| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2020 |
14020008
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPAR [...]
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LIQUIDADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020008
MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPAR [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/02/2020 |
14020007
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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EMPENHADO |
2.520,29 |
|
| 14/02/2020 |
14020006
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM [...]
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LIQUIDADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020006
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020005
F V DE SOUSA SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
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| 14/02/2020 |
14020005
F V DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
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EMPENHADO |
5.500,00 |
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| 14/02/2020 |
14020004
JUDITE ARAUJO RAFAEL
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 14/02/2020 |
14020004
JUDITE ARAUJO RAFAEL
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 14/02/2020 |
14020003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
607,60 |
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| 14/02/2020 |
14020002
CAMILA SOUSA GOMES
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020002
CAMILA SOUSA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020001
EDSON WESTIN DIAS FILHO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
14020001
EDSON WESTIN DIAS FILHO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
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| 14/02/2020 |
12020004
A.A FRAGOSO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
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| 14/02/2020 |
09010002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAME [...]
|
PAGO |
2.789,55 |
|
| 14/02/2020 |
06010014
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
259,55 |
|
| 14/02/2020 |
03020041
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOT [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 14/02/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.009,50 |
|
| 14/02/2020 |
03010062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
169,76 |
|
| 14/02/2020 |
03010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
255,19 |
|
| 14/02/2020 |
03010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
679,94 |
|
| 14/02/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
509,26 |
|
| 14/02/2020 |
03010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
253,21 |
|
| 14/02/2020 |
03010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.911,13 |
|
| 14/02/2020 |
03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 14/02/2020 |
03010003
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 14/02/2020 |
03010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
85,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 14/02/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 14/02/2020 |
02010020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010015
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010008
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 14/02/2020 |
02010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 13/02/2020 |
27010012
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.504,00 |
|
| 13/02/2020 |
20010007
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
PAGO |
14.234,63 |
|
| 13/02/2020 |
13020007
LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020006
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.624,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
2.065,20 |
|
| 13/02/2020 |
13020003
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020003
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020002
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020002
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 13/02/2020 |
13020001
F C CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS [...]
|
EMPENHADO |
339.150,00 |
|
| 13/02/2020 |
11020006
JOABY GARCIA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 13/02/2020 |
11020001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIAD [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/02/2020 |
08010002
KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.406,70 |
|
| 13/02/2020 |
03020042
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020041
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020037
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020037
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020012
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
110,15 |
|
| 13/02/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/02/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/02/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/02/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/02/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.646,56 |
|
