| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2020 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
7.827,16 |
|
| 27/11/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
8.850,00 |
|
| 27/11/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
20.800,00 |
|
| 27/11/2020 |
29090002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
18.169,05 |
|
| 27/11/2020 |
27110008
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.238,24 |
|
| 27/11/2020 |
27110007
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.204,28 |
|
| 27/11/2020 |
27110006
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110005
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110004
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
63.368,68 |
|
| 27/11/2020 |
27110004
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110003
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 27/11/2020 |
27110001
CEARENSE HOSPITALAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
2.258,10 |
|
| 27/11/2020 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
93.412,26 |
|
| 27/11/2020 |
12110011
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020.
|
PAGO |
667,00 |
|
| 27/11/2020 |
03110058
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 27/11/2020 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.765,80 |
|
| 27/11/2020 |
03110047
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.428,69 |
|
| 27/11/2020 |
03110046
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
26.224,01 |
|
| 27/11/2020 |
03110043
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/11/2020 |
03080050
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
9.846,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
73.952,53 |
|
| 27/11/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
26.520,82 |
|
| 27/11/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
31.608,50 |
|
| 27/11/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.300,81 |
|
| 27/11/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
46.343,38 |
|
| 27/11/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
19.750,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.198,37 |
|
| 27/11/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.521,22 |
|
| 27/11/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.909,64 |
|
| 27/11/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.195,39 |
|
| 27/11/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.196,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
18.742,62 |
|
| 27/11/2020 |
03010107
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
4.913,31 |
|
| 27/11/2020 |
03010106
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.418,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
46,67 |
|
| 27/11/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
142,83 |
|
| 27/11/2020 |
03010030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
8.270,05 |
|
| 27/11/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
32.556,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
30.015,79 |
|
| 27/11/2020 |
03010025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
21.778,47 |
|
| 27/11/2020 |
03010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.051,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
5.618,75 |
|
| 27/11/2020 |
03010014
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%.
|
LIQUIDADO |
18.279,80 |
|
| 27/11/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
12.725,00 |
|
| 27/11/2020 |
03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
88.174,10 |
|
| 27/11/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.667,08 |
|
| 27/11/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.667,08 |
|
| 27/11/2020 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.543,00 |
|
| 27/11/2020 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
|
LIQUIDADO |
3.605,25 |
|
| 27/11/2020 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
1.703,03 |
|
| 27/11/2020 |
01100087
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
42.213,67 |
|
| 27/11/2020 |
01100086
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
29.861,99 |
|
| 27/11/2020 |
01100085
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.879,32 |
|
| 27/11/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
14.891,66 |
|
| 27/11/2020 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12.103,79 |
|
