| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2020 |
12030003
CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINA [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 10/07/2020 |
12030002
ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINA [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 10/07/2020 |
10070011
DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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EMPENHADO |
1.271,40 |
|
| 10/07/2020 |
10070010
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ES [...]
|
EMPENHADO |
7.940,00 |
|
| 10/07/2020 |
10070009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE.
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LIQUIDADO |
88,78 |
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| 10/07/2020 |
10070009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE.
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 10/07/2020 |
10070008
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE.
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LIQUIDADO |
97,95 |
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| 10/07/2020 |
10070008
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE.
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EMPENHADO |
97,95 |
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| 10/07/2020 |
10070007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
EMPENHADO |
88,78 |
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| 10/07/2020 |
10070006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
EMPENHADO |
4.682,74 |
|
| 10/07/2020 |
10070005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
|
EMPENHADO |
4.029,48 |
|
| 10/07/2020 |
10070004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
EMPENHADO |
5.281,12 |
|
| 10/07/2020 |
10070003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
293,22 |
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| 10/07/2020 |
10070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 10/07/2020 |
10070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 10/07/2020 |
10070001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 10/07/2020 |
07070001
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRA [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/07/2020 |
07050001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
1.621,75 |
|
| 10/07/2020 |
07010005
MARIA DA MOTA PEIXOTO
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENT [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/07/2020 |
06010017
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 10/07/2020 |
04050004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
577,62 |
|
| 10/07/2020 |
03070005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
2.785,90 |
|
| 10/07/2020 |
03070003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
1.198,96 |
|
| 10/07/2020 |
03070002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
2.785,90 |
|
| 10/07/2020 |
03070001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF- [...]
|
PAGO |
14.500,31 |
|
| 10/07/2020 |
03070001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,31 |
|
| 10/07/2020 |
03030005
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEN [...]
|
PAGO |
928,20 |
|
| 10/07/2020 |
03020040
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
1.045,00 |
|
| 10/07/2020 |
03020031
NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/07/2020 |
03010084
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/07/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
23,30 |
|
| 10/07/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
23,30 |
|
| 10/07/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
62,70 |
|
| 10/07/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 10/07/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 10/07/2020 |
03010079
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 10/07/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 10/07/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 10/07/2020 |
03010073
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
|
PAGO |
764,00 |
|
| 10/07/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
114,18 |
|
| 10/07/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
114,15 |
|
| 10/07/2020 |
03010072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
49,29 |
|
| 10/07/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 10/07/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 10/07/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
52,79 |
|
| 10/07/2020 |
03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
605,99 |
|
| 10/07/2020 |
03010062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
169,50 |
|
| 10/07/2020 |
03010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
243,84 |
|
| 10/07/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
79,35 |
|
| 10/07/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
169,50 |
|
| 10/07/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
169,50 |
|
| 10/07/2020 |
03010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
169,50 |
|
| 10/07/2020 |
03010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
252,05 |
|
| 10/07/2020 |
03010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.666,89 |
|
| 10/07/2020 |
03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.907,42 |
|
| 10/07/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
4.782,49 |
|
| 10/07/2020 |
03010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
63,71 |
|
| 10/07/2020 |
03010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
762,87 |
|
| 10/07/2020 |
03010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
|
PAGO |
739,86 |
|
