| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2020 |
01060074
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕE [...]
|
PAGO |
1.289,55 |
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| 06/08/2020 |
01060073
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNI [...]
|
PAGO |
3.189,55 |
|
| 06/08/2020 |
01060072
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
8.289,55 |
|
| 06/08/2020 |
01060072
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNI [...]
|
PAGO |
8.289,55 |
|
| 06/08/2020 |
01060070
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
8.914,55 |
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| 06/08/2020 |
01060069
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
7.289,55 |
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| 06/08/2020 |
01060068
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
1.289,55 |
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| 06/08/2020 |
01060067
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
3.189,55 |
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| 06/08/2020 |
01060065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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PAGO |
1.289,55 |
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| 06/08/2020 |
01060047
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
3.189,55 |
|
| 06/08/2020 |
01050016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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LIQUIDADO |
169,61 |
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| 05/08/2020 |
31070001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.731,50 |
|
| 05/08/2020 |
31070001
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.030,00 |
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| 05/08/2020 |
09040007
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SER [...]
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PAGO |
3.589,55 |
|
| 05/08/2020 |
06070003
CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESE [...]
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LIQUIDADO |
790,00 |
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| 05/08/2020 |
05080008
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADM [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
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| 05/08/2020 |
05080007
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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LIQUIDADO |
136,66 |
|
| 05/08/2020 |
05080007
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/08/2020 |
05080006
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
2.835,17 |
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| 05/08/2020 |
05080005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
514,72 |
|
| 05/08/2020 |
05080004
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TI [...]
|
EMPENHADO |
14.210,00 |
|
| 05/08/2020 |
05080003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.976,75 |
|
| 05/08/2020 |
05080002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
7.107,95 |
|
| 05/08/2020 |
05080001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.068,80 |
|
| 05/08/2020 |
04080003
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
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| 05/08/2020 |
04080001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO D [...]
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LIQUIDADO |
16.515,00 |
|
| 05/08/2020 |
03080030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.848,89 |
|
| 05/08/2020 |
03080019
CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2020 |
03080001
RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
11.250,00 |
|
| 05/08/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 05/08/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1.660,31 |
|
| 05/08/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
1,92 |
|
| 05/08/2020 |
03010011
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1,92 |
|
| 05/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
2,30 |
|
| 05/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2,30 |
|
| 05/08/2020 |
01070059
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 05/08/2020 |
01070059
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 05/08/2020 |
01070059
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
2.216,00 |
|
| 05/08/2020 |
01070059
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
4.312,00 |
|
| 04/08/2020 |
29070002
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
|
LIQUIDADO |
25.175,77 |
|
| 04/08/2020 |
06020002
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 04/08/2020 |
05030002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSA [...]
|
LIQUIDADO |
13.273,90 |
|
| 04/08/2020 |
04080007
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080006
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADM [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080005
C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.787,28 |
|
| 04/08/2020 |
04080004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.276,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080003
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
324,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
16.515,00 |
|
| 04/08/2020 |
03080003
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 04/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 04/08/2020 |
03010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 04/08/2020 |
03010039
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
PAGO |
74,87 |
|
| 04/08/2020 |
03010039
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
LIQUIDADO |
74,87 |
|
| 04/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
9,30 |
|
| 04/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
11,05 |
|
| 04/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11,05 |
|
| 04/08/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9,30 |
|
| 03/08/2020 |
29070001
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.801,55 |
|
