO |
2.014,55 |
|
| 12/08/2020 |
23030012
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITAL [...]
|
PAGO |
2.079,55 |
|
| 12/08/2020 |
22060003
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
4.170,50 |
|
| 12/08/2020 |
22060002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
636,00 |
|
| 12/08/2020 |
22060001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
636,00 |
|
| 12/08/2020 |
16030004
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITAL [...]
|
PAGO |
2.539,55 |
|
| 12/08/2020 |
16030002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
974,50 |
|
| 12/08/2020 |
12080001
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADM [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
10080009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 12/08/2020 |
10080006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
LIQUIDADO |
949,00 |
|
| 12/08/2020 |
10080005
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
LIQUIDADO |
949,00 |
|
| 12/08/2020 |
08060008
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
08060001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
871,00 |
|
| 12/08/2020 |
06070002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP.
|
PAGO |
2.083,00 |
|
| 12/08/2020 |
06050002
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FG [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/08/2020 |
06010008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
28,78 |
|
| 12/08/2020 |
05080006
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,17 |
|
| 12/08/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.5 [...]
|
PAGO |
13.263,45 |
|
| 12/08/2020 |
04080001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, C [...]
|
PAGO |
16.515,00 |
|
| 12/08/2020 |
03080048
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 12/08/2020 |
03080024
CEARENSE HOSPITALAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
14.272,50 |
|
| 12/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 12/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 12/08/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 12/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
22,10 |
|
| 12/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 12/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 12/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
22,10 |
|
| 12/08/2020 |
02010003
FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURS [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/08/2020 |
01070065
F C CUNHA RUFINO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE [...]
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 11/08/2020 |
31070006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
423,84 |
|
| 11/08/2020 |
31070005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
423,84 |
|
| 11/08/2020 |
30070008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
635,76 |
|
| 11/08/2020 |
30070006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,00 |
|
| 11/08/2020 |
30070005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
927,85 |
|
| 11/08/2020 |
30070004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 11/08/2020 |
29070003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
842,00 |
|
| 11/08/2020 |
27070004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 11/08/2020 |
27070003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.693,20 |
|
| 11/08/2020 |
21070008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.194,92 |
|
| 11/08/2020 |
21070007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.383,48 |
|
| 11/08/2020 |
16070008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10. [...]
|
PAGO |
74,09 |
|
| 11/08/2020 |
15070008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 11/08/2020 |
14070008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 11/08/2020 |
14070007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.003,94 |
|
