| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2020 |
26050001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
EMPENHADO |
949,00 |
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| 26/05/2020 |
22050001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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LIQUIDADO |
282,00 |
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| 26/05/2020 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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LIQUIDADO |
72.069,10 |
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| 26/05/2020 |
15050001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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LIQUIDADO |
15.947,75 |
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| 26/05/2020 |
11050006
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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LIQUIDADO |
2.406,06 |
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| 26/05/2020 |
07010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍ [...]
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LIQUIDADO |
45,00 |
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| 26/05/2020 |
06010017
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 26/05/2020 |
06010016
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 26/05/2020 |
04050022
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 26/05/2020 |
04050021
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.911,00 |
|
| 26/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.589,00 |
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| 26/05/2020 |
04050019
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
74.326,22 |
|
| 26/05/2020 |
03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
28.273,52 |
|
| 26/05/2020 |
03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
LIQUIDADO |
29.436,37 |
|
| 26/05/2020 |
03010113
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
107.706,04 |
|
| 26/05/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40.625,31 |
|
| 26/05/2020 |
03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
15.625,61 |
|
| 26/05/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.510,77 |
|
| 26/05/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.959,70 |
|
| 26/05/2020 |
03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
18.880,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.195,39 |
|
| 26/05/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.068,25 |
|
| 26/05/2020 |
03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.626,72 |
|
| 26/05/2020 |
03010109
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
8.992,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.
|
LIQUIDADO |
18.309,86 |
|
| 26/05/2020 |
03010107
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
5.025,44 |
|
| 26/05/2020 |
03010106
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010090
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
11.908,20 |
|
| 26/05/2020 |
03010089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
2.910,25 |
|
| 26/05/2020 |
03010089
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
9.404,19 |
|
| 26/05/2020 |
03010088
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
1.198,04 |
|
| 26/05/2020 |
03010087
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
3.650,31 |
|
| 26/05/2020 |
03010086
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
PAGO |
1.333,92 |
|
| 26/05/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
134,35 |
|
| 26/05/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
LIQUIDADO |
18,38 |
|
| 26/05/2020 |
03010031
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
6.270,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
10.474,99 |
|
| 26/05/2020 |
03010030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
58.968,04 |
|
| 26/05/2020 |
03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
31.560,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010028
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.744,77 |
|
| 26/05/2020 |
03010027
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.831,43 |
|
| 26/05/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
16.700,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.837,50 |
|
| 26/05/2020 |
03010026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.737,03 |
|
| 26/05/2020 |
03010025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
25.337,86 |
|
| 26/05/2020 |
03010024
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
|
LIQUIDADO |
81.484,73 |
|
| 26/05/2020 |
03010023
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
181.241,97 |
|
| 26/05/2020 |
03010023
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
|
LIQUIDADO |
20.416,90 |
|
| 26/05/2020 |
03010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.024,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
4.567,64 |
|
| 26/05/2020 |
03010020
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
14.199,20 |
|
| 26/05/2020 |
03010019
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
7.882,40 |
|
| 26/05/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11.700,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.963,12 |
|
| 26/05/2020 |
03010018
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.025,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010017
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
8.280,00 |
|
| 26/05/2020 |
03010016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
4.791,75 |
|
