| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2020 |
03010020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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PAGO |
1.375,00 |
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| 11/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 11/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
17,30 |
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| 11/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 11/03/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17,30 |
|
| 11/03/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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PAGO |
20,90 |
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| 11/03/2020 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
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| 11/03/2020 |
02010039
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 11/03/2020 |
02010036
MAIRTON DA SILVA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO [...]
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PAGO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
02010035
RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO D [...]
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PAGO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
02010034
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 [...]
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PAGO |
250,00 |
|
| 11/03/2020 |
02010033
ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, P [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/03/2020 |
02010032
MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503 [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 11/03/2020 |
02010031
FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍL [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/03/2020 |
02010030
FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA E [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 11/03/2020 |
02010029
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 11/03/2020 |
02010026
ALDA MARIA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FA [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 11/03/2020 |
02010025
VERBENE SOUSA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 11/03/2020 |
02010024
MARILENE MARIA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADA [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 11/03/2020 |
02010022
FERNANDO LISBOA MAGALHÃES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAP [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 11/03/2020 |
02010018
FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 11/03/2020 |
02010003
FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURS [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 10/03/2020 |
28020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
29,93 |
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| 10/03/2020 |
27020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON [...]
|
PAGO |
5.692,95 |
|
| 10/03/2020 |
27020001
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
6.516,45 |
|
| 10/03/2020 |
27010009
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 10/03/2020 |
21020001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
18.861,68 |
|
| 10/03/2020 |
20020004
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
13.977,60 |
|
| 10/03/2020 |
20020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
4.483,10 |
|
| 10/03/2020 |
20010030
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
PAGO |
812,67 |
|
| 10/03/2020 |
20010029
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVA [...]
|
PAGO |
400,19 |
|
| 10/03/2020 |
20010028
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAG [...]
|
PAGO |
14.400,58 |
|
| 10/03/2020 |
20010025
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAG [...]
|
PAGO |
450,38 |
|
| 10/03/2020 |
20010011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES [...]
|
PAGO |
12.710,37 |
|
| 10/03/2020 |
20010004
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017.
|
PAGO |
10.080,00 |
|
| 10/03/2020 |
19020001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFOR [...]
|
PAGO |
486,66 |
|
| 10/03/2020 |
17020018
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
193,81 |
|
| 10/03/2020 |
14020005
F V DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 [...]
|
PAGO |
2.989,55 |
|
| 10/03/2020 |
13020005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADO [...]
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 10/03/2020 |
13020004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVA [...]
|
PAGO |
2.065,20 |
|
| 10/03/2020 |
13020001
F C CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTA [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 10/03/2020 |
13010007
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/03/2020 |
13010006
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
1.784,60 |
|
| 10/03/2020 |
12020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10. [...]
|
PAGO |
49,90 |
|
| 10/03/2020 |
10030004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOL [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030003
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030003
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030002
ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃ [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030002
ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃ [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/03/2020 |
10030001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/03/2020 |
09030005
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS P [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
09030004
CAROLINE BARBOSA LOURENÇO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS P [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
09030003
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS P [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 10/03/2020 |
08010001
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO D [...]
|
PAGO |
1.366,20 |
|
| 10/03/2020 |
07020010
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA.
|
PAGO |
223,20 |
|
| 10/03/2020 |
04030001
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIAN [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/03/2020 |
03020036
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 10/03/2020 |
03020028
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 10/03/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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PAGO |
59.197,38 |
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