| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2020 |
13010006
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
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LIQUIDADO |
1.784,60 |
|
| 06/03/2020 |
06030013
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRI [...]
|
EMPENHADO |
1.874,97 |
|
| 06/03/2020 |
06030012
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
|
EMPENHADO |
9.375,03 |
|
| 06/03/2020 |
06030011
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
EMPENHADO |
57.870,00 |
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| 06/03/2020 |
06030010
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
EMPENHADO |
49.050,00 |
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| 06/03/2020 |
06030009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
1.846,16 |
|
| 06/03/2020 |
06030008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
835,09 |
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| 06/03/2020 |
06030007
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
06030007
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
06030006
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA S [...]
|
EMPENHADO |
2.604,00 |
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| 06/03/2020 |
06030005
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.620,70 |
|
| 06/03/2020 |
06030004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
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EMPENHADO |
350,01 |
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| 06/03/2020 |
06030003
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
EMPENHADO |
68.700,00 |
|
| 06/03/2020 |
06030002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
1.248,37 |
|
| 06/03/2020 |
06030001
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A F [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/03/2020 |
06030001
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A F [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/03/2020 |
05020005
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 06/03/2020 |
05020004
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 06/03/2020 |
04020002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
560,00 |
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| 06/03/2020 |
03030002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/03/2020 |
03020030
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 06/03/2020 |
03020029
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
|
LIQUIDADO |
29.996,25 |
|
| 06/03/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
50,40 |
|
| 06/03/2020 |
03010056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
25.140,53 |
|
| 06/03/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.310,30 |
|
| 06/03/2020 |
03010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
796,57 |
|
| 06/03/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.536,30 |
|
| 06/03/2020 |
03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.431,86 |
|
| 06/03/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
840,25 |
|
| 06/03/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
6.106,20 |
|
| 06/03/2020 |
03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.000,50 |
|
| 06/03/2020 |
02030009
FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 06/03/2020 |
02030008
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 06/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 06/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 05/03/2020 |
27020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.692,95 |
|
| 05/03/2020 |
27020001
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURA [...]
|
LIQUIDADO |
6.516,45 |
|
| 05/03/2020 |
27010013
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,65 |
|
| 05/03/2020 |
27010008
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2020 |
20020004
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
13.977,60 |
|
| 05/03/2020 |
20020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.483,10 |
|
| 05/03/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSA [...]
|
EMPENHADO |
132.739,00 |
|
| 05/03/2020 |
05030001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 05/03/2020 |
03030004
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/03/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
30,99 |
|
| 05/03/2020 |
03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
30,77 |
|
| 05/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
10,60 |
|
| 05/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10,60 |
|
| 05/03/2020 |
02010043
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010042
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010040
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 05/03/2020 |
02010038
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/03/2020 |
31010003
DUETTO SOLUCOES CONTABEIS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE [...]
|
PAGO |
6.389,55 |
|
| 04/03/2020 |
31010003
DUETTO SOLUCOES CONTABEIS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 04/03/2020 |
28020001
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
3.411,43 |
|
| 04/03/2020 |
20020003
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO [...]
|
PAGO |
12.789,00 |
|
| 04/03/2020 |
20010030
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
812,67 |
|
| 04/03/2020 |
20010029
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
|
LIQUIDADO |
400,19 |
|
| 04/03/2020 |
20010025
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-26 [...]
|
LIQUIDADO |
450,38 |
|
| 04/03/2020 |
07020010
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊN [...]
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LIQUIDADO |
223,20 |
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