| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2020 |
02010065
ANTONIETA GABRIEL FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010064
VANDERLEA DA SILVA PEREIRA ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
99,15 |
|
| 17/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
99,15 |
|
| 17/01/2020 |
02010062
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010061
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010060
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010059
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.925,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010058
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO E TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010058
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010057
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010056
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010055
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010054
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI PARTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010054
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010015
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA SECRTARIA DE TRABALHO, DESE [...]
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 17/01/2020 |
02010008
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 16/01/2020 |
16010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
LIQUIDADO |
949,00 |
|
| 16/01/2020 |
16010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
EMPENHADO |
949,00 |
|
| 16/01/2020 |
16010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/01/2020 |
16010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/01/2020 |
16010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/01/2020 |
10010006
FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕ [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 16/01/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
197,48 |
|
| 16/01/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
197,48 |
|
| 16/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
PAGO |
3,46 |
|
| 16/01/2020 |
03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3,46 |
|
| 16/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
75,65 |
|
| 16/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
75,65 |
|
| 15/01/2020 |
13010020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO [...]
|
PAGO |
53,68 |
|
| 15/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
73,15 |
|
| 15/01/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
73,15 |
|
| 15/01/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 15/01/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 15/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 15/01/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 15/01/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
61,57 |
|
| 15/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 15/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 15/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 15/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 14/01/2020 |
14010005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.436,07 |
|
| 14/01/2020 |
14010004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
1.333,53 |
|
| 14/01/2020 |
14010003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.487,43 |
|
| 14/01/2020 |
14010002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,04 |
|
