| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2020 |
03010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
323,95 |
|
| 09/01/2020 |
03010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
692,94 |
|
| 09/01/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
590,97 |
|
| 09/01/2020 |
03010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
254,09 |
|
| 09/01/2020 |
03010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.454,30 |
|
| 09/01/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
237,75 |
|
| 09/01/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
122,13 |
|
| 09/01/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
66,01 |
|
| 09/01/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
264,59 |
|
| 09/01/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
70,63 |
|
| 09/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
22,60 |
|
| 09/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
22,60 |
|
| 09/01/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
30,90 |
|
| 09/01/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
30,90 |
|
| 08/01/2020 |
08010003
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CR [...]
|
EMPENHADO |
2.067,62 |
|
| 08/01/2020 |
08010002
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.406,70 |
|
| 08/01/2020 |
08010001
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALT [...]
|
EMPENHADO |
1.366,20 |
|
| 08/01/2020 |
06010010
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 08/01/2020 |
06010001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.817,00 |
|
| 08/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
9,56 |
|
| 08/01/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
9,56 |
|
| 08/01/2020 |
03010012
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
LIQUIDADO |
1.723,50 |
|
| 08/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
43,75 |
|
| 08/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
43,75 |
|
| 08/01/2020 |
02010006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
80,52 |
|
| 08/01/2020 |
02010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010005
MARIA DA MOTA PEIXOTO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXAR [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010004
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010004
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010004
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010003
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010003
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010002
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010002
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/01/2020 |
07010001
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
EMPENHADO |
13.740,00 |
|
| 07/01/2020 |
06010007
MONICA SILLAN DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010074
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
03010074
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO F [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
11,05 |
|
| 07/01/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11,05 |
|
| 06/01/2020 |
06010019
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010018
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
LIQUIDADO |
672,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010018
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
EMPENHADO |
672,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010017
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010016
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010015
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010014
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010013
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010012
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010011
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
|
EMPENHADO |
7.896,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010010
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 [...]
|
EMPENHADO |
2.448,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010009
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
10.356,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
46,16 |
|
| 06/01/2020 |
06010008
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010007
MONICA SILLAN DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNI [...]
|
EMPENHADO |
1.905,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 06/01/2020 |
06010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
812,22 |
|
