| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2020 |
12020004
A.A FRAGOSO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
12020002
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
PAGO |
414,81 |
|
| 17/02/2020 |
12020002
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
LIQUIDADO |
414,81 |
|
| 17/02/2020 |
11020006
JOABY GARCIA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 17/02/2020 |
10020001
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.391,78 |
|
| 17/02/2020 |
07020007
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/02/2020 |
07020006
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER [...]
|
LIQUIDADO |
6.610,00 |
|
| 17/02/2020 |
06010019
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 17/02/2020 |
06010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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LIQUIDADO |
88,70 |
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| 17/02/2020 |
03010116
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
113,35 |
|
| 17/02/2020 |
03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
58,08 |
|
| 17/02/2020 |
02010065
ANTONIETA GABRIEL FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010064
VANDERLEA DA SILVA PEREIRA ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
42,15 |
|
| 17/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
42,15 |
|
| 17/02/2020 |
02010062
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010061
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010060
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010059
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.925,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010057
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010056
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010055
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010054
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI PARTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010054
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010053
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/02/2020 |
02010053
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/02/2020 |
27010011
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO [...]
|
PAGO |
16.500,70 |
|
| 14/02/2020 |
27010011
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,70 |
|
| 14/02/2020 |
17010004
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020013
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO P [...]
|
EMPENHADO |
2.500,87 |
|
| 14/02/2020 |
14020012
FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, [...]
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020011
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA P [...]
|
EMPENHADO |
3.137,20 |
|
| 14/02/2020 |
14020010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
589,41 |
|
| 14/02/2020 |
14020009
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020009
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020008
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPAR [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020008
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPAR [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020007
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.520,29 |
|
| 14/02/2020 |
14020006
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020006
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020005
F V DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020005
F V DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020004
JUDITE ARAUJO RAFAEL
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020004
JUDITE ARAUJO RAFAEL
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
607,60 |
|
| 14/02/2020 |
14020002
CAMILA SOUSA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020002
CAMILA SOUSA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020001
EDSON WESTIN DIAS FILHO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020001
EDSON WESTIN DIAS FILHO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
12020004
A.A FRAGOSO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 14/02/2020 |
09010002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAME [...]
|
PAGO |
2.789,55 |
|
| 14/02/2020 |
06010014
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
259,55 |
|
| 14/02/2020 |
03020041
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOT [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 14/02/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.009,50 |
|
| 14/02/2020 |
03010062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
169,76 |
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