| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2020 |
25080001
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANC [...]
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LIQUIDADO |
1.087,00 |
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| 04/09/2020 |
21080003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAT [...]
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PAGO |
7.598,23 |
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| 04/09/2020 |
21080002
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
566,00 |
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| 04/09/2020 |
17080004
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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PAGO |
520,00 |
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| 04/09/2020 |
17080003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCI [...]
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LIQUIDADO |
494,00 |
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| 04/09/2020 |
17080001
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE.
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PAGO |
405,00 |
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| 04/09/2020 |
11080003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.051,76 |
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| 04/09/2020 |
10080015
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 04/09/2020 |
07080003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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PAGO |
2.951,30 |
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| 04/09/2020 |
07080002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, [...]
|
PAGO |
5.724,53 |
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| 04/09/2020 |
04090003
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E [...]
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EMPENHADO |
84.374,47 |
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| 04/09/2020 |
04090002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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EMPENHADO |
2.590,00 |
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| 04/09/2020 |
04090001
CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA RED [...]
|
EMPENHADO |
17.493,00 |
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| 04/09/2020 |
03080059
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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PAGO |
885,00 |
|
| 04/09/2020 |
03080058
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 04/09/2020 |
03080055
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
1.338,06 |
|
| 04/09/2020 |
03080054
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
|
PAGO |
12.130,61 |
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| 04/09/2020 |
03080053
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
491,39 |
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| 04/09/2020 |
03080046
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
262,00 |
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| 04/09/2020 |
03080001
RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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PAGO |
5.625,00 |
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| 04/09/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
37,40 |
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| 04/09/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
10,45 |
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| 04/09/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/09/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
37,40 |
|
| 04/09/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
52,59 |
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| 04/09/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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PAGO |
950,00 |
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| 04/09/2020 |
01090021
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉ [...]
|
PAGO |
2.094,47 |
|
| 04/09/2020 |
01060080
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
3.020,00 |
|
| 04/09/2020 |
01060080
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
17.890,85 |
|
| 03/09/2020 |
31070002
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE [...]
|
PAGO |
1.336,80 |
|
| 03/09/2020 |
30070002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
9.481,41 |
|
| 03/09/2020 |
30060004
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RU [...]
|
PAGO |
908,40 |
|
| 03/09/2020 |
26080005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
15.457,95 |
|
| 03/09/2020 |
26080004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
8.658,30 |
|
| 03/09/2020 |
26080003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
9.923,69 |
|
| 03/09/2020 |
26080002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
6.180,55 |
|
| 03/09/2020 |
26080001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
2.875,60 |
|
| 03/09/2020 |
24080007
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAI [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 03/09/2020 |
21080001
A DE PADUA G DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/ [...]
|
PAGO |
18.928,00 |
|
| 03/09/2020 |
20080001
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4.491,35 |
|
| 03/09/2020 |
17080009
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 03/09/2020 |
17070009
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURA [...]
|
PAGO |
1.206,60 |
|
| 03/09/2020 |
10080019
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
| 03/09/2020 |
10080007
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJET [...]
|
PAGO |
4.544,00 |
|
| 03/09/2020 |
10080002
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA [...]
|
PAGO |
1.706,40 |
|
| 03/09/2020 |
06050002
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FG [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/09/2020 |
06010008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
92,32 |
|
| 03/09/2020 |
04050022
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/09/2020 |
04050021
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 CO [...]
|
PAGO |
2.911,00 |
|
| 03/09/2020 |
04050020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNO [...]
|
PAGO |
2.589,00 |
|
| 03/09/2020 |
04050019
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/09/2020 |
03090009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
EMPENHADO |
100,37 |
|
| 03/09/2020 |
03090008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
EMPENHADO |
100,37 |
|
| 03/09/2020 |
03090007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN [...]
|
EMPENHADO |
5.610,00 |
|
| 03/09/2020 |
03090006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TR [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 03/09/2020 |
03090005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRA [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 03/09/2020 |
03090004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE [...]
|
EMPENHADO |
7.323,95 |
|
| 03/09/2020 |
03090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,21 |
|
| 03/09/2020 |
03090002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.678,35 |
|
| 03/09/2020 |
03090002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
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EMPENHADO |
1.678,35 |
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