| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2020 |
03110018
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
1.784,58 |
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| 12/11/2020 |
03110017
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.190,00 |
|
| 12/11/2020 |
03110016
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
4.217,07 |
|
| 12/11/2020 |
03110015
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
2.025,02 |
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| 12/11/2020 |
03110013
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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| 12/11/2020 |
03110012
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRA [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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| 12/11/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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PAGO |
10,45 |
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| 12/11/2020 |
03080056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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LIQUIDADO |
10,45 |
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| 12/11/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
28,57 |
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| 12/11/2020 |
02110004
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
13.432,30 |
|
| 12/11/2020 |
02110003
T A FRANCA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
PAGO |
21.391,22 |
|
| 12/11/2020 |
01100053
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA [...]
|
PAGO |
16.082,88 |
|
| 11/11/2020 |
11110005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
584,95 |
|
| 11/11/2020 |
11110005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
584,95 |
|
| 11/11/2020 |
11110004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.395,26 |
|
| 11/11/2020 |
11110004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
3.395,26 |
|
| 11/11/2020 |
11110003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
LIQUIDADO |
727,32 |
|
| 11/11/2020 |
11110003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
EMPENHADO |
727,32 |
|
| 11/11/2020 |
11110002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.489,18 |
|
| 11/11/2020 |
11110002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.489,18 |
|
| 11/11/2020 |
11110001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
LIQUIDADO |
955,67 |
|
| 11/11/2020 |
11110001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
EMPENHADO |
955,67 |
|
| 11/11/2020 |
09110006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
LIQUIDADO |
4.971,79 |
|
| 11/11/2020 |
09110002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.333,84 |
|
| 11/11/2020 |
09110001
CEARENSE HOSPITALAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO CLINICO AOS MUNÍCIPES, GARANTINDO A SEGURANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
17.490,50 |
|
| 11/11/2020 |
05110036
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.660,00 |
|
| 11/11/2020 |
04110001
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕ [...]
|
PAGO |
28.920,67 |
|
| 11/11/2020 |
04110001
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
28.920,67 |
|
| 11/11/2020 |
03110035
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110034
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110033
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110032
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110031
AMANDA AVELINO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110030
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110029
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110028
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110027
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110026
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110025
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110024
DAVI QUEIROZ FONTELES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 D [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 11/11/2020 |
03110023
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
26.000,00 |
|
| 11/11/2020 |
03010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
664,44 |
|
| 11/11/2020 |
02110006
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONA [...]
|
PAGO |
17.189,55 |
|
| 11/11/2020 |
02110002
T A FRANCA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
PAGO |
34.879,40 |
|
| 11/11/2020 |
01100056
LAZARO MOURA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
4,05 |
|
| 11/11/2020 |
01100056
LAZARO MOURA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
4,05 |
|
| 10/11/2020 |
30090005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
PAGO |
3.674,00 |
|
| 10/11/2020 |
30090005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
PAGO |
947,83 |
|
| 10/11/2020 |
30090004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
PAGO |
139,32 |
|
| 10/11/2020 |
30090004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
PAGO |
7.771,23 |
|
| 10/11/2020 |
22100012
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
1.332,62 |
|
| 10/11/2020 |
22100011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOS [...]
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100010
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO [...]
|
PAGO |
4.060,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.244,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
1.244,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
|
PAGO |
3.368,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.368,00 |
|
| 10/11/2020 |
22100005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
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PAGO |
3.368,00 |
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| 10/11/2020 |
22100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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PAGO |
1.681,65 |
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