| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2020 |
13010008
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,63 |
|
| 06/02/2020 |
09010002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 06/02/2020 |
06020003
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMEN [...]
|
EMPENHADO |
8.025,00 |
|
| 06/02/2020 |
06020002
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
|
| 06/02/2020 |
06020001
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
EMPENHADO |
672,00 |
|
| 06/02/2020 |
05020001
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2020 |
03020035
FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2020 |
03020034
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
88,78 |
|
| 06/02/2020 |
03020034
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 06/02/2020 |
03020013
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
2.773,29 |
|
| 06/02/2020 |
03010036
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CO [...]
|
PAGO |
617,00 |
|
| 06/02/2020 |
03010035
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZO [...]
|
PAGO |
1.233,00 |
|
| 06/02/2020 |
03010034
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO F [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/02/2020 |
02010044
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010017
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRET [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 06/02/2020 |
02010006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
80,52 |
|
| 05/02/2020 |
29010001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O [...]
|
PAGO |
1.229,50 |
|
| 05/02/2020 |
27010008
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/02/2020 |
10010007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
PAGO |
49,50 |
|
| 05/02/2020 |
07010003
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01 [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/02/2020 |
07010002
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/ [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/02/2020 |
06010009
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNO [...]
|
PAGO |
2.589,00 |
|
| 05/02/2020 |
06010007
MONICA SILLAN DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. [...]
|
PAGO |
1.905,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020005
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020004
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020003
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/ [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020003
FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/ [...]
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020002
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICIN [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020002
ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICIN [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020001
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2020 |
05020001
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/02/2020 |
03010056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
18.519,77 |
|
| 05/02/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.466,37 |
|
| 05/02/2020 |
03010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
527,08 |
|
| 05/02/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.209,96 |
|
| 05/02/2020 |
03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.286,76 |
|
| 05/02/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
5.028,47 |
|
| 05/02/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
897,31 |
|
| 05/02/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
104,78 |
|
| 05/02/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.686,52 |
|
| 05/02/2020 |
03010012
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.723,50 |
|
| 05/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
51,20 |
|
| 05/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
51,20 |
|
| 05/02/2020 |
02010043
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010042
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010040
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010038
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/02/2020 |
02010006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
80,52 |
|
| 04/02/2020 |
27010002
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
LIQUIDADO |
2.371,50 |
|
| 04/02/2020 |
21010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
349,28 |
|
| 04/02/2020 |
21010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
406,94 |
|
| 04/02/2020 |
17010005
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 04/02/2020 |
17010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFO [...]
|
PAGO |
178,19 |
|
| 04/02/2020 |
14010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10 [...]
|
PAGO |
24,78 |
|
